令和３年度補正（第２号）予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：総係費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
| 21 報酬 | 6,042千円 | 21 報酬 | 0千円 | |
| <1> 報酬 | 6,042千円 | <1> 報酬 | 0千円 | *不 |
| 6042000 | 6,042 | 0 | ||
| 22 給料 | 359,441千円 | 22 給料 | ▲43,400 千円 | |
| <1> 給料 | 359,441千円 | <1> 給料 | ▲43,400 千円 | *不 |
| 372137000 | 372,137 | -43400000 | ▲43,400 | |
| -12696000 | ▲12,696 | |||
| 23 手当等 | 228,497千円 | 23 手当等 | ▲15,270 千円 | |
| <1> 管理職手当 | 4,563千円 | <1> 管理職手当 | 5,774千円 | *不 |
| 4675000 | 4,675 | 5774000 | 5,774 | |
| -112000 | ▲112 | |||
| <2> 扶養手当 | 11,728千円 | <2> 扶養手当 | ▲964 千円 | *不 |
| 12735000 | 12,735 | -964000 | ▲964 | |
| -1007000 | ▲1,007 | |||
| <3> 調整手当 | 44,558千円 | <3> 調整手当 | ▲4,765 千円 | *不 |
| 46143000 | 46,143 | -4765000 | ▲4,765 | |
| -1585000 | ▲1,585 | |||
| <4> 住居手当 | 6,177千円 | <4> 住居手当 | ▲2,548 千円 | *不 |
| 6139000 | 6,139 | -2548000 | ▲2,548 | |
| 38000 | 38 | |||
| <5> 通勤手当 | 16,533千円 | <5> 通勤手当 | ▲1,319 千円 | *課 |
| 17456000 | 17,456 | -1319000 | ▲1,319 | |
| -923000 | ▲923 | |||
| <6> 特殊勤務手当 | 627千円 | <6> 特殊勤務手当 | ▲591 千円 | *不 |
| 641000 | 641 | -591000 | ▲591 | |
| -14000 | ▲14 | |||
| <7> 時間外勤務手当 | 27,427千円 | <7> 時間外勤務手当 | 7,282千円 | *不 |
| 28065000 | 28,065 | 7282000 | 7,282 | |
| -638000 | ▲638 | |||
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 49千円 | <8> 手当管理職員特別勤務手当 | ▲40 千円 | *不 |
| 50000= | 50 | -40000 | ▲40 | |
| -1000 | ▲1 | |||
| <9> 期末手当 | 111,433千円 | <9> 期末手当 | ▲17,377 千円 | *不 |
| 117339000 | 117,339 | -17377000 | ▲17,377 | |
| -5906000 | ▲5,906 | |||
| <10> 児童手当 | 4,566千円 | <10> 児童手当 | ▲1,118 千円 | *不 |
| 5406000 | 5,406 | -1118000 | ▲1,118 | |
| -840000 | ▲840 | |||
| <11> 宿日直手当 | 0千円 | <11> 宿日直手当 | 32千円 | *不 |
| 32000 | 32 | |||
| <12> 嘱託員 | 629千円 | <12> 嘱託員 | ▲60 千円 | *非 |
| 641000 | 641 | -60000 | ▲60 | |
| -12000 | ▲12 | |||
| <13> 作業員 | 207千円 | <13> 作業員 | 0千円 | *非 |
| 211000 | 211 | 0 | ||
| -4000 | ▲4 | |||
| <14> 休日勤務手当 | 0千円 | <14> 休日勤務手当 | 424千円 | *不 |
| 424000 | 424 | |||
| 24 報償費 | 900千円 | 24 報償費 | ▲400 千円 | |
| <1> 報償費 | 900千円 | <1> 報償費 | ▲400 千円 | *非 |
| 900000 | 900 | -400000 | ▲400 | |
| 25 法定福利費 | 133,926千円 | 25 法定福利費 | ▲20,520 千円 | |
| <1> 共済負担金 | 132,716千円 | <1> 共済負担金 | ▲20,480 千円 | *非 |
| 139783000 | 139,783 | -20480000 | ▲20,480 | |
| -6353000 | ▲6,353 | |||
| -714000 | ▲714 | |||
| <2> 公務災害負担金 | 890千円 | <2> 公務災害負担金 | ▲37 千円 | *非 |
| 921000 | 921 | -37000 | ▲37 | |
| -31000 | ▲31 | |||
| <3> 非常勤職員共済 | 320千円 | <3> 非常勤職員共済 | ▲3 千円 | *非 |
| 321000= | 321 | -3000 | ▲3 | |
| -1000 | ▲1 | |||
| 26 旅費 | 4,627千円 | 26 旅費 | ▲1,000 千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 4,627千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | ▲1,000 千円 | *課 |
| 4627000 | 4,627 | -1000000 | ▲1,000 | |
| 27 備消耗品費 | 8,678千円 | 27 備消耗品費 | ▲550 千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 8,678千円 | <1> 備消耗品費 | ▲550 千円 | *課 |
| 8678000 | 8,678 | -550000 | ▲550 | |
| 28 被服費 | 2,106千円 | 28 被服費 | ▲250 千円 | |
| <1> 事務所被服費 | 606千円 | <1> 事務所被服費 | 0千円 | *課 |
| 606000= | 606 | 0 | ||
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
1,500千円 | <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
▲250 千円 | *課 |
| 1500000= | 1,500 | -250000 | ▲250 | |
| 29 光熱水費 | 4,255千円 | 29 光熱水費 | ▲100 千円 | |
| <1> 光熱水費 | 4,255千円 | <1> 光熱水費 | ▲100 千円 | *課 |
| 4255000 | 4,255 | -100000 | ▲100 | |
| 30 燃料費 | 1,785千円 | 30 燃料費 | 0千円 | |
| <1> 燃料費 | 1,785千円 | <1> 燃料費 | 0千円 | *課 |
| 1785000 | 1,785 | 0 | ||
| 31 食糧費 | 946千円 | 31 食糧費 | 0千円 | |
