令和３年度当初予算 港湾振興費
| 事業名 | ：港湾振興費(19964770) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
| 細事業名 | ：港湾振興費 | 予算計上課 | 大阪港湾局 |
| 細々事業名 | ：クルーズ客船誘致事業(19964770-00010017) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 旅費 | 1,362千円 | 単 | ||
| （１）クルーズ客船誘致活動 | ||||
| 1,222,000円= | 1,222 | |||
| （２）クルーズポートセミナー等研修会 | ||||
| 242,000円= | 242 | |||
| （３）海外でのクルーズ誘致推進活動 | ||||
| 2,264,000円= | 2,264 | |||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| （１）クルーズ客船誘致活動 | ||||
| -610,000円= | ▲610 | |||
| （２）クルーズポートセミナー等研修会 | ||||
| -242,000円= | ▲242 | |||
| （３）海外でのクルーズ誘致推進活動 | ||||
| -1,514,000円= | ▲1,514 | |||
| （旅費計） | 1,362千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 消耗需用費 | 140千円 | 単 | ||
| 「コロナ」感染拡大防止消耗品 | ||||
| 140,000円= | 140 | |||
| （消耗需用費計） | 0千円 | （消耗需用費計） | 140千円 | |
| （需用費計） | 0千円 | （需用費計） | 140千円 | |
| １ クルーズ客船誘致事業 | 100千円 | １ クルーズ客船誘致事業 | 1,065千円 | 単 |
| 「シートレード（マイアミ）」 | 「シートレード（マイアミ）」外 | |||
| パンフレット掲載料 | パンフレット掲載料 | |||
| ＝100,000円 | 100 | 200,000円= | 200 | |
| 現地通訳委託費 865,000= | 865 | |||
| （その他の役務費計） | 100千円 | （その他の役務費計） | 1,065千円 | |
| （役務費計） | 100千円 | （役務費計） | 1,065千円 | |
| １ クルーズ客船誘致事業 | 868千円 | １ クルーズ客船誘致事業 | 3,429千円 | 単 |
| ・クルーズ客船入出時 交通整理委託 | ・クルーズ客船入出時 受入施設設営費 | |||
| 0円= | 2,848,000円= | 2,848 | ||
| ・クルーズ客船入出時 受入施設設営費 | ・クルーズ客船入出時 交通整理委託 | |||
| 0円= | 581,000円= | 581 | ||
| ・保安対策設備実施設計委託 | ||||
| 0円= | ||||
| ・現地借上げ自動車費 | ||||
| 668,000円= | 668 | |||
| ・現地通訳委託費 | ||||
| 200,000円= | 200 | |||
| （その他の委託料計） | 868千円 | （その他の委託料計） | 3,429千円 | |
| （委託料計） | 868千円 | （委託料計） | 3,429千円 | |
| １ 備品購入費 | 220千円 | 単 | ||
| 「コロナ」感染拡大防止備品 | ||||
| 220,000円= | 220 | |||
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 220千円 | |
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 220千円 | |
| １ 負担金、補助及び交付金 | 144千円 | １ 負担金、補助及び交付金 | 144千円 | 単 |
| クルーズポートセミナー等研修会参加負担 | クルーズ関連研修会参加負担金 | |||
| 金 | 144,000円= | 144 | ||
| 144,000円= | 144 | |||
| （その他に対するもの計） | 144千円 | （その他に対するもの計） | 144千円 | |
| （負担金計） | 144千円 | （負担金計） | 144千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 144千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 144千円 | |
| （合計） | 2,474千円 | （合計） | 4,998千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 上屋、附属用地等使用料 | 2,474 | １ 上屋、附属用地等使用料 | 4,998 |
| 4,840,000円= | 4,840 | 4,998,000円= | 4,998 |
| 【課長後調整後】ー【当初内示】 | |||
| 2,474,000円-4,840,000円= | ▲2,366 | ||
| （上屋・附属用地等使用料計） | 2,474 | 4,998 | |
| （港湾施設使用料計） | 2,474 | 4,998 | |
| 目計 港湾施設使用料 | 2,474 | 4,998 | |
| 項計 使用料 | 2,474 | 4,998 | |
| 款計 港湾施設収入 | 2,474 | 4,998 | |
| 合計 | 2,474 | 4,998 | |
