令和３年度補正（第１号）予算　まちづくり促進事業費用

款名 ：まちづくり促進事業費用 所属名 大阪都市計画局拠点開発室
項名 ：営業費用
目名 ：一般管理費
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要求額の内訳

資金所要税区分

現計

本年度要求
　1　報酬 118千円 　1　報酬 0千円
　　<1>　委員報酬 118千円 　　<1>　委員報酬 0千円 *不
　　　　　　　　　　　9,800円*3名*4回= 117 　
　2　給料 14,634千円 　2　給料 0千円
　　<1>　給料 14,634千円 　　<1>　給料 0千円 *不
　　　　　　　　　　 14,634,000円= 14,634 　
　3　手当等 11,060千円 　3　手当等 ▲244 千円
　　<1>　管理職手当 1,136千円 　　<1>　管理職手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　1,136,000円= 1,136 　
　　<2>　扶養手当 678千円 　　<2>　扶養手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　 678,000円= 678 　
　　<3>　地域手当 1,941千円 　　<3>　地域手当 0千円 *不
１）基礎額　　　　1,939,000円= 1,939 　
２）定昇分　　　　　　2,000円= 2 　
　　<4>　住居手当 672千円 　　<4>　住居手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　672,000円= 672 　
　　<5>　通勤手当 1,004千円 　　<5>　通勤手当 ▲4 千円 *課
　　　　　　　　　　　　　1,004,000円= 1,004 -4,000= ▲4
　　<6>　特殊勤務手当 5千円 　　<6>　特殊勤務手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　　5,000円= 5 　
　　<7>　時間外勤務手当 542千円 　　<7>　時間外勤務手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　542,000円= 542 　
　　<8>　管理職員特別勤務手当 9千円 　　<8>　管理職員特別勤務手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　10,000円= 10 　
-1,000 ▲1 　
　　<9>　期末手当 4,833千円 　　<9>　期末手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　4,916,000円= 4,916 　
-83,000 ▲83 　
　　<10>　児童手当 240千円 　　<10>　児童手当 ▲240 千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　240,000円= 240 -240,000= ▲240
　4　法定福利費 5,580千円 　4　法定福利費 0千円
　　<1>　地方職員共済組合負担金 5,548千円 　　<1>　地方職員共済組合負担金 0千円 *不
　　　　　　　　　　　5,611,000円= 5,611 　
-41,000 ▲41 　
　　　　　　　　-22,000円＝ ▲22 　
　　<2>　地方公務員災害補償基金負
　　　　　　担担金		 32千円 　　<2>　地方公務員災害補償基金負
　　　　　　担担金		 0千円 *不
　　　　　　　　　　　32,000円 32 　
　5　備品消耗品費 227千円 　5　備品消耗品費 0千円
　　<1>　新聞及び定期刊行物 19千円 　　<1>　新聞及び定期刊行物 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　18,500円= 18 　
　　<2>　法規集追録 25千円 　　<2>　法規集追録 0千円 *課
　　　　419,936円*0.059= 24 　
　　<3>　一般事務用品 130千円 　　<3>　一般事務用品 0千円 *課
コピー用紙、文具、事務費等 　
　　　　　　　　　　　　130,000円= 130 　
　　<4>　地方公営企業関係法令集 15千円 　　<4>　地方公営企業関係法令集 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 14,520円= 14 　
　　<5>　財務会計システム用トナー 38千円 　　<5>　財務会計システム用トナー 0千円 *課
　　　　　　　　　　　 37,638円= 37 　
　6　報償費 2,587千円 　6　報償費 0千円
　　<1>　訴訟関係費用 1,575千円 　　<1>　訴訟関係費用 0千円 *不
りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 　
　　　　　　　　　　　　　1,575,000円= 1,575 　
　　<2>　公営企業会計基準助言・指
　　　　　　導		 1,012千円 　　<2>　公営企業会計基準助言・指
　　　　　　導		 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　1,012,000円= 1,012 　
　7　旅費 315千円 　7　旅費 0千円
