令和３年度当初予算 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費
| 事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410) |
予算要求課 |
子ども室 |
| 細事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
予算計上課 |
子ども室 |
| 細々事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 報酬 嘱託員 |
14,912千円 |
１ 報酬 嘱託員 |
1,725千円 |
単 |
| 報酬（償還指導従事者） |
|
報酬（自立支援員指導従事者） |
|
|
| 238,500円*12月*4人= |
11,448 |
216,190円*12月*2人= |
5,188 |
|
| 報酬（貸付担当者） |
|
報酬（貸付担当者） |
|
|
| 150,020円*12月*1人= |
1,800 |
-1,800,240円 |
▲1,800 |
|
| 138,610円*12月*1人= |
1,663 |
-1,663,320円 |
▲1,663 |
|
| （嘱託員計） |
14,912千円 |
（嘱託員計） |
1,725千円 |
|
| １ 報酬 作業員 |
1,365千円 |
|
|
単 |
| 母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 |
|
|
|
|
| (5,590円*192日+5,830円*50日)*1人= |
1,364 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,365千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （報酬計） |
16,277千円 |
（報酬計） |
1,725千円 |
|
| １ 職員手当等嘱託員 |
3,231千円 |
１ 職員手当等嘱託員 |
305千円 |
単 |
| 嘱託員期末手当（償還指導従事者） |
|
嘱託員期末手当（償還指導従事者） |
|
|
| 238,500円*1.3月*2回*4人= |
2,480 |
238,500円*1.275月*2回*4人= |
2,432 |
|
|
|
-2,480,400円 |
▲2,480 |
|
| 嘱託員期末手当（貸付担当者） |
|
嘱託員期末手当（自立支援員指導従事者） |
|
|
| 150,020円*1.3月*2回*1人= |
390 |
216,190円*1.275月*2回*2人= |
1,102 |
|
| 138,610円*1.3月*2回*1人= |
360 |
嘱託員期末手当（貸付担当者） |
|
|
|
|
-390,052円 |
▲390 |
|
|
|
-360,386円 |
▲360 |
|
| （嘱託員計） |
3,231千円 |
（嘱託員計） |
305千円 |
|
| １ 職員手当等 作業員 |
297千円 |
１ 職員手当等 作業員 |
▲5 千円 |
単 |
| 非常勤作業員期末手当 |
|
非常勤作業員期末手当 |
|
|
| (5,590円*94日+5,830円*25日)/6月*1.3月= |
145 |
(5,590*94日+5,830*25日)円/6月*1.275月= |
142 |
|
| (5,590円*98日+5,830円*26日)/6月*1.3月= |
151 |
(5,590*98日+5,830*26日)円/6月*1.275月= |
148 |
|
|
|
-296,964円 |
▲296 |
|
| （作業員計） |
297千円 |
（作業員計） |
▲5 千円 |
|
| （職員手当等計） |
3,528千円 |
（職員手当等計） |
300千円 |
|
| １ 共済費 嘱託員 |
3,300千円 |
１ 共済費 嘱託員 |
342千円 |
単 |
| 嘱託員共済費（償還指導従事者） |
|
嘱託員共済費（償還指導従事者） |
|
|
| 3,808,800円*0.16415*4人= |
2,500 |
3,796,875円*0.16455*4人= |
2,499 |
|
| 嘱託員共済費（貸付担当者） |
|
-2,500,856円 |
▲2,500 |
|
| 2,516,992円*0.16415*1人= |
413 |
嘱託員共済費（自立支援員指導従事者） |
|
|
| 2,350,406円*0.16415*1人= |
385 |
3,472,264円*0.16455*2人= |
1,142 |
|
|
|
嘱託員共済費（貸付担当者） |
|
|
|
|
-413,164円 |
▲413 |
|
|
|
-385,819円 |
▲385 |
|
| （嘱託員計） |
3,300千円 |
（嘱託員計） |
342千円 |
|
| １ 共済費 作業員 |
327千円 |
|
|
単 |
| 非常勤作業員共済費 |
|
|
|
|
| 1,988,444円*0.16415*1人= |
326 |
|
|
|
| （作業員計） |
327千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （共済費計） |
3,627千円 |
（共済費計） |
342千円 |
|
| １ 旅費 嘱託員 |
2,441千円 |
１ 旅費 嘱託員 |
|
単 |
| 償還指導員訪問督促旅費 480,000円= |
480 |
嘱託員交通費(自立支援員指導従事者) |
|
|
| 嘱託員交通費（償還指導従事者） |
|
1,350*242日*2人= |
653 |
|
| 1,350円*242日*4人= |
1,306 |
嘱託員交通費（母子父子寡婦貸付担当者） |
|
|
| 嘱託員交通費（母子父子寡婦貸付担当者） |
|
-653,400円 |
▲653 |
|
| 1,350円*242日*2人= |
653 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
2,441千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 旅費 作業員 |
327千円 |
|
|
単 |
| 作業員交通費 1,350円*242日*1人= |
326 |
|
|
|
| （作業員計） |
327千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
2,768千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
1,155千円 |
|
|
単 |
| 事務用品 150,000= |
150 |
|
|
|
| コピー用紙 150,000= |
150 |
|
|
|
