令和３年度当初予算 管理費
| 事業名 | ：管理費(20120317) | 予算要求課 | 住宅経営室 |
| 細事業名 | ：管理事務費 | 予算計上課 | 住宅経営室 |
| 細々事業名 | ：管理事務費（単独）(20120317-00060058) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員雇用 | 3,327千円 | １ 非常勤嘱託員雇用 | 3,327千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員【新規配置】 | 非常勤嘱託員 | |||
| 137,540円 * 12ヶ月 * 2人 = | 3,300 | 138,610円 * 12ヶ月 * 2人 = | 3,326 | |
| 3,327,000-3,301,000= | 26 | |||
| （嘱託員計） | 3,327千円 | （嘱託員計） | 3,327千円 | |
| １ 非常勤作業員雇用 | 6,792千円 | １ 非常勤作業員雇用 | 8,117千円 | 単 |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| 5,550円 * 243日 * 4人 = | 5,394 | 5,590円 * 242日 * 6人 = | 8,116 | |
| 非常勤作業員【新規配置】 | ||||
| 5,550円 * 243日 * 1人 = | 1,348 | |||
| 6,792,000-6,744,000= | 48 | |||
| （作業員計） | 6,792千円 | （作業員計） | 8,117千円 | |
| （報酬計） | 10,119千円 | （報酬計） | 11,444千円 | |
| １ 非常勤嘱託員期末手当 | 481千円 | １ 非常勤嘱託員期末手当 | 721千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員【新規配置】 | 非常勤嘱託員 | |||
| 238,403円 * 2人 = | 476 | 360,386円 * 2人 = | 720 | |
| 481,000-477,000= | 4 | |||
| （嘱託員計） | 481千円 | （嘱託員計） | 721千円 | |
| １ 非常勤作業員期末手当 | 988千円 | １ 非常勤作業員期末手当 | 1,766千円 | 単 |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| 196,007円 * 4人 = | 784 | 294,311円 * 6人 = | 1,765 | |
| 非常勤作業員【新規配置】 | ||||
| 196,007円 * 1人 = | 196 | |||
| 988,000-981,000= | 7 | |||
| （作業員計） | 988千円 | （作業員計） | 1,766千円 | |
| （職員手当等計） | 1,469千円 | （職員手当等計） | 2,487千円 | |
| １ 非常勤嘱託員社会保険料等 | 789千円 | １ 非常勤嘱託員社会保険料等 | 829千円 | 単 |
| 社会保険料（報酬）【新規配置】 | 社会保険料（報酬） | |||
| 353,280円 * 2人 = | 706 | 354,995円 * 2人 = | 709 | |
| 社会保険料（期末手当）【新規配置】 | 社会保険料（期末手当） | |||
| 38,742円 * 2人 = | 77 | 59,098円 * 2人 = | 118 | |
| 789,000-785,000= | 4 | |||
| （嘱託員計） | 789千円 | （嘱託員計） | 829千円 | |
| １ 非常勤作業員社会保険料等 | 1,737千円 | １ 非常勤作業員社会保険料等 | 2,180千円 | 単 |
| 社会保険料（報酬） | 社会保険料（報酬） | |||
| 313,507円 * 4人 = | 1,254 | 314,964円 * 6人 = | 1,889 | |
| 社会保険料（期末手当） | 社会保険料（期末手当） | |||
| 31,874円 * 4人 = | 127 | 48,265円 * 6人 = | 289 | |
| 社会保険料（報酬）【新規配置】 | ||||
| 313,507円 * 1人 = | 313 | |||
| 社会保険料（期末手当）【新規配置】 | ||||
| 31,874円 * 1人 = | 31 | |||
| 1,737,000-1,727,000= | 10 | |||
| （作業員計） | 1,737千円 | （作業員計） | 2,180千円 | |
| （共済費計） | 2,526千円 | （共済費計） | 3,009千円 | |
| １ 管内管外出張旅費 | 1,737千円 | １ 管内管外出張旅費 | 1,737千円 | 単 |
| ○管内 | ○管内 | |||
| @ 1,426円 * 57回 * 12月 = | 975 | @ 1,426円 * 57回 * 12月 = | 975 | |
| @ 560円 * 52回 * 12月 = | 349 | @ 560円 * 52回 * 12月 = | 349 | |
| ○管外 | ○管外 | |||
| @29,440円 * 14回 * 1人= | 412 | @29,440円 * 14回 * 1人= | 412 | |
| １ 非常勤嘱託員費用弁償 | 1,522千円 | １ 非常勤嘱託員費用弁償 | 1,517千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員通勤【新規配置】 | 非常勤嘱託員通勤 | |||
| 273,375円*2回*2人= | 1,093 | 272,250円*2回*2人= | 1,089 | |
| 非常勤嘱託員旅費 | 非常勤嘱託員旅費 | |||
| 1,426円*150回*2回= | 427 | 1,426円*150回*2回= | 427 | |
| （嘱託員計） | 1,522千円 | （嘱託員計） | 1,517千円 | |
| １ 非常勤作業員費用弁償 | 2,676千円 | １ 非常勤作業員費用弁償 | 3,267千円 | 単 |
| 非常勤作業員通勤 | 非常勤作業員通勤 | |||
| 2,250円*243日*4人 = | 2,187 | 2,250円*242日*6人 = | 3,267 | |
| 非常勤作業員通勤【新規配置】 | ||||
| 2,250円*243日*1人 = | 546 | |||
| 単価及び社会保険料率等の改定に伴う調整 | ||||
| -58000 | ▲58 | |||
| （作業員計） | 2,676千円 | （作業員計） | 3,267千円 | |
| （旅費計） | 5,935千円 | （旅費計） | 6,521千円 | |
