令和３年度当初予算 職員費
| 事業名 |
：職員費(20120579) |
予算要求課 |
住宅経営室 |
| 細事業名 |
：職員費 |
予算計上課 |
住宅経営室 |
| 細々事業名 |
：職員費(20120579-00020001) |
|
| 給与・職員手当等 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 給料 |
607,655千円 |
|
|
単 |
| 622,406,000円= |
622,406 |
|
|
|
| -745,000円= |
▲745 |
|
|
|
| -5,030,000円= |
▲5,030 |
|
|
|
| -8,999,000円= |
▲8,999 |
|
|
|
| -118,000円= |
▲118 |
|
|
|
| -7,973,000円= |
▲7,973 |
|
|
|
| 522,000円= |
522 |
|
|
|
| 3,865,000円 |
3,865 |
|
|
|
| ＝60,000円 |
60 |
|
|
|
| ＝4,971,000円 |
4,971 |
|
|
|
| -1,304,000＝ |
▲1,304 |
|
|
|
| （給料計） |
607,655千円 |
（給料計） |
0千円 |
|
| １ 管理職手当 |
9,988千円 |
|
|
単 |
| 8,430,000円= |
8,430 |
|
|
|
| -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
| 21,000円= |
21 |
|
|
|
| 29,000円= |
29 |
|
|
|
| 1,060,000円= |
1,060 |
|
|
|
| ＝145,000円 |
145 |
|
|
|
| ＝326,000円 |
326 |
|
|
|
| -22,000＝ |
▲22 |
|
|
|
| （管理職手当計） |
9,988千円 |
（管理職手当計） |
0千円 |
|
| １ 扶養手当 |
16,693千円 |
|
|
単 |
| 20,105,000円= |
20,105 |
|
|
|
| -701,000円= |
▲701 |
|
|
|
| 74,000円= |
74 |
|
|
|
| -748,000円= |
▲748 |
|
|
|
| -1,214,000円= |
▲1,214 |
|
|
|
| ＝496,000円 |
496 |
|
|
|
| -1,319,000＝ |
▲1,319 |
|
|
|
| （扶養手当計） |
16,693千円 |
（扶養手当計） |
0千円 |
|
| １ 調整手当 |
75,628千円 |
|
|
単 |
| 72,988,000円= |
72,988 |
|
|
|
| -59,000円= |
▲59 |
|
|
|
| -571,000円= |
▲571 |
|
|
|
| -1,119,000円= |
▲1,119 |
|
|
|
| -15,000円= |
▲15 |
|
|
|
| -979,000円= |
▲979 |
|
|
|
| 15,000円= |
15 |
|
|
|
| 303,000円= |
303 |
|
|
|
| ＝5,417,000円 |
5,417 |
|
|
|
| ＝76,000円 |
76 |
|
|
|
| -428,000＝ |
▲428 |
|
|
|
| （地域手当計） |
75,628千円 |
（地域手当計） |
0千円 |
|
| １ 住居手当 |
13,296千円 |
|
|
単 |
| 11,607,000円= |
11,607 |
|
|
|
| 555,000円= |
555 |
|
|
|
| 686,000円= |
686 |
|
|
|
| -197,000円= |
▲197 |
|
|
|
| 14,000円= |
14 |
|
|
|
| -343,000円= |
▲343 |
|
|
|
| ＝-557,000円 |
▲557 |
|
|
|
| 1,531,000＝ |
1,531 |
|
|
|
| （住居手当計） |
13,296千円 |
（住居手当計） |
0千円 |
|
| １ 通勤手当 |
32,574千円 |
|
|
単 |
| 35,120,000円= |
35,120 |
|
|
|
| 414,000円= |
414 |
|
|
|
| -1,124,000円= |
▲1,124 |
|
|
|
| -1,304,000円= |
▲1,304 |
|
|
|
| 114,000円= |
114 |
|
|
|
| ＝937,000円 |
937 |
|
|
|
| -1,583,000＝ |
▲1,583 |
|
|
|
| （通勤手当計） |
32,574千円 |
（通勤手当計） |
0千円 |
|
| １ 職員手当等 特殊勤務手当 |
184千円 |
|
|
単 |
| ＝184,000 |
184 |
|
|
|
| （特殊勤務手当計） |
184千円 |
（特殊勤務手当計） |
0千円 |
|
| １ 時間外勤務手当 |
54,037千円 |
|
|
単 |
| 54,037,000円= |
54,037 |
|
|
|
| （時間外勤務手当計） |
54,037千円 |
（時間外勤務手当計） |
0千円 |
|
| １ 宿日直手当 |
115千円 |
|
|
単 |
| 115,000円= |
115 |
|
|
|
| （宿日直手当計） |
115千円 |
（宿日直手当計） |
0千円 |
|
| １ 管理職員特別勤務手当 |
95千円 |
１ 管理職員特別勤務手当 |
▲1 千円 |
単 |
