令和３年度補正（第２号）予算　流域下水道事業費用

款名 ：流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 ：営業費用
目名 ：管渠・ポンプ場・処理場費
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要求額の内訳

資金所要税区分

現計

本年度要求
　1　給料 616,185千円 　1　給料 ▲15,929 千円
　　<1>　給料 616,185千円 　　<1>　給料 ▲15,929 千円 *不
610789000 610,789 -15929000 ▲15,929
5396000 5,396 　
　2　手当等 390,271千円 　2　手当等 ▲43,798 千円
　　<1>　管理職手当 7,821千円 　　<1>　管理職手当 ▲6,686 千円 *不
7673000 7,673 -6686000 ▲6,686
148000 148 　
　　<2>　扶養手当 20,105千円 　　<2>　扶養手当 128千円 *不
20903000 20,903 128000 128
-798000 ▲798 　
　　<3>　調整手当 76,385千円 　　<3>　調整手当 ▲3,023 千円 *不
75734000 75,734 -3023000 ▲3,023
651000 651 　
　　<4>　住居手当 10,590千円 　　<4>　住居手当 ▲3,281 千円 *不
10075000 10,075 -3281000 ▲3,281
515000 515 　
　　<5>　通勤手当 28,341千円 　　<5>　通勤手当 744千円 *課
28651000 28,651 744000 744
-310000 ▲310 　
　　<6>　特殊勤務手当 1,074千円 　　<6>　特殊勤務手当 ▲1,056 千円 *不
1053000 1,053 -1056000 ▲1,056
21000 21 　
　　<7>　時間外勤務手当 47,018千円 　　<7>　時間外勤務手当 ▲7,633 千円 *不
46064000 46,064 -7633000 ▲7,633
954000 954 ↑時間外手当
　　<8>　管理職員特別勤務手当 83千円 　　<8>　管理職員特別勤務手当 ▲83 千円 *不
82000= 82 -83000 ▲83
1000 1 　
　　<9>　期末手当 191,027千円 　　<9>　期末手当 ▲20,980 千円 *不
192590000 192,590 -20980000 ▲20,980
-1563000 ▲1,563 　
　　<10>　児童手当 7,827千円 　　<10>　児童手当 ▲2,783 千円 *不
8872000 8,872 -2783000 ▲2,783
-1045000 ▲1,045 　
　　<11>　休日勤務手当 0千円 　　<11>　休日勤務手当 839千円 *不
839000 839
　　<12>　宿日直手当 0千円 　　<12>　宿日直手当 16千円 *不
16000 16
　3　法定福利費 229,336千円 　3　法定福利費 ▲22,035 千円
　　<1>　共済負担金 227,810千円 　　<1>　共済負担金 ▲22,058 千円 *非
229016000 229,016 -22058000 ▲22,058
18000 18 　
-1224000 ▲1,224 　
　　<2>　公務災害負担金 1,526千円 　　<2>　公務災害負担金 23千円 *非
1512000 1,512 23000 23
14000 14 　
　4　備消耗品費 30,904千円 　4　備消耗品費 ▲1,770 千円
　　<1>　流域維持管理備消耗品費 29,614千円 　　<1>　流域維持管理備消耗品費 ▲1,000 千円 *課
29614000= 29,614 -1000000 ▲1,000
　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 1,290千円 　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 ▲770 千円 *課
1290000= 1,290 -770000 ▲770
　5　材料費 233,439千円 　5　材料費 ▲6,454 千円
　　<1>　流域維持管理材料費 208,002千円 　　<1>　流域維持管理材料費 ▲3,717 千円 *課
208002000= 208,002 -3717000 ▲3,717
　　<2>　流泥維持管理材料費 25,437千円 　　<2>　流泥維持管理材料費 ▲2,737 千円 *課
25437000= 25,437 -2737000 ▲2,737
　6　光熱水費 86,211千円 　6　光熱水費 220千円
　　<1>　流域維持管理光熱水費 60,725千円 　　<1>　流域維持管理光熱水費 4,654千円 *課
60725000= 60,725 4654000 4,654
　　<2>　流泥維持管理光熱水費 25,486千円 　　<2>　流泥維持管理光熱水費 ▲4,434 千円 *課
25486000= 25,486 -4434000 ▲4,434
　7　動力費 5,090,767千円 　7　動力費 ▲444,275 千円
　　<1>　流域維持管理動力費 4,342,931千円 　　<1>　流域維持管理動力費 ▲356,733 千円 *課
4342931000= 4,342,931 -356733000 ▲356,733
　　<2>　流泥維持管理動力費 747,836千円 　　<2>　流泥維持管理動力費 ▲87,542 千円 *課
747836000= 747,836 -87542000 ▲87,542
