要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 報酬 嘱託員 |
14,912千円 |
1 報酬 嘱託員 |
16,636千円 |
単 |
報酬(償還指導従事者) |
|
報酬(償還指導従事者) |
|
|
236,650円*12月*4人= |
11,359 |
238,500円*12月*4人= |
11,448 |
|
報酬(その他貸付償還指導従事者) |
|
報酬(貸付担当者) |
|
|
148,860円*12月*1人= |
1,786 |
216,150円*12月*2人= |
5,187 |
|
137,540円*12月*1人= |
1,650 |
|
|
|
償還指導従事者報酬 |
|
|
|
|
(238,500円-236,650円)*12月*4人= |
88 |
|
|
|
その他貸付償還指導従事者報酬 |
|
|
|
|
(150,020円-148,860円)*12月*1人= |
13 |
|
|
|
(138,610円-137,540円)*12月*1人= |
12 |
|
|
|
(嘱託員計) |
14,912千円 |
(嘱託員計) |
16,636千円 |
|
1 報酬 作業員 |
1,371千円 |
1 報酬 作業員 |
1,365千円 |
単 |
母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 |
|
母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 |
|
|
(5,550円*193日+5,790円*50日)*1人= |
1,360 |
(5,590円*192日+5,830円*50日)*1人= |
1,364 |
|
母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 |
|
|
|
|
(5,590円*193日+5,830円*50日)*1人= |
1,370 |
|
|
|
-1,360,650円 |
▲1,360 |
|
|
|
(作業員計) |
1,371千円 |
(作業員計) |
1,365千円 |
|
(報酬計) |
16,283千円 |
(報酬計) |
18,001千円 |
|
1 職員手当等嘱託員 |
2,155千円 |
1 職員手当等嘱託員 |
3,605千円 |
単 |
嘱託員期末手当(償還指導従事者) |
|
嘱託員期末手当(償還指導従事者) |
|
|
236,650円*2月/6月*1.3月*4人= |
410 |
238,500円*6月/6月*1.3月*4人= |
1,240 |
|
236,650円*6月/6月*1.3月*4人= |
1,230 |
238,500円*6月/6月*1.3月*4人= |
1,240 |
|
嘱託員期末手当(その他償還指導従事者) |
|
嘱託員期末手当(貸付担当者) |
|
|
148,860円*2月/6月*1.3月*1人= |
64 |
216,150円*6月/6月*1.3月*2人= |
561 |
|
148,860円*6月/6月*1.3月*1人= |
193 |
216,150円*6月/6月*1.3月*2人= |
561 |
|
137,540円*2月/6月*1.3月*1人= |
59 |
|
|
|
137,540円*6月/6月*1.3月*1人= |
178 |
|
|
|
償還指導従事者期末手当 |
|
|
|
|
238,500円*2月/6月*1.3月*4人= |
413 |
|
|
|
-410,193円 |
▲410 |
|
|
|
238,500円*6月/6月*1.3月*4人= |
1,240 |
|
|
|
-1,230,580円 |
▲1,230 |
|
|
|
その他貸付償還指導従事者期末手当 |
|
|
|
|
150,020*2月/6月*1.3月*1名= |
65 |
|
|
|
-64,506円 |
▲64 |
|
|
|
150,020*6月/6月*1.3*1名= |
195 |
|
|
|
-193,518円 |
▲193 |
|
|
|
138,610円*2月/6月*1.3月*1人= |
60 |
|
|
|
-59,600円 |
▲59 |
|
|
|
138,610円*6月/6月*1.3月*1人= |
180 |
|
|
|
-178,802円 |
▲178 |
|
|
|
(嘱託員計) |
2,155千円 |
(嘱託員計) |
3,605千円 |
|
1 職員手当等 作業員 |
200千円 |
1 職員手当等 作業員 |
297千円 |
単 |
非常勤作業員期末手当 |
|
非常勤作業員期末手当 |
|
|
(5,550円*30日+5,790円*9日)/6月*1.3月= |
47 |
(5,590円*94日+5,830円*25日)/6月*1.3月= |
145 |
|
(5,550円*99日+5,790円*25日)/6月*1.3月= |
150 |
(5,590円*98日+5,830円*26日)/6月*1.3月= |
151 |
|
非常勤作業員期末手当 |
|
|
|
|
