令和３年度当初予算 総務費
| 事業名 | ：総務費(20021267) | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 細事業名 | ：事業運営費 | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 細々事業名 | ：運営事務費(20021267-00060095) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 事務補助料金 | 1,402千円 | １ 事務補助料金 | 1,400千円 | 単 |
| ＠５，７９０円×２０日×１２ヶ月 | ＠５，８３０円×２０日×１２ヶ月 | |||
| ＝1,390,000 | 1,390 | ＝1,399,200 | 1,399 | |
| 12,000円= | 12 | |||
| （作業員計） | 1,402千円 | （作業員計） | 1,400千円 | |
| （報酬計） | 1,402千円 | （報酬計） | 1,400千円 | |
| １ 事務補助（非常勤職員分） | 203千円 | １ 事務補助（非常勤職員分） | 304千円 | 単 |
| 上期分：５０，１８０円 | ＝303160 | 303 | ||
| （＠５，７９０円×２０日）×２ヶ月÷ | ||||
| ６ヶ月×１．３＝ | ||||
| ＝50,180 | 50 | |||
| 下期分：１５０，５４０ | ||||
| （＠５，７９０円×２０日）×６ヶ月÷ | ||||
| ６ヶ月×１．３＝ | ||||
| ＝150,540 | 150 | |||
| 2,000円= | 2 | |||
| （作業員計） | 203千円 | （作業員計） | 304千円 | |
| （職員手当等計） | 203千円 | （職員手当等計） | 304千円 | |
| １ 事務補助労災保険料 | 5千円 | １ 事務補助労災保険料 | 6千円 | 単 |
| 5,000円＝ | 5 | 6,000円＝ | 6 | |
| ２ 事務補助社会保険料等 | 265千円 | ２ 事務補助社会保険料等 | 315千円 | 単 |
| 265,000円＝ | 265 | 315,000円＝ | 315 | |
| （作業員計） | 270千円 | （作業員計） | 321千円 | |
| （共済費計） | 270千円 | （共済費計） | 321千円 | |
| １ 訴訟関係費用 | 3,000千円 | １ 訴訟関係費用 | 3,000千円 | 単 |
| 3,000,000円= | 3,000 | 3,000,000円= | 3,000 | |
| （報償費（補助費等）計） | 3,000千円 | （報償費（補助費等）計） | 3,000千円 | |
| （報償費計） | 3,000千円 | （報償費計） | 3,000千円 | |
| １ 管内・管外旅費 | 2,352千円 | １ 管内・管外旅費 | 1,319千円 | 単 |
| 2,367,000円= | 2,367 | 1,319,000円= | 1,319 | |
| -15,000円= | ▲15 | |||
| （旅費計） | 2,352千円 | （旅費計） | 1,319千円 | |
| １ 一般事務用品 | 517千円 | １ 一般事務用品 | 1,787千円 | 単 |
| 517,000円= | 517 | 1,787,000円= | 1,787 | |
| ２ 区画整理事業等関係図書 | 38千円 | ２ 区画整理事業等関係図書 | 18千円 | 単 |
| 38,000円= | 38 | 18,000円= | 18 | |
| ３ 乾式複写機関係 | 309千円 | ３ 乾式複写機関係 | 126千円 | 単 |
| 309,000円＝ | 309 | 126,000円＝ | 126 | |
| ４ 原画作成及び青写真焼付 | 220千円 | ４ 原画作成及び青写真焼付 | 127千円 | 単 |
| 220,000円= | 220 | 127,000円= | 127 | |
| ５ 定期刊行物 | 26千円 | ５ 定期刊行物 | 26千円 | 単 |
| 26,000円= | 26 | 26,000円= | 26 | |
| ６ 法務局地籍図コピー代 | 18千円 | 単 | ||
| 1,500円／月*12月= | 18 | |||
| ７ 公用車ガソリン等燃料費 | 439千円 | ６ 公用車ガソリン等燃料費 | 227千円 | 単 |
| 439,000円= | 439 | 227,000円= | 227 | |
| ８ 水防関連消耗需用費 | 44千円 | ７ 水防関連消耗需用費 | 45千円 | 単 |
| (@800円+@400円)*3人*6回= | 21 | (@800円+@400円)*3人*5回= | 18 | |
| @(2,400+3,600+3,600+1,200)円*2回= | 21 | @(2,400+4,800+4,800+1,200)円*2回= | 26 | |
| （消耗需用費計） | 1,611千円 | （消耗需用費計） | 2,356千円 | |
| １ 庁用器具修理代 | 120千円 | １ 庁用器具修理代 | 120千円 | 単 |
| 120,000円= | 120 | 120,000円= | 120 | |
| ２ 光熱水費 | 1,356千円 | ２ 光熱水費 | 1,325千円 | 単 |
| 事務所電気代 1,267,000円= | 1,267 | 事務所電気代 1,282,000円= | 1,282 | |
| 事務所上下水道代 89,000円= | 89 | 事務所上下水道代 43,000円= | 43 | |
| （維持需用費計） | 1,476千円 | （維持需用費計） | 1,445千円 | |
| （需用費計） | 3,087千円 | （需用費計） | 3,801千円 | |