　　<1>　管内・管外旅費 289千円 　　<1>　管内・管外旅費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　289,000円= 289 　
　　<2>　訴訟関連実費旅費 21千円 　　<2>　訴訟関連実費旅費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 21,000円= 21 　
　　<3>　審議会旅費 5千円 　　<3>　審議会旅費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　1,180円*4回= 4 　
　8　印刷製本費 64千円 　8　印刷製本費 0千円
　　<1>　決算概要説明書印刷 32千円 　　<1>　決算概要説明書印刷 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　31,075円= 31 　
　　<2>　乾式複写機印刷代 32千円 　　<2>　乾式複写機印刷代 0千円 *課
　　　　　　　　　　32,000= 32 　
　9　修繕費 15千円 　9　修繕費 0千円
　　<1>　庁舎器具修理 15千円 　　<1>　庁舎器具修理 0千円 *課
　　　　　 　　　　　　14,851円= 14 　
　10　賃借料 1,918千円 　10　賃借料 0千円
　　<1>　自動車借上料 4千円 　　<1>　自動車借上料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　3,512円= 3 　
　　<2>　会議室借上料 47千円 　　<2>　会議室借上料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　 11,700円*4回= 46 　
　　<3>　執務室賃借料 718千円 　　<3>　執務室賃借料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　717,089円= 717 　
　　<4>　ＮＨＫ放送受信料 2千円 　　<4>　ＮＨＫ放送受信料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　 2,000円= 2 　
　　<5>　財務会計システム電算機借
　　　　　　上料		 950千円 　　<5>　財務会計システム電算機借
　　　　　　上料		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　79,164円*12か月= 949 　
　　<6>　シュレッダー借上料 2千円 　　<6>　シュレッダー借上料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　2,000円= 2 　
　　<7>　電波障害対策有線使用料 1千円 　　<7>　電波障害対策有線使用料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　1,000円= 1 　
　　<8>　咲洲庁舎借上料 194千円 　　<8>　咲洲庁舎借上料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　194,000円= 194 　
　11　通信運搬費 149千円 　11　通信運搬費 0千円
　　<1>　郵便切手 30千円 　　<1>　郵便切手 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　29,156円= 29 　
　　<2>　財務会計システム回線使用
　　　　　　料		 48千円 　　<2>　財務会計システム回線使用
　　　　　　料		 0千円 *課
　　　　　　　　3,950円／月*12か月= 47 　
　　<3>　メガデータネッツ回線使用
　　　　　　料		 46千円 　　<3>　メガデータネッツ回線使用
　　　　　　料		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　45,123円= 45 　
　　<4>　執務室電話通話料 25千円 　　<4>　執務室電話通話料 0千円 *課
　　　　　　24,670円= 24 　
　12　手数料 11,048千円 　12　手数料 0千円
　　<1>　不動産鑑定手数料 10,775千円 　　<1>　不動産鑑定手数料 0千円 *課
○賃料（定期借地） 　
＜阪南スカイタウン＞ 　
Ｇ５街区　　　　　鑑定　　　630,000円= 630 　
Ｇ８街区　　　　　鑑定　　　847,000円= 847 　
行コミ用地　　　　鑑定　　　701,000円= 701 　
○分譲（途中売却予定） 　
＜阪南スカイタウン＞ 　
Ｇ９、Ｇ１０街区　鑑定　　　577,000円= 577 　
＜りんくうタウン＞ 　
工場①　　　　　　鑑定　　　871,000円= 871 　
工場②　　　　　　鑑定　　　746,000円= 746 　
工場②　　　　　　意見書　　220,000円= 220 　
商業①　　　　　　鑑定　　　942,000円= 942 　
商業②　　　　　　鑑定　　1,270,000円= 1,270 　
商業③　　　　　　鑑定　　　896,000円= 896 　
商業④　　　　　　鑑定　　2,133,000円= 2,133 　
＜二色の浜＞ 　
工場③　　　　　　鑑定　　　942,000円= 942 　
　　<2>　公正証書作成 136千円 　　<2>　公正証書作成 0千円 *非
＜阪南スカイタウン＞ 　
Ｇ５街区　　　　　　　　　　 29,000円= 29 　