(5,590円*30日+5,830円*9日)/6月*1.3月= |
47 |
|
|
|
-47,365円 |
▲47 |
|
|
|
(5,590円*99日+5,830円*25日)/6月*1.3月= |
151 |
|
|
|
-150,410円 |
▲150 |
|
|
|
(作業員計) |
200千円 |
(作業員計) |
297千円 |
|
(職員手当等計) |
2,355千円 |
(職員手当等計) |
3,902千円 |
|
1 共済費 嘱託員 |
3,121千円 |
1 共済費 嘱託員 |
3,645千円 |
単 |
嘱託員共済費(償還指導担当) |
|
嘱託員共済費(償還指導従事者) |
|
|
(236,650円+27,000円)*12月*0.16350*4人= |
2,069 |
3,808,800円*0.16415*4人= |
2,500 |
|
嘱託員共済費(その他貸付償還指導担当) |
|
嘱託員共済費(貸付担当者) |
|
|
(148,860円+27,000円)*12月*0.16350*1人= |
345 |
3,482,490円*0.16415*2人= |
1,143 |
|
(137,540円+27,000円)*12月*0.16350*1人= |
322 |
|
|
|
償還指導従事者共済費 |
|
|
|
|
3,599,400円*0.16415*4人= |
2,363 |
|
|
|
その他貸付償還指導従事者共済費 |
|
|
|
|
2,384,274円*0.16415*1人= |
391 |
|
|
|
2,227,577円*0.16415*1人= |
365 |
|
|
|
-2,737,000円 |
▲2,737 |
|
|
|
(嘱託員計) |
3,121千円 |
(嘱託員計) |
3,645千円 |
|
1 共済費 作業員 |
311千円 |
1 共済費 作業員 |
327千円 |
単 |
非常勤作業員共済費 |
|
非常勤作業員共済費 |
|
|
1,684,650/12*12月*0.16350*1人= |
275 |
1,988,444円*0.16415*1人= |
326 |
|
非常勤作業員共済費 |
|
|
|
|
1,893,557円*0.16415*1人= |
310 |
|
|
|
-276,000円 |
▲276 |
|
|
|
(作業員計) |
311千円 |
(作業員計) |
327千円 |
|
(共済費計) |
3,432千円 |
(共済費計) |
3,972千円 |
|
1 旅費 嘱託員 |
2,377千円 |
1 旅費 嘱託員 |
2,441千円 |
単 |
償還指導員訪問督促旅費 480,000円= |
480 |
償還指導員訪問督促旅費 480,000円= |
480 |
|
嘱託員交通費(償還指導担当) |
|
嘱託員交通費(償還指導従事者) |
|
|
1,350円*20日*12月*4人= |
1,296 |
1,350円*242日*4人= |
1,306 |
|
嘱託員交通費(その他貸付償還指導担当) |
|
嘱託員交通費(母子父子寡婦貸付担当者) |
|
|
1,350円*20日*12月*2人= |
648 |
1,350円*242日*2人= |
653 |
|
調整 |
|
|
|
|
-47,000円 |
▲47 |
|
|
|
(嘱託員計) |
2,377千円 |
(嘱託員計) |
2,441千円 |
|
1 旅費 作業員 |
324千円 |
1 旅費 作業員 |
327千円 |
単 |
作業員交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
作業員交通費 1,350円*242日*1人= |
326 |
|
(作業員計) |
324千円 |
(作業員計) |
327千円 |
|
(旅費計) |
2,701千円 |
(旅費計) |
2,768千円 |
|
1 消耗需用費 |
1,156千円 |
1 消耗需用費 |
1,111千円 |
単 |
事務用品 150,000= |
150 |
事務用品 150,000= |
150 |
|
コピー用紙 150,000= |
150 |
コピー用紙 150,000= |
150 |
|
口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
|
(内訳) |
|
(内訳) |
|
|
納付書 225,000円= |
225 |
納付書 180,000円= |
180 |
|
口座振替案内書 17,000円= |
17 |
口座振替案内書 17,000円= |
17 |
|
督促状 75,000円= |
75 |
督促状 75,000円= |
75 |
|
完済通知等送付用封筒 30,000円= |
30 |
完済通知等送付用封筒 30,000円= |
30 |
|
督促状等送付用封筒 146,000円= |
146 |
督促状等送付用封筒 146,000円= |
146 |
|
償還状況通知送付用封筒 134,000円= |
134 |
償還状況通知送付用封筒 134,000円= |
134 |
|