| １ 携帯電話 | 75千円 | １ 携帯電話 | 38千円 | 単 |
| 75,000円= | 75 | 38,000円= | 38 | |
| ２ 事務所ゴミ処理手数料 | 80千円 | ２ 事務所ゴミ処理手数料 | 80千円 | 単 |
| 80,000円= | 80 | 80,000円= | 80 | |
| ３ 地権者説明会等切手代 | 5,453千円 | ３ 地権者説明会等切手代 | 105千円 | 単 |
| 5,453,000円= | 5,453 | 105,000円= | 105 | |
| ４ 郵便切手 | 6千円 | ４ 郵便切手 | 10千円 | 単 |
| 6,000円= | 6 | 10,000円= | 10 | |
| ５ 訴訟関係 | 300千円 | ５ 訴訟関係 | 300千円 | 単 |
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ※訴訟関係費用（報償費の１０％） | ※訴訟関係費用（報償費の１０％） | |||
| ６ 電話代 | 760千円 | ６ 電話代 | 364千円 | 単 |
| 760,000円= | 760 | 364,000円= | 364 | |
| ７ 建物共済費用 | 4千円 | ７ 建物共済費用 | 4千円 | 単 |
| 4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 | |
| ８ 任意保険料（自転車） | 2千円 | ８ 任意保険料（自転車） | 2千円 | 単 |
| 580*2= | 1 | 580*2= | 1 | |
| ９ 事務所移転費用 | 6,792千円 | 単 | ||
| 6,792,000＝ | 6,792 | |||
| （役務費計） | 6,680千円 | （役務費計） | 7,695千円 | |
| １ 事務所清掃委託 | 714千円 | １ 事務所清掃委託 | 714千円 | 単 |
| 714,000円= | 714 | 714,000円= | 714 | |
| ２ 事務所警備委託 | 163千円 | ２ 事務所警備委託 | 163千円 | 単 |
| 163,000円= | 163 | 163,000円= | 163 | |
| ３ 産業廃棄物処理委託 | 50千円 | ３ 産業廃棄物処理委託 | 5,986千円 | 単 |
| 50,000円= | 50 | 5,986,000円= | 5,986 | |
| ４ 消防設備保守点検委託 | 17千円 | ４ 消防設備保守点検委託 | 17千円 | 単 |
| 17,000円= | 17 | 17,000円= | 17 | |
| ５ 事務所撤去設計委託 | 3,500千円 | 単 | ||
| 3,500,000＝ | 3,500 | |||
| （その他の委託料計） | 944千円 | （その他の委託料計） | 10,380千円 | |
| （委託料計） | 944千円 | （委託料計） | 10,380千円 | |
| １ 自動車借上料 等 | 504千円 | １ 自動車借上料 等 | 275千円 | 単 |
| 504,000円= | 504 | 275,000円= | 275 | |
| ２ ＮＨＫ受信料 | 15千円 | ２ ＮＨＫ受信料 | 14千円 | 単 |
| 15,000円= | 15 | 14,000円= | 14 | |
| ３ 事務所用地借上料 | 572千円 | ３ 事務所用地借上料 | 572千円 | 単 |
| 572,000円= | 572 | 572,000円= | 572 | |
| ４ 職員用情報処理装置貸借 | 462千円 | ４ 職員用情報処理装置貸借 | 462千円 | 単 |
| 462,000円= | 462 | 462,000円= | 462 | |
| ５ ＴＥＣＲＩＳ使用料・建設物価等 | 120千円 | ５ ＴＥＣＲＩＳ使用料・建設物価等 | 122千円 | 単 |
| 120,000円= | 120 | 122,000円= | 122 | |
| （使用料及び賃借料計） | 1,673千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,445千円 | |
| １ 土木積算システム負担金 | 1,295千円 | １ 土木積算システム負担金 | 1,329千円 | 単 |
| 1,295,000円= | 1,295 | 1,329,000円= | 1,329 | |
| （その他に対するもの計） | 1,295千円 | （その他に対するもの計） | 1,329千円 | |
| （負担金計） | 1,295千円 | （負担金計） | 1,329千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 1,295千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 1,329千円 | |
| （合計） | 20,906千円 | （合計） | 30,994千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 土地区画整理事業費 | 20,906 | １ 土地区画整理事業費 | 30,994 |
| 20,904,000円= | 20,904 | 30,994,000円= | 30,994 |
| 2,000円= | 2 | ||
| （一般会計繰入金計） | 20,906 | 30,994 | |
| （一般会計繰入金計） | 20,906 | 30,994 | |
| 目計 一般会計繰入金 | 20,906 | 30,994 | |
| 項計 他会計繰入金 | 20,906 | 30,994 | |
| 款計 繰入金 | 20,906 | 30,994 | |
| 合計 | 20,906 | 30,994 | |
