令和３年度当初予算 港湾経営費
| 事業名 | ：港湾経営費(19964440) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
| 細事業名 | ：港湾経営費 | 予算計上課 | 大阪港湾局 |
| 細々事業名 | ：港湾経営費(19964440-00010006) | ||
| 維持補修費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 上屋関係維持補修 | 216千円 | １ 上屋関係維持補修 | 216千円 | 単 |
| 上屋関係消耗品等 216,000円= | 216 | 上屋関係消耗品等 216,000円= | 216 | |
| （消耗需用費計） | 216千円 | （消耗需用費計） | 216千円 | |
| １ 上屋関係維持点検 | 14,246千円 | １ 上屋関係維持点検 | 14,246千円 | 単 |
| （１）光熱水費（電気料金、水道料金） | （１）光熱水費（電気料金、水道料金）等 | |||
| 14,246,000円= | 14,246 | 14,246,000円= | 14,246 | |
| （維持需用費計） | 14,246千円 | （維持需用費計） | 14,246千円 | |
| （需用費計） | 14,462千円 | （需用費計） | 14,462千円 | |
| １ 上屋関係維持補修等 | 990千円 | １ 上屋関係維持補修等 | 995千円 | 単 |
| （１）浄化槽法定点検手数料 | （１）浄化槽法定点検手数料 | |||
| （７槽・年１回） | （７槽・年１回） | |||
| 65,000円= | 65 | 65,000円= | 65 | |
| （２）火災共済費 | （２）火災共済費 | |||
| 574,000円= | 574 | 574,000円= | 574 | |
| （３）損害保険料 | （３）損害保険料 | |||
| 351,000円= | 351 | 356,000円= | 356 | |
| ２ 管理事務費 | 4,066千円 | ２ 管理事務費 | 3,748千円 | 単 |
| 行政財産の普通財産化 | 行政財産の普通財産化 | |||
| 土地鑑定評価費 1,635,000円= | 1,635 | 土地鑑定評価費 1,666,000円= | 1,666 | |
| 上屋（建物）鑑定評価費 2,431,000円= | 2,431 | 上屋（建物）鑑定評価費 2,082,000円= | 2,082 | |
| （役務費計） | 5,056千円 | （役務費計） | 4,743千円 | |
| １ 上屋関係維持管理 | 39,351千円 | １ 上屋関係維持管理 | 41,917千円 | 単 |
| （１）機械設備点検（法定） | （１）機械設備点検（法定） | |||
| （堺１０、１３、１４号） | （堺１０、１３、１４号） | |||
| 22,000,000円= | 22,000 | 23,333,000円= | 23,333 | |
| （２）消防設備点検（１４棟・年２回） | （２）消防設備点検（１４棟・年２回） | |||
| （法定） 2,715,000円= | 2,715 | （法定） 2,688,000円= | 2,688 | |
| （３）電気施設保安点検（法定） | （３）電気施設保安点検（法定） | |||
| （７棟・年１２回） | （７棟・年１２回） | |||
| 1,146,000円= | 1,146 | 1,146,000円= | 1,146 | |
| （４）上屋定期点検（１４棟・３年毎） | （４）浄化槽清掃点検（７棟） | |||
| （法定） 3,553,000円= | 3,553 | （法定） 400,000円= | 400 | |
| （４）浄化槽清掃点検（７棟） | （５）警備（１１棟） | |||
| （法定） 400,000円= | 400 | 480,000円= | 480 | |
| （５）警備（１１棟） | （６）夜間進入禁止門扉管理業務 | |||
| 480,000円= | 480 | 13,870,000円= | 13,870 | |
| （６）夜間進入禁止門扉管理業務 | ||||
| 9,057,000円= | 9,057 | |||
| ２ 管理事務費 | 36,701千円 | ２ 管理事務費 | 20,104千円 | 単 |
| （１）港湾台帳整備 | （１）港湾台帳整備 | |||
| 6,000,000円= | 6,000 | 7,000,000円= | 7,000 | |
| （２）埠頭用地測量・再編整備検討 | （１）行政財産の普通財産化 | |||
| 2,500,000円= | 2,500 | 測量費 2,000,000円= | 2,000 | |
| （３）行政財産の普通財産化 | （２）アスベスト対策 | |||
| 測量費 2,000,000円= | 2,000 | 290,000円= | 290 | |
| （４）アスベスト対策 | （３）空き缶、ごみ等回収 | |||
| 290,000円= | 290 | 3,503,000円= | 3,503 | |
| （５）空き缶、ごみ等回収 | （４）飛散種子対策 | |||
| 3,503,000円= | 3,503 | 5,447,000円= | 5,447 | |
| （６）飛散種子対策 | （５）港湾計画変更資料作成業務 | |||
| 2,908,000円= | 2,908 | 1,864,000円= | 1,864 | |
| （７）港湾計画改定 | （８）堺旧港周辺整備 | |||
| 18,500,000円= | 18,500 | 府有地活用検討委託 0円= | ||
| （８）堺旧港周辺整備 | ||||
| 府有地活用検討委託 1,000,000円= | 1,000 | |||
| （その他の委託料計） | 76,052千円 | （その他の委託料計） | 62,021千円 | |