Ｇ８街区　　　　　　　　　　 55,000円= 55 　
行コミ用地　　　　　　　　　 35,000円= 35 　
Ａ６街区　　　　　　　　　　 17,000円= 17 　
　　<3>　公金システム関係 132千円 　　<3>　公金システム関係 0千円 *課
10,000円*1.1*12ヶ月= 132 　
　　<4>　住宅定借口座引落手数料 3千円 　　<4>　住宅定借口座引落手数料 0千円 *課
　　　　　　　　　22件*8円*1.1*12か月= 2 　
　　<5>　文書廃棄処分料 2千円 　　<5>　文書廃棄処分料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　1,770円= 1 　
　13　委託料 986千円 　13　委託料 0千円
　　<1>　リモートルータ保守点検委
　　　　　　託		 8千円 　　<1>　リモートルータ保守点検委
　　　　　　託		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　8,000円= 8 　
　　<2>　財務会計システム構築関係 978千円 　　<2>　財務会計システム構築関係 0千円 *課
・システム設計・開発・運用・保守 　
　　　　　　　　　　　　888,990円*1.1= 977 　
　14　負担金、補助金及び交付金 398,464千円 　14　負担金、補助金及び交付金 0千円
　　<1>　健康診断費用 29千円 　　<1>　健康診断費用 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　28,945　円= 28 　
　　<2>　執務室共益費 363千円 　　<2>　執務室共益費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　362,201円= 362 　
　　<3>　行政文書管理システム運営
　　　　　　負担金		 12千円 　　<3>　行政文書管理システム運営
　　　　　　負担金		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 11,786円= 11 　
　　<4>　市町村交付金 397,182千円 　　<4>　市町村交付金 0千円 *課
色の浜 ２件　　　　　　47,144,000円= 47,144 　
りんくうタウン ３２件　 339,322,000円= 339,322 　
阪南スカイタウン９件+住宅 　
　　　　　　　　　　　　 10,716,000円= 10,716 　
　　<5>　情報機器サポート委託負担
　　　　　　金		 37千円 　　<5>　情報機器サポート委託負担
　　　　　　金		 0千円 *課
　　　　　144,871,222円*3/12,000= 36 　
　　<6>　職員端末機借上料（タウン
　　　　　　負担分）		 147千円 　　<6>　職員端末機借上料（タウン
　　　　　　負担分）		 0千円 *課
　　　　　　　4,071円*3台*12か月= 146 　
　　<7>　執務室等総務諸費負担分 61千円 　　<7>　執務室等総務諸費負担分 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 60,365円= 60 　
　　<8>　執務室清掃等負担金 51千円 　　<8>　執務室清掃等負担金 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 50,313円= 50 　
　　<9>　咲洲庁舎共益費 582千円 　　<9>　咲洲庁舎共益費 0千円 *課
共益費 　
　　　　　　　　　　　　 　542,000円= 542 　
電気料金 　
　　　　　　　　　　　　　　31,000円= 31 　
電話 　
　　　　　　　　　　　　　　 9,000円= 9 　
　15　雑費 380千円 　15　雑費 0千円
　　<1>　訴訟関係雑費 380千円 　　<1>　訴訟関係雑費 0千円 *非
　　　　　　　　　　　　　　380,000円= 380 　
　16　賞与引当金繰入額 2,440千円 　16　賞与引当金繰入額 0千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 2,440千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 0千円 *不
　　　　　　　　　　　2,468,000円= 2,468 　
　　　　　　　　-28,000円＝ ▲28 　
　17　法定福利費引当金繰入額 467千円 　17　法定福利費引当金繰入額 0千円
　　<1>　法定福利費引当金繰入額 467千円 　　<1>　法定福利費引当金繰入額 0千円 *不
　　　　　　　　　　　474,000円= 474 　
　　　　　　　　-7,000円＝ ▲7 　
　18　退職給付引当金繰入額 1,159千円 　18　退職給付引当金繰入額 ▲570 千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 1,159千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 ▲570 千円 *不
　　　　　　　　　　　1,159,000円= 1,159 -570,000= ▲570
（一般管理費計） 451,611千円 （一般管理費計） ▲814 千円
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