| 口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
|
|
|
| （内訳） |
|
|
|
|
| 納付書 224,000円= |
224 |
|
|
|
| 口座振替案内書 17,000円= |
17 |
|
|
|
| 督促状 75,000円= |
75 |
|
|
|
| 完済通知等送付用封筒 30,000円= |
30 |
|
|
|
| 督促状等送付用封筒 146,000円= |
146 |
|
|
|
| 償還状況通知送付用封筒 134,000円= |
134 |
|
|
|
| 貸付金リーフレット・ちらし 70,000円= |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| システム用トナーカートリッジ |
|
|
|
|
| 12,000円*5*1.10= |
66 |
|
|
|
| システム用ドラムカートリッジ |
|
|
|
|
| 12,000円*5*1.10= |
66 |
|
|
|
| システム用データカートリッジ |
|
|
|
|
| 6,000円*4*1.10= |
26 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,155千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
1,155千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 役務費 |
3,150千円 |
|
|
単 |
| 法的手続通知文郵送代 |
|
|
|
|
| 101,000円= |
101 |
|
|
|
| 支払督促予告通知郵送代 |
|
|
|
|
| 101,000円= |
101 |
|
|
|
| 強制執行最終催告郵送代 |
|
|
|
|
| 8,080円= |
8 |
|
|
|
| 支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
|
|
|
| 420,000円= |
420 |
|
|
|
| 償還指導員用携帯電話通信料 |
|
|
|
|
| 189,000円= |
189 |
|
|
|
| 償還指導員用督促切手代 |
|
|
|
|
| 432,000円= |
432 |
|
|
|
| 債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
|
|
|
| 84,000円= |
84 |
|
|
|
| 督促状郵送代 |
|
|
|
|
| 1,814,400円= |
1,814 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
3,150千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
3,150千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 委託料等 |
8,854千円 |
|
|
単 |
| ・貸付金サービサー委託料 |
|
|
|
|
| 5,808,000円= |
5,808 |
|
|
|
| ・システム保守費 |
|
|
|
|
| 220,000円*12ヵ月= |
2,640 |
|
|
|
| ・システム改修費 |
|
|
|
|
| 406,000円= |
406 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
8,854千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
8,854千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ 使用料及び賃借料 |
2,640千円 |
|
|
単 |
| ・パソコンリース料 |
|
|
|
|
| 509,724円= |
509 |
|
|
|
| ・システムリース料 |
|
|
|
|
| 1,697,760円= |
1,697 |
|
|
|
| ・タクシー借り上げ料 |
|
|
|
|
| 432,000円= |
432 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,640千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 償還金 |
10千円 |
|
|
単 |
| 過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
|
|
| （通常債償還分計） |
10千円 |
（通常債償還分計） |
0千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
0千円 |
|
| （合計） |
42,009千円 |
（合計） |
2,367千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
令和３ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 一般会計繰入金 |
39,509 |
１ 一般会計繰入金 |
2,367 |
| 一般会計繰入金 39,509,000円= |
39,509 |
2,367,000円 |
2,367 |
| （一般会計繰入金計） |
39,509 |
|
2,367 |
| 目計 一般会計繰入金 |
39,509 |
|
2,367 |
| 項計 一般会計繰入金 |
39,509 |
|
2,367 |
| 款計 繰入金 |
39,509 |
|
2,367 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還利子 |
100 |
|
|
| 100,000円= |
100 |
|
|
| （貸付金償還金計） |
100 |
|
0 |
| 目計 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入 |
100 |
|
0 |
| 項計 貸付金元利収入 |
100 |
|
0 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金 |
2,400 |
|
|
| 2,400,000= |
2,400 |
|
|
| （母子父子福祉資金貸付金違約金計） |
2,400 |
|
0 |
| （違約金及び延納利息計） |
2,400 |
|
0 |
| 目計 違約金及び延納利息 |
2,400 |
|
0 |
| 項計 雑入 |
2,400 |
|
0 |
| 款計 諸収入 |
2,500 |
|
0 |
| 合計 |
42,009 |
|
2,367 |