| 83,000円= |
83 |
-1,000円＝ |
▲1 |
|
| -3,000円= |
▲3 |
|
|
|
| -3,000円= |
▲3 |
|
|
|
| 1,000円= |
1 |
|
|
|
| 3,000円= |
3 |
|
|
|
| 2,000円= |
2 |
|
|
|
| 10,000円= |
10 |
|
|
|
| ＝3,000円 |
3 |
|
|
|
| -1,000＝ |
▲1 |
|
|
|
| （管理職員特別勤務手当計） |
95千円 |
（管理職員特別勤務手当計） |
▲1 千円 |
|
| １ 期末手当 |
288,069千円 |
|
|
単 |
| 278,159,000円= |
278,159 |
|
|
|
| -2,686,000円= |
▲2,686 |
|
|
|
| 6,889,000円= |
6,889 |
|
|
|
| -44,000円= |
▲44 |
|
|
|
| 1,453,000円= |
1,453 |
|
|
|
| 4,211,000円= |
4,211 |
|
|
|
| -582,000円= |
▲582 |
|
|
|
| 4,650,000円= |
4,650 |
|
|
|
| ＝212,000円 |
212 |
|
|
|
| ＝2,455,000円 |
2,455 |
|
|
|
| -6,648,000＝ |
▲6,648 |
|
|
|
| （期末手当計） |
288,069千円 |
（期末手当計） |
0千円 |
|
| １ 児童手当 |
8,079千円 |
|
|
単 |
| 11,666,000円= |
11,666 |
|
|
|
| -321,000円= |
▲321 |
|
|
|
| 29,000円= |
29 |
|
|
|
| 118,000円+29,000円= |
147 |
|
|
|
| -231,000円= |
▲231 |
|
|
|
| -1,500,000円= |
▲1,500 |
|
|
|
| -835,000円= |
▲835 |
|
|
|
| ＝637,000円 |
637 |
|
|
|
| -1,513,000＝ |
▲1,513 |
|
|
|
| （児童手当計） |
8,079千円 |
（児童手当計） |
0千円 |
|
| （職員手当等計） |
498,758千円 |
（職員手当等計） |
▲1 千円 |
|
| １ 共済負担金 |
243,592千円 |
１ 共済負担金 |
▲1,240 千円 |
単 |
| 237,538,000円= |
237,538 |
-1,637,000円＝ |
▲1,637 |
|
| -22,982,000円= |
▲22,982 |
397,000円＝ |
397 |
|
| 41,083,000円= |
41,083 |
|
|
|
| 1,647,000円+697,000円= |
2,344 |
|
|
|
| 1,965,000円= |
1,965 |
|
|
|
| -4,423,000円= |
▲4,423 |
|
|
|
| -7,774,000円= |
▲7,774 |
|
|
|
| 2,833,000円= |
2,833 |
|
|
|
| ＝-3,977,000円 |
▲3,977 |
|
|
|
| ＝6,108,000円 |
6,108 |
|
|
|
| ＝-2,341,000円 |
▲2,341 |
|
|
|
| ＝851,000円 |
851 |
|
|
|
| -7,633,000＝ |
▲7,633 |
|
|
|
| ２ 公務災害負担金 |
1,393千円 |
|
|
単 |
| 1,183,000円= |
1,183 |
|
|
|
| 29,000= |
29 |
|
|
|
| 15,000円= |
15 |
|
|
|
| -139,000= |
▲139 |
|
|
|
| 15,000円= |
15 |
|
|
|
| -30,000円= |
▲30 |
|
|
|
| 166,000円 |
166 |
|
|
|
| ＝160,000円 |
160 |
|
|
|
| -6,000＝ |
▲6 |
|
|
|
| （一般職員分計） |
244,985千円 |
（一般職員分計） |
▲1,240 千円 |
|
| （共済費計） |
244,985千円 |
（共済費計） |
▲1,240 千円 |
|
| （合計） |
1,351,398千円 |
（合計） |
▲1,241 千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
令和３ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公営住宅使用料 |
1,305,263 |
１ 公営住宅使用料 |
▲1,241 |
| 1,324,005,000円= |
1,324,005 |
-1,638,000円＝ |
▲1,638 |
| -18,742,000＝ |
▲18,742 |
397,000円＝ |
397 |
| ２ 公営住宅共益費 |
46,135 |
|
|
| 46,135,000円= |
46,135 |
|
|
| （公営住宅使用料計） |
1,351,398 |
|
▲1,241 |
| （府営住宅使用料計） |
1,351,398 |
|
▲1,241 |
| 目計 府営住宅使用料 |
1,351,398 |
|
▲1,241 |
| 項計 使用料 |
1,351,398 |
|
▲1,241 |
| 款計 使用料及び手数料 |
1,351,398 |
|
▲1,241 |
| 合計 |
1,351,398 |
|
▲1,241 |
