令和３年度当初予算 職員費
| 事業名 |
：職員費(20140801) |
予算要求課 |
日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 |
：職員費 |
予算計上課 |
府民文化総務課 |
| 細々事業名 |
：職員費(20140801-00010001) |
|
| 給与・職員手当等 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 給料 |
147,552千円 |
１ 給料 |
151,791千円 |
単 |
| 156,423,000円= |
156,423 |
151,791,000円= |
151,791 |
|
| -8,871,000円 |
▲8,871 |
|
|
|
| （給料計） |
147,552千円 |
（給料計） |
151,791千円 |
|
| １ 管理職手当 |
5,096千円 |
１ 管理職手当 |
5,096千円 |
単 |
| 4,038,000円= |
4,038 |
5,096,000円= |
5,096 |
|
| 1,058,000円 |
1,058 |
|
|
|
| （管理職手当計） |
5,096千円 |
（管理職手当計） |
5,096千円 |
|
| １ 扶養手当 |
2,890千円 |
１ 扶養手当 |
2,975千円 |
単 |
| 3,430,000円= |
3,430 |
2,975,000円= |
2,975 |
|
| -540,000円 |
▲540 |
|
|
|
| （扶養手当計） |
2,890千円 |
（扶養手当計） |
2,975千円 |
|
| １ 地域手当 |
18,390千円 |
１ 地域手当 |
18,919千円 |
単 |
| 17,325,000円= |
17,325 |
18,919,000円= |
18,919 |
|
| 1,065,000円 |
1,065 |
|
|
|
| （地域手当計） |
18,390千円 |
（地域手当計） |
18,919千円 |
|
| １ 住居手当 |
2,720千円 |
１ 住居手当 |
2,800千円 |
単 |
| 2,450,000円= |
2,450 |
2,800,000円= |
2,800 |
|
| 270,000円 |
270 |
|
|
|
| （住居手当計） |
2,720千円 |
（住居手当計） |
2,800千円 |
|
| １ 通勤手当 |
7,263千円 |
１ 通勤手当 |
7,462千円 |
単 |
| 7,280,000円= |
7,280 |
7,462,000円= |
7,462 |
|
| -17,000円 |
▲17 |
|
|
|
| （通勤手当計） |
7,263千円 |
（通勤手当計） |
7,462千円 |
|
| １ 特殊勤務手当 |
10千円 |
１ 特殊勤務手当 |
10千円 |
単 |
| 10,000円= |
10 |
10,000円= |
10 |
|
| （特殊勤務手当計） |
10千円 |
（特殊勤務手当計） |
10千円 |
|
| １ 時間外勤務手当 |
18,618千円 |
１ 時間外勤務手当 |
18,618千円 |
単 |
| 24,166,000円= |
24,166 |
18,618,000円= |
18,618 |
|
| -5,548,000円 |
▲5,548 |
|
|
|
| （時間外勤務手当計） |
18,618千円 |
（時間外勤務手当計） |
18,618千円 |
|
| １ 休日勤務手当 |
164千円 |
１ 休日勤務手当 |
164千円 |
単 |
| 156,000円= |
156 |
164,000円= |
164 |
|
| 8,000円 |
8 |
|
|
|
| （休日勤務手当計） |
164千円 |
（休日勤務手当計） |
164千円 |
|
| １ 宿日直手当 |
67千円 |
１ 宿日直手当 |
67千円 |
単 |
| 67,000円= |
67 |
67,000円= |
67 |
|
| （宿日直手当計） |
67千円 |
（宿日直手当計） |
67千円 |
|
| １ 管理職員特別勤務手当 |
54千円 |
１ 管理職員特別勤務手当 |
54千円 |
単 |
| 41,000円= |
41 |
41,000円= |
41 |
|
| 13,000円 |
13 |
13,000円= |
13 |
|
| （管理職員特別勤務手当計） |
54千円 |
（管理職員特別勤務手当計） |
54千円 |
|
| １ 期末手当 |
70,558千円 |
１ 期末手当 |
72,610千円 |
単 |
| 78,443,000円= |
78,443 |
72,610,000円= |
72,610 |
|
| -7,885,000円 |
▲7,885 |
|
|
|
| （期末手当計） |
70,558千円 |
（期末手当計） |
72,610千円 |
|
| １ 児童手当 |
1,224千円 |
１ 児童手当 |
1,260千円 |
単 |
| 1,330,000円= |
1,330 |
1,260,000円= |
1,260 |
|
| -106,000円 |
▲106 |
|
|
|
| （児童手当計） |
1,224千円 |
（児童手当計） |
1,260千円 |
|
| （職員手当等計） |
127,054千円 |
（職員手当等計） |
130,035千円 |
|
| １ 地方職員共済組合負担金 |
58,536千円 |
１ 地方職員共済組合負担金 |
60,234千円 |
単 |
| 62,584,000円= |
62,584 |
60,234,000円= |
60,234 |
|
| -4,048,000円 |
▲4,048 |
|
|
|
| ２ 地方公務員災害補償基金負担金 |
340千円 |
２ 地方公務員災害補償基金負担金 |
349千円 |
単 |
| 295,000円= |
295 |
349,000円= |
349 |
|
| 45,000円 |
45 |
|
|
|
| （一般職員分計） |
58,876千円 |
（一般職員分計） |
60,583千円 |
|
| （共済費計） |
58,876千円 |
（共済費計） |
60,583千円 |
|
| （合計） |
333,482千円 |
（合計） |
342,409千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 不動産貸付収入 |
333,482 |
１ 不動産貸付収入 |
342,409 |
| 358,038,000円= |
358,038 |
342,409,000円= |
342,409 |
| -24,556,000円 |
▲24,556 |
|
|
| （公園事業不動産貸付収入計） |
333,482 |
|
342,409 |
| （公園事業費不動産貸付収入計） |
333,482 |
|
342,409 |
| 目計 財産貸付収入 |
333,482 |
|
342,409 |
| 項計 財産運用収入 |
333,482 |
|
342,409 |
| 款計 財産収入 |
333,482 |
|
342,409 |
| 合計 |
333,482 |
|
342,409 |