| （委託料計） | 76,052千円 | （委託料計） | 62,021千円 | |
| １ 管理事務費 | 19,174千円 | １ 管理事務費 | 32,153千円 | 単 |
| （１）港湾局庁舎賃借料 | （１）港湾局庁舎 賃借料 | |||
| （光熱水費は負担金で支出） | （光熱水費は負担金） | |||
| 25,168,000円= | 25,168 | 32,153,000円= | 32,153 | |
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ※一般会計とアロケ | |||
| （１）港湾局庁舎賃借料 | ||||
| -5,994,000円= | ▲5,994 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 19,174千円 | （使用料及び賃借料計） | 32,153千円 | |
| １ 堺旧港周辺整備 | 810千円 | 単 | ||
| 給水栓設置工事 | ||||
| 810,000千円= | 810 | |||
| （工事請負費計） | 810千円 | （工事請負費計） | 0千円 | |
| １ 上屋関係維持補修（電気料金負担金） | 30,992千円 | １ 上屋関係維持補修（電気料金負担金） | 30,992千円 | 単 |
| 電気料金負担金 30,992,000円= | 30,992 | 電気料金負担金 30,992,000円= | 30,992 | |
| ２ 管理事務費（庁舎・電気ガス負担金） | 991千円 | ２ 管理事務費（庁舎・電気ガス負担金） | 2,565千円 | 単 |
| 港湾局庁舎電気・ガス負担金 | （１）港湾局庁舎電気・ガス負担金 | |||
| 1,468,000円= | 1,468 | ・電気負担金 2,565,000円= | 2,565 | |
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ※一般会計とアロケ | |||
| 港湾局庁舎電気・ガス負担金 | ||||
| -477,000円= | ▲477 | |||
| ３ 堺旧港周辺整備 | 92千円 | 単 | ||
| 給水栓設置（加入金・手数料） | ||||
| 92,000円= | 92 | |||
| （その他に対するもの計） | 32,075千円 | （その他に対するもの計） | 33,557千円 | |
| （負担金計） | 32,075千円 | （負担金計） | 33,557千円 | |
| １ 管理事務費（市町村交付金） | 823,979千円 | １ 管理事務費（市町村交付金） | 823,189千円 | 単 |
| （１）府有資産所在地市町村交付金 | （１）府有資産所在地市町村交付金 | |||
| ＝823,979,000円 | 823,979 | 823,189,000円= | 823,189 | |
| （市町村に対するもの計） | 823,979千円 | （市町村に対するもの計） | 823,189千円 | |
| （交付金計） | 823,979千円 | （交付金計） | 823,189千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 856,054千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 856,746千円 | |
| （合計） | 971,608千円 | （合計） | 970,125千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 港湾施設使用料 | 147,350 | １ 港湾施設使用料 | 146,769 |
| 153,821,000円= | 153,821 | 146,769,000円= | 146,769 |
| 【課長後調整後】ー【当初内示】 | |||
| 147,350,000円-153,821,000円= | ▲6,471 | ||
| （上屋・附属用地等使用料計） | 147,350 | 146,769 | |
| （港湾施設使用料計） | 147,350 | 146,769 | |
| 目計 港湾施設使用料 | 147,350 | 146,769 | |
| 項計 使用料 | 147,350 | 146,769 | |
| １ 港湾用地貸付料 | 823,979 | １ 港湾用地貸付料 | 823,189 |
| 823,979,000円= | 823,979 | 823,189,000円= | 823,189 |
| （港湾用地貸付料計） | 823,979 | 823,189 | |
| （財産貸付収入計） | 823,979 | 823,189 | |
| 目計 財産運用収入 | 823,979 | 823,189 | |
| 項計 財産収入 | 823,979 | 823,189 | |
| 款計 港湾施設収入 | 971,329 | 969,958 | |
| １ 電気料金等利用者負担金 | 269 | １ 電気料金等利用者負担金 | 157 |
| 269,000円= | 269 | 157,000円= | 157 |
| （雑入計） | 269 | 157 | |
| 目計 雑入 | 269 | 157 | |
| １ 港湾用地貸付料延納利息 | 10 | １ 港湾用地貸付料延納利息 | 10 |
| 10,000円= | 10 | 10,000円= | 10 |
| （港湾用地貸付料延納利息計） | 10 | 10 | |
| （違約金及び延納利息計） | 10 | 10 | |
| 目計 違約金及び延納利息 | 10 | 10 | |
| 項計 雑入 | 279 | 167 | |
| 款計 諸収入 | 279 | 167 | |
| 合計 | 971,608 | 970,125 | |
