要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤報酬 |
2,741千円 |
１ 非常勤報酬 |
2,730千円 |
単 |
| 非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
| 113,388円*12月*2名= |
2,721 |
113,732円*12月*2名= |
2,729 |
|
| 19,000円 |
19 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,741千円 |
（作業員計） |
2,730千円 |
|
| （報酬計） |
2,741千円 |
（報酬計） |
2,730千円 |
|
| １ 期末手当 |
396千円 |
１ 期末手当 |
594千円 |
単 |
| 404,000円= |
404 |
593,617円= |
593 |
|
| -8,000円 |
▲8 |
|
|
|
| （作業員計） |
396千円 |
（作業員計） |
594千円 |
|
| （職員手当等計） |
396千円 |
（職員手当等計） |
594千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
605千円 |
１ 非常勤作業員 |
636千円 |
単 |
| 社会保険料 |
|
社会保険料 |
|
|
| 266,776円*154.50/1,000*12月= |
494 |
267,464円*155.15/1,000*12月= |
497 |
|
| 雇用保険料等 |
|
290,649円*155.15/1,000*1月= |
45 |
|
| 266,776円*12.02/1,000*12月= |
38 |
302,968円*155.15/1,000*1月= |
47 |
|
| 71,000円 |
71 |
雇用保険料等 |
|
|
|
|
267,464円*12.02/1,000*12月= |
38 |
|
|
|
290,649円*12.02/1,000*1月= |
3 |
|
|
|
302,968円*12.02/1,000*1月= |
3 |
|
| （作業員計） |
605千円 |
（作業員計） |
636千円 |
|
| （共済費計） |
605千円 |
（共済費計） |
636千円 |
|
| １ 職員旅費 |
2,735千円 |
１ 職員旅費 |
2,735千円 |
単 |
| 管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
| 2,306,220円= |
2,306 |
2,306,220円= |
2,306 |
|
| 管外旅費 |
|
管外旅費 |
|
|
| 30,580円*2人*7回= |
428 |
30,580円*2人*7回= |
428 |
|
| １ 非常勤作業員 |
480千円 |
１ 非常勤作業員 |
480千円 |
単 |
| 20,000円*12月*2名= |
480 |
20,000円*12月*2名= |
480 |
|
| （作業員計） |
480千円 |
（作業員計） |
480千円 |
|
| （旅費計） |
3,215千円 |
（旅費計） |
3,215千円 |
|
| １ 消耗品費 |
2,712千円 |
１ 消耗品費 |
2,712千円 |
単 |
| 一般消耗品等購入代 |
|
一般消耗品等購入代 |
|
|
| 2,712,000円= |
2,712 |
2,712,000円= |
2,712 |
|
| ２ 燃料費 |
695千円 |
２ 燃料費 |
695千円 |
単 |
| 695,000円= |
695 |
695,000円= |
695 |
|
| ３ 新聞代 |
253千円 |
３ 新聞代 |
253千円 |
単 |
| 252,576円= |
252 |
252,576円= |
252 |
|
| （消耗需用費計） |
3,660千円 |
（消耗需用費計） |
3,660千円 |
|
| １ 修繕費 |
3,154千円 |
１ 修繕費 |
3,154千円 |
単 |
| 公用車修繕費（４台） |
|
公用車修繕費（４台） |
|
|
| 3,154,000円= |
3,154 |
3,154,000円= |
3,154 |
|
| ２ 光熱水費 |
13,687千円 |
２ 光熱水費 |
12,926千円 |
単 |
| 13,686,750円= |
13,686 |
12,925,354円= |
12,925 |
|
| （維持需用費計） |
16,841千円 |
（維持需用費計） |
16,080千円 |
|
| （需用費計） |
20,501千円 |
（需用費計） |
19,740千円 |
|
| １ 自動車保険（公用車） |
159千円 |
１ 自動車保険（公用車） |
73千円 |
単 |
| 158,427円= |
158 |
72,694円= |
72 |
|
| （保険料計） |
159千円 |
（保険料計） |
73千円 |
|
| １ 電話代等 |
942千円 |
１ 電話代等 |
903千円 |
単 |
| 942,000円= |
942 |
903,000円= |
903 |
|
| ２ 郵券類購入 |
200千円 |
２ 郵券類購入 |
200千円 |
単 |
| 200,000円= |
200 |
200,000円= |
200 |
|
| ３ コリンズ・テクリスＷＥＢ版検索シス |
23千円 |
３ コリンズ・テクリスＷＥＢ版検索シス |
23千円 |
単 |
| 22,001円= |
22 |
22,001円= |
22 |
|
| ４ 建設発生土積算システム |
55千円 |
４ 建設発生土積算システム |
55千円 |
単 |
| 55,000円= |
55 |
55,000円= |
55 |
|
| （その他の役務費計） |
1,220千円 |
（その他の役務費計） |
1,181千円 |
|
| （役務費計） |
1,379千円 |
（役務費計） |
1,254千円 |
|
| １ 清掃業務委託 |
11,052千円 |
１ 清掃業務委託 |
11,384千円 |
単 |
| 11,051,830円= |
11,051 |
11,383,251円= |
11,383 |
|
| ２ 保守点検等委託 |
12,524千円 |
２ 保守点検等委託 |
15,148千円 |
単 |
| 12,524,000円= |
12,524 |
15,148,000円= |
15,148 |
|
|
|
３ 土木積算システム維持管理費 |
99千円 |
単 |
|
|
99,000円= |
99 |
|
| （その他の委託料計） |
23,576千円 |
（その他の委託料計） |
26,631千円 |
|
| （委託料計） |
23,576千円 |