| <1> 食糧費 | 946千円 | <1> 食糧費 | 0千円 | *課 |
| 946000 | 946 | 0 | ||
| 32 印刷製本費 | 1,074千円 | 32 印刷製本費 | ▲100 千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 1,074千円 | <1> 印刷製本費 | ▲100 千円 | *課 |
| 1074000 | 1,074 | -100000 | ▲100 | |
| 33 修繕費 | 3,017千円 | 33 修繕費 | ▲100 千円 | |
| <1> 修繕費 | 3,017千円 | <1> 修繕費 | ▲100 千円 | *課 |
| 3017000 | 3,017 | -100000 | ▲100 | |
| 34 通信運搬費 | 7,697千円 | 34 通信運搬費 | ▲700 千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 7,697千円 | <1> 通信運搬費 | ▲700 千円 | *課 |
| 7697000 | 7,697 | -700000 | ▲700 | |
| 35 手数料 | 804千円 | 35 手数料 | 0千円 | |
| <1> 手数料 | 804千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
| 804000 | 804 | 0 | ||
| 36 委託料 | 7,766千円 | 36 委託料 | ▲1,049 千円 | |
| <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
3,452千円 | <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
0千円 | *課 |
| 3452000= | 3,452 | 0 | ||
| <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
2,988千円 | <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
▲1,049 千円 | *課 |
| 2988000 | 2,988 | -1049000 | ▲1,049 | |
| <3> その他委託料 | 1,326千円 | <3> その他委託料 | 0千円 | *課 |
| 1326000 | 1,326 | 0 | ||
| 37 賃借料 | 17,246千円 | 37 賃借料 | ▲1,000 千円 | |
| <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
3,352千円 | <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
0千円 | *課 |
| サーバ機器等の賃借 3352000= | 3,352 | 0 | ||
| <2> その他賃借料 | 13,894千円 | <2> その他賃借料 | ▲1,000 千円 | *課 |
| 13894000 | 13,894 | -1000000 | ▲1,000 | |
| 38 保険料 | 4,625千円 | 38 保険料 | ▲620 千円 | |
| <1> その他保険料 | 4,625千円 | <1> その他保険料 | ▲620 千円 | *非 |
| 4625000 | 4,625 | -620000 | ▲620 | |
| 39 負担金 | 16,179千円 | 39 負担金 | ▲1,500 千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 7,607千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | ▲1,500 千円 | *課 |
| 7607000 | 7,607 | -1500000 | ▲1,500 | |
| <2> 行政文書管理システム負担 金 |
925千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
0千円 | *課 |
| 925000 | 925 | 0 | ||
| <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,468千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
0千円 | *課 |
| 1468000 | 1,468 | 0 | ||
| <4> 職員健康診断負担金 | 969千円 | <4> 職員健康診断負担金 | 0千円 | *課 |
| 969000 | 969 | 0 | ||
| <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
0千円 | *課 |
| 20000= | 20 | 0 | ||
| <6> （公財）日本下水道協会負 担担金 |
2,436千円 | <6> （公財）日本下水道協会負 担担金 |
0千円 | *課 |
| 2436000= | 2,436 | 0 | ||
| <7> その他負担金 | 836千円 | <7> その他負担金 | 0千円 | *課 |
| 836000 | 836 | 0 | ||
| <8> 電子調達システム運営負担 金 |
1,918千円 | <8> 電子調達システム運営負担 金 |
0千円 | *課 |
| 1918000 | 1,918 | 0 | ||
| 40 研修費 | 1,788千円 | 40 研修費 | ▲100 千円 | |
| <1> 研修費 | 1,788千円 | <1> 研修費 | ▲100 千円 | *課 |
| 1788000 | 1,788 | -100000 | ▲100 | |
| 41 公課費 | 3,345千円 | 41 公課費 | ▲850 千円 | |
| <1> 公課費 | 3,345千円 | <1> 公課費 | ▲850 千円 | *不 |
| 3345000 | 3,345 | -850000 | ▲850 | |
| 42 賞与引当金繰入額 | 56,134千円 | 42 賞与引当金繰入額 | ▲8,688 千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 56,134千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | ▲8,688 千円 | *不 |
| 58670000+426000 | 59,096 | -8688000 | ▲8,688 | |
| -2954000 | ▲2,954 | |||
| -8000 | ▲8 | |||
| 43 法定福利費繰入額 | 9,703千円 | 43 法定福利費繰入額 | ▲640 千円 | |
| <1> 共済負担金 | 9,703千円 | <1> 共済負担金 | ▲640 千円 | *不 |
| 9683000+20000 | 9,703 | -640000 | ▲640 | |
| 44 退職給付引当金繰入額 | 67,444千円 | 44 退職給付引当金繰入額 | ▲17,371 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 67,444千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲17,371 千円 | *不 |
| 124694000 | 124,694 | -17371000 | ▲17,371 | |
| -57250000 | ▲57,250 | |||
| （総係費計） | 948,025千円 | （総係費計） | ▲114,208 千円 | |
