令和３年度当初予算 港湾経営費
| 事業名 | ：港湾経営費(19964440) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
| 細事業名 | ：港湾経営費 | 予算計上課 | 大阪港湾局 |
| 細々事業名 | ：保安対策事業(19964440-00010017) | ||
| 維持補修費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 保安対策事業 | 335千円 | 単 | ||
| （１）PSカード更新作業員 報酬 | ||||
| 670,000円= | 670 | |||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| （１）PSカード更新作業員 報酬 | ||||
| -335,000円= | ▲335 | |||
| （作業員計） | 335千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （報酬計） | 335千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 保安対策事業 | 49千円 | 単 | ||
| （１）PSカード更新作業員 期末手当 | ||||
| 98,000円= | 98 | |||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| （１）PSカード更新作業員 期末手当 | ||||
| -49,000円= | ▲49 | |||
| （作業員計） | 49千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （職員手当等計） | 49千円 | （職員手当等計） | 0千円 | |
| １ 保安対策事業 | 3千円 | 単 | ||
| （１）PSカード更新作業員 共済費 | ||||
| 6,000円= | 6 | |||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| （１）PSカード更新作業員 共済費 | ||||
| -3,000円= | ▲3 | |||
| （作業員計） | 3千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 3千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 保安対策事業 | 156千円 | 単 | ||
| （１）保安訓練講習会参加に係る旅費 | ||||
| 東京２泊３日 | ||||
| ・運 賃（２人） 29,660円*2人= | 59 | |||
| ・宿泊費（２人） 8,700円*2日*2人= | 34 | |||
| （２）PSカード更新作業員 旅費 | ||||
| 121,000円= | 121 | |||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| （２）PSカード更新作業員 旅費 | ||||
| -60,000円= | ▲60 | |||
| （旅費計） | 156千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 保安対策事業 | 578千円 | １ 保安対策事業 | 672千円 | 単 |
| ・保安対策委員会・協議会資料 | ・保安対策委員会・協議会資料 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| ・監視装置、照明等の維持管理用品購入 | ・監視装置、照明等の維持管理用品購入 | |||
| 417,000円= | 417 | 485,000円= | 485 | |
| ・ＰＳカード材料費 | ・ＰＳカード材料費 | |||
| 161,000円= | 161 | 187,000円= | 187 | |
| （消耗需用費計） | 578千円 | （消耗需用費計） | 672千円 | |
| １ 保安対策事業 | 10,530千円 | １ 保安対策事業 | 11,875千円 | 単 |
| ・電気代 | ・電気代 | |||
| 既存施設分 8,503,000円= | 8,503 | 既存施設分 9,689,000円= | 9,689 | |
| ・いたずら対策等修繕料 | ・いたずら対策等修繕料 | |||
| 2,027,000円= | 2,027 | 2,186,000円= | 2,186 | |
| （維持需用費計） | 10,530千円 | （維持需用費計） | 11,875千円 | |
| （需用費計） | 11,108千円 | （需用費計） | 12,547千円 | |
| １ 保安対策事業 | 4,383千円 | １ 保安対策事業 | 5,114千円 | 単 |
| ・監視カメラ用専用回線 | ・監視カメラ用専用回線 | |||
| 既存施設分 4,278,000円= | 4,278 | 既存施設分 4,975,000円= | 4,975 | |
| ・ＮＴＴ電話回線 66,000円= | 66 | ・ＮＴＴ電話回線 93,000円= | 93 | |
| ・携帯電話 39,000円= | 39 | ・携帯電話 46,000円= | 46 | |
| （役務費計） | 4,383千円 | （役務費計） | 5,114千円 | |
| １ 保安対策事業 | 140,731千円 | １ 保安対策事業 | 175,528千円 | 単 |
| ・警備委託 | ・警備委託 | |||
| 既存施設分 126,558,000円= | 126,558 | 既存施設分 159,638,000円= | 159,638 | |
| ・監視装置、照明等保守点検 | ・監視装置、照明等保守点検 | |||
| 11,953,000円= | 11,953 | 13,899,000円= | 13,899 | |
| ・SOLAS草刈り | ・SOLAS草刈り | |||
| 2,220,000円= | 2,220 | 1,991,000円= | 1,991 | |
| （その他の委託料計） | 140,731千円 | （その他の委託料計） | 175,528千円 | |
| （委託料計） | 140,731千円 | （委託料計） | 175,528千円 | |
| １ 保安対策事業 | 2,647千円 | １ 保安対策事業 | 3,270千円 | 単 |
| ・保安訓練会場設営費 230,000円= | 230 | ・保安訓練会場設営費 267,000円= | 267 | |
| ・保安訓練会議室借上料 18,000円= | 18 | ・保安訓練会議室借上料 21,000円= | 21 | |
| ・保安対策室賃貸料 2,261,000円= | 2,261 | ・保安対策室賃貸料 2,262,000円= | 2,262 | |
| ・カード作成機リース 138,000円= | 138 | ・カード作成機リース 720,000円= | 720 | |
| （使用料及び賃借料計） | 2,647千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,270千円 | |
| １ 保安対策事業 | 1,153千円 | １ 保安対策事業 | 1,164千円 | 単 |
| ・保安対策室電気代等負担金 | ・保安対策室電気代等負担金 | |||
| 1,090,000円= | 1,090 | 1,090,000円= | 1,090 | |
| ・保安訓練講習会受講料 | ・保安訓練講習会受講料 | |||
| 63,000円= | 63 | 74,000円= | 74 | |
| （その他に対するもの計） | 1,153千円 | （その他に対するもの計） | 1,164千円 | |
| （負担金計） | 1,153千円 | （負担金計） | 1,164千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 1,153千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 1,164千円 | |
| （合計） | 160,565千円 | （合計） | 197,623千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 上屋、附属用地等の使用料 | 160,565 | １ 上屋、附属用地等の使用料 | 197,623 |
| 161,012,000円= | 161,012 | 197,623,000円= | 197,623 |
| 【課長後調整後】ー【当初内示】 | |||
| 160,565,000円-161,012,000円= | ▲447 | ||
| （上屋・附属用地等使用料計） | 160,565 | 197,623 | |
| （港湾施設使用料計） | 160,565 | 197,623 | |
| 目計 港湾施設使用料 | 160,565 | 197,623 | |
| 項計 使用料 | 160,565 | 197,623 | |
| 款計 港湾施設収入 | 160,565 | 197,623 | |
| 合計 | 160,565 | 197,623 | |