（委託料計） |
26,631千円 |
|
| １ 公用車リース代【長期継続契約】 |
1,002千円 |
１ 公用車リース代【長期継続契約】 |
1,430千円 |
単 |
| 公用車（軽四貨物） |
|
公用車（軽四貨物） |
|
|
| 179,768円= |
179 |
401,280円= |
401 |
|
| 20,400円*2台*15/31日*1月*1.1= |
21 |
公用車（小型自動車） |
|
|
| 20,400円*2台*5月*1.1= |
224 |
54,300円*1台*12月*1.1= |
716 |
|
| 公用車（小型自動車） |
|
公用車（軽トラ） |
|
|
| 330,480円= |
330 |
23,600円*1台*12月*1.1= |
311 |
|
| 54,300円*1台*2/28日*1月*1.1= |
4 |
|
|
|
| 54,300円*1台*1月*1.1= |
59 |
|
|
|
| 公用車（軽トラ） |
|
|
|
|
| 153,437円= |
153 |
|
|
|
| 23,600円*1台*2/28日*1月*1.1= |
1 |
|
|
|
| 23,600円*1台*1月*1.1= |
25 |
|
|
|
| ２ タクシー等借上料 |
707千円 |
２ タクシー等借上料 |
707千円 |
単 |
| 707,000円= |
707 |
707,000円= |
707 |
|
| ３ ＮＨＫ受信料 |
130千円 |
３ ＮＨＫ受信料 |
130千円 |
単 |
| 129,100円= |
129 |
129,100円= |
129 |
|
| ４ 非常勤職員分ＰＣ借上料 |
446千円 |
４ 非常勤職員分ＰＣ借上料 |
411千円 |
単 |
| 445,200円= |
445 |
410,760円= |
410 |
|
| ５ 内線電話通信線共架料 |
33千円 |
５ 内線電話通信線共架料 |
33千円 |
単 |
| 32,340円= |
32 |
32,340円= |
32 |
|
|
|
６ 土木積算システム機器等賃貸借 |
296千円 |
単 |
|
|
296,000円= |
296 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,318千円 |
（使用料及び賃借料計） |
3,007千円 |
|
| １ 備品購入費 |
1,000千円 |
１ 備品購入費 |
1,000千円 |
単 |
| 1,000,000円= |
1,000 |
1,000,000円= |
1,000 |
|
| （備品購入費計） |
1,000千円 |
（備品購入費計） |
1,000千円 |
|
| （備品購入費計） |
1,000千円 |
（備品購入費計） |
1,000千円 |
|
| １ 土木建築設計積算システム負担金 |
4,344千円 |
１ 土木建築設計積算システム負担金 |
3,676千円 |
単 |
| 4,344,000円= |
4,344 |
3,676,000円= |
3,676 |
|
| ２ 職員端末機サポート費用負担金 |
580千円 |
２ 職員端末機サポート費用負担金 |
568千円 |
単 |
| 144,871,222円*48/12,000人= |
579 |
144,871,222円*47/12,000人= |
567 |
|
| ３ 職員端末借上負担金 |
2,151千円 |
３ 職員端末借上負担金 |
2,031千円 |
単 |
| 職員パソコン（本庁職員ＰＣ４台含む） |
|
職員パソコン（本庁職員ＰＣ４台含む） |
|
|
| 3,023円*1台*8月= |
24 |
4,071円*10台*12月= |
488 |
|
| （Ｈ２８．１２月調達分） |
|
（Ｈ３０．１２月調達分） |
|
|
| 4,071円*10台*12月= |
488 |
4,890円*23台*12月= |
1,349 |
|
| （Ｈ３０．１２月調達分） |
|
（Ｒ１．３月調達分） |
|
|
| 5,300円*23台*12月= |
1,462 |
プリンタ |
|
|
| （Ｈ３１．３月調達分） |
|
3,200円*5台*12月= |
192 |
|
| 5,300円*1台*4月= |
21 |
（Ｒ２．３月調達分） |
|
|
| （Ｒ２．１２月調達分） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| プリンタ |
|
|
|
|
| 2,503円*5台*11月= |
137 |
|
|
|
| （Ｈ２７．３月調達分） |
|
|
|
|
| 3,200円*5台*1月= |
16 |
|
|
|
| （Ｒ２．３月調達分） |
|
|
|
|
| ４ 各種講習会受講料 |
30千円 |
４ 各種講習会受講料 |
30千円 |
単 |
| （１）特別管理産業廃棄物管理責任者 |
|
（１）特別管理産業廃棄物管理責任者 |
|
|
| 14,000円= |
14 |
14,300円= |
14 |
|
| （２）甲種防火管理者講習 |
|
（２）甲種防火管理者講習 |
|
|
| 8,000円= |
8 |
8,000円= |
8 |
|
| （３）危険物取扱者（乙種４類） |
|
（３）危険物取扱者（乙種４類） |
|
|
| 7,500円= |
7 |
7,500円= |
7 |
|
| ５ 行政文書管理システム負担金 |
216千円 |
５ 行政文書管理システム負担金 |
166千円 |
単 |
| 215,248円= |
215 |
165,329円= |
165 |
|
| （その他に対するもの計） |
7,321千円 |
（その他に対するもの計） |
6,471千円 |
|
| （負担金計） |
7,321千円 |
（負担金計） |
6,471千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
7,321千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
6,471千円 |
|
| １ 一時借入金利子 |
100千円 |
１ 一時借入金利子 |
100千円 |
単 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
| （一時借入金利子計） |
100千円 |
（一時借入金利子計） |
100千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
|
|
|
１ 消費税及び地方消費税 |
2,500千円 |
単 |
|
|
2,500,000円= |
2,500 |
|
| （公課費計） |
0千円 |
（公課費計） |
2,500千円 |
|
| （合計） |
63,152千円 |
（合計） |
67,878千円 |
|