| １ 事務用消耗品費 | 47,605千円 | １ 事務用消耗品費 | 43,242千円 | 単 |
| ○消耗品一式 | ○消耗品一式 | |||
| 1,373,000円= | 1,373 | 1,373,000円= | 1,373 | |
| ○募集案内作成 | ○募集案内作成 | |||
| 44,880,000円+1,201,200円= | 46,081 | 40,260,000円+1,201,200円= | 41,461 | |
| 〇入居関連事務費 | 〇入居関連事務費 | |||
| 150,000円= | 150 | 150,000円= | 150 | |
| 新聞購読料 | ||||
| 256,932円= | 256 | |||
| （消耗需用費計） | 47,605千円 | （消耗需用費計） | 43,242千円 | |
| （需用費計） | 47,605千円 | （需用費計） | 43,242千円 | |
| １ 府営住宅火災保険料等 | 48,594千円 | １ 府営住宅火災保険料等 | 2,785千円 | 単 |
| 48,594,000円= | 48,594 | 2,785,000円= | 2,785 | |
| （保険料計） | 48,594千円 | （保険料計） | 2,785千円 | |
| １ 通信費等 | 340千円 | １ 通信費等 | 340千円 | 単 |
| ○基本回線使用料・通話料等 | ○基本回線使用料・通話料等 | |||
| 340,000円 = | 340 | 340,000円 = | 340 | |
| （その他の役務費計） | 340千円 | （その他の役務費計） | 340千円 | |
| （役務費計） | 48,934千円 | （役務費計） | 3,125千円 | |
| １ 委託料 | 107,652千円 | １ 委託料 | 127,072千円 | 単 |
| １．府営住宅使用料の電算処理業務委託 | １．府営住宅使用料の電算処理業務委託 | |||
| 33,050,000円= | 33,050 | 33,050,000円= | 33,050 | |
| ２．入力データ作成業務委託 | ２．入力データ作成業務委託 | |||
| 1,951,000円= | 1,951 | 1,540,000円= | 1,540 | |
| ３．収入調査データ処理電算委託 | ３．収入調査データ処理電算委託 | |||
| 592,000円= | 592 | 410,000円= | 410 | |
| ４．府営住宅事務センター業務委託 | ４．府営住宅事務センター業務委託 | |||
| 66,000,000円= | 66,000 | 80,667,000円 + 5,500,000円= | 86,167 | |
| ５．府営住宅再編整備推進 | ５．府営住宅再編整備推進 | |||
| （土地調査業務等委託） | （土地調査業務等委託） | |||
| 6,059,000円= | 6,059 | 5,905,000円= | 5,905 | |
| （その他の委託料計） | 107,652千円 | （その他の委託料計） | 127,072千円 | |
| （委託料計） | 107,652千円 | （委託料計） | 127,072千円 | |
| １ 自動車借上料 | 255千円 | １ 自動車借上料 | 255千円 | 単 |
| ○交通不便地、資料搬送等 | ○交通不便地、資料搬送等 | |||
| 255,000円= | 255 | 255,000円= | 255 | |
| ２ 端末機借上料 | 1,167千円 | ２ 端末機借上料 | 1,268千円 | 単 |
| ○職員端末機 | ○職員端末機 | |||
| 5,300円 * 8台 * 12月 = | 508 | 4,890円 * 5台 * 12月 = | 293 | |
| 4,348円 * 4台 * 12月 = | 208 | |||
| ○情報処理端末借上料 | ||||
| 37,800円 * 7月 = | 264 | ○情報処理端末借上料 | ||
| 78,650円 * 5月 = | 393 | 63,800円 * 12月 = | 765 | |
| ３ 府営住宅総合事務システム整備費 | 160千円 | ３ 府営住宅総合事務システム整備費 | 147千円 | 単 |
| マイナンバー対応 | マイナンバー対応 | |||
| 160,000円= | 160 | 147,000円= | 147 | |
| （使用料及び賃借料計） | 1,582千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,670千円 | |
| １ 償還金、利子及び割引料 | 2,595千円 | １ 償還金、利子及び割引料 | 3,493千円 | 単 |
| 府営住宅使用料等再支払請求 | 府営住宅使用料等再支払請求 | |||
| 2,595,000円= | 2,595 | 2,933,000円= | 2,933 | |
| 離職等退去者への使用料償還金 | ||||
| 559,664円= | 559 | |||
| （その他計） | 2,595千円 | （その他計） | 3,493千円 | |
| （償還金、利子及び割引料計） | 2,595千円 | （償還金、利子及び割引料計） | 3,493千円 | |
| （合計） | 228,417千円 | （合計） | 202,063千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公営住宅使用料 | 227,652 | １ 公営住宅使用料 | 201,264 |
| 227,611,000円= | 227,611 | 201,264,000円= | 201,264 |
| ＝41,000円 | 41 | ||
| （公営住宅使用料計） | 227,652 | 201,264 | |
| （府営住宅使用料計） | 227,652 | 201,264 | |
| 目計 府営住宅使用料 | 227,652 | 201,264 | |
| 項計 使用料 | 227,652 | 201,264 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 227,652 | 201,264 | |
| １ 使用料等還付金未払金 | 765 | １ 使用料等還付金未払金 | 799 |
| 765,000円= | 765 | 799,000円= | 799 |
| （小切手未払資金組入れ計） | 765 | 799 | |
| （小切手未払資金組入れ計） | 765 | 799 | |
| 目計 小切手未払資金組入れ | 765 | 799 | |
| 項計 雑入 | 765 | 799 | |
| 款計 諸収入 | 765 | 799 | |
| 合計 | 228,417 | 202,063 | |