貸付金リーフレット・ちらし 70,000円= |
70 |
貸付金リーフレット・ちらし 70,000円= |
70 |
|
|
|
|
|
|
システム用トナーカートリッジ |
|
システム用トナーカートリッジ |
|
|
12,000円*5*1.10= |
66 |
12,000円*5*1.10= |
66 |
|
システム用ドラムカートリッジ |
|
システム用ドラムカートリッジ |
|
|
12,000円*5*1.10= |
66 |
12,000円*5*1.10= |
66 |
|
システム用データカートリッジ |
|
システム用データカートリッジ |
|
|
6,000円*4*1.10= |
26 |
6,000円*4*1.10= |
26 |
|
(消耗需用費計) |
1,156千円 |
(消耗需用費計) |
1,111千円 |
|
|
|
1 維持需要費 |
44千円 |
単 |
|
|
ロッカー修繕費 |
|
|
|
|
20,000円*1.1*2台= |
44 |
|
(維持需用費計) |
0千円 |
(維持需用費計) |
44千円 |
|
(需用費計) |
1,156千円 |
(需用費計) |
1,155千円 |
|
1 役務費 |
3,150千円 |
1 役務費 |
3,150千円 |
単 |
法的手続通知文郵送代 |
|
法的手続通知文郵送代 |
|
|
101,000円= |
101 |
101,000円= |
101 |
|
支払督促予告通知郵送代 |
|
支払督促予告通知郵送代 |
|
|
101,000円= |
101 |
101,000円= |
101 |
|
強制執行最終催告郵送代 |
|
強制執行最終催告郵送代 |
|
|
8,080円= |
8 |
8,080円= |
8 |
|
支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
|
420,000円= |
420 |
420,000円= |
420 |
|
償還指導員用携帯電話通信料 |
|
償還指導員用携帯電話通信料 |
|
|
189,000円= |
189 |
189,000円= |
189 |
|
償還指導員用督促切手代 |
|
償還指導員用督促切手代 |
|
|
432,000円= |
432 |
432,000円= |
432 |
|
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
|
84,000円= |
84 |
84,000円= |
84 |
|
督促状郵送代 |
|
督促状郵送代 |
|
|
1,814,400円= |
1,814 |
1,814,400円= |
1,814 |
|
(その他の役務費計) |
3,150千円 |
(その他の役務費計) |
3,150千円 |
|
(役務費計) |
3,150千円 |
(役務費計) |
3,150千円 |
|
1 委託料等 |
18,414千円 |
1 委託料等 |
8,854千円 |
単 |
・貸付金サービサー委託料 |
|
・貸付金サービサー委託料 |
|
|
5,808,000円= |
5,808 |
5,808,000円= |
5,808 |
|
・システム保守費 |
|
・システム保守費 |
|
|
220,000円*12ヵ月= |
2,640 |
220,000円*12ヵ月= |
2,640 |
|
・システム整備費 |
|
・システム改修費 |
|
|
システム改修費 |
|
406,000円= |
406 |
|
9,966,000円= |
9,966 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
18,414千円 |
(その他の委託料計) |
8,854千円 |
|
(委託料計) |
18,414千円 |
(委託料計) |
8,854千円 |
|
1 使用料及び賃借料 |
2,656千円 |
1 使用料及び賃借料 |
2,640千円 |
単 |
・パソコンリース料 |
|
・パソコンリース料 |
|
|
525,660円= |
525 |
509,724円= |
509 |
|
・システムリース料 |
|
・システムリース料 |
|
|
1,697,760円= |
1,697 |
1,697,760円= |
1,697 |
|
・タクシー借り上げ料 |
|
・タクシー借り上げ料 |
|
|
432,000円= |
432 |
432,000円= |
432 |
|
(使用料及び賃借料計) |
2,656千円 |
(使用料及び賃借料計) |
2,640千円 |
|
1 償還金 |
10千円 |
1 償還金 |
10千円 |
単 |
過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
(通常債償還分計) |
10千円 |
(通常債償還分計) |
10千円 |
|
(償還金、利子及び割引料計) |
10千円 |
(償還金、利子及び割引料計) |
10千円 |
|
(合計) |
50,157千円 |
(合計) |
44,452千円 |
|