　8　燃料費 706,682千円 　8　燃料費 59,945千円
　　<1>　流域維持管理燃料費 386,533千円 　　<1>　流域維持管理燃料費 69,109千円 *課
386533000= 386,533 69109000 69,109
　　<2>　流泥維持管理燃料費 320,149千円 　　<2>　流泥維持管理燃料費 ▲9,164 千円 *課
320149000= 320,149 -9164000 ▲9,164
　9　薬品費 1,267,762千円 　9　薬品費 ▲178,061 千円
　　<1>　流域維持管理薬品費 879,663千円 　　<1>　流域維持管理薬品費 ▲111,122 千円 *課
879663000= 879,663 -111122000 ▲111,122
　　<2>　流泥維持管理薬品費 388,099千円 　　<2>　流泥維持管理薬品費 ▲66,939 千円 *課
388099000= 388,099 -66939000 ▲66,939
　10　修繕費 2,110,697千円 　10　修繕費 35,067千円
　　<1>　流域維持管理修繕費 1,770,797千円 　　<1>　流域維持管理修繕費 ▲36,281 千円 *課
1770797000= 1,770,797 -36281000 ▲36,281
　　<2>　流泥維持管理修繕費 339,900千円 　　<2>　流泥維持管理修繕費 71,348千円 *課
339900000= 339,900 71348000 71,348
　11　通信運搬費 318,733千円 　11　通信運搬費 ▲58,688 千円
　　<1>　流域維持管理通信運搬費 267,349千円 　　<1>　流域維持管理通信運搬費 ▲44,553 千円 *課
267349000= 267,349 -44553000 ▲44,553
　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 51,384千円 　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 ▲14,135 千円 *課
51384000= 51,384 -14135000 ▲14,135
　12　手数料 5,508千円 　12　手数料 ▲2,000 千円
　　<1>　手数料 5,508千円 　　<1>　手数料 ▲2,000 千円 *課
3,508,000+2,000,000= 5,508 -2000000 ▲2,000
　13　委託料 15,905,252千円 　13　委託料 ▲330,125 千円
　　<1>　流域維持運転管理業務委託 7,650,258千円 　　<1>　流域維持運転管理業務委託 ▲17,525 千円 *課
7650258000= 7,650,258 -17525000 ▲17,525
　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 954,068千円 　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 ▲8,123 千円 *課
954068000= 954,068 -8123000 ▲8,123
　　<3>　流域維持法定委託 654,063千円 　　<3>　流域維持法定委託 7,874千円 *課
654063000= 654,063 7874000 7,874
　　<4>　流泥維持法定委託 116,350千円 　　<4>　流泥維持法定委託 ▲4,219 千円 *課
116350000= 116,350 -4219000 ▲4,219
　　<5>　流域維持水質分析委託 138,437千円 　　<5>　流域維持水質分析委託 ▲55,538 千円 *課
138437000= 138,437 -55538000 ▲55,538
　　<6>　流泥維持水質分析委託 27,517千円 　　<6>　流泥維持水質分析委託 ▲10,216 千円 *課
27517000= 27,517 -6216000 ▲6,216
-4000000 ▲4,000
　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 407,124千円 　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 ▲37,716 千円 *課
407124000= 407,124 -37716000 ▲37,716
　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 137,609千円 　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 ▲5,068 千円 *課
137609000= 137,609 -5068000 ▲5,068
　　<9>　流域維持設備点検整備委託 3,960,533千円 　　<9>　流域維持設備点検整備委託 ▲74,559 千円 *課
3960533000= 3,960,533 -74559000 ▲74,559
　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 1,145,923千円 　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 ▲33,210 千円 *課
1145923000= 1,145,923 -33210000 ▲33,210
　　<11>　流域維持その他委託 613,803千円 　　<11>　流域維持その他委託 ▲160,341 千円 *課
613803000= 613,803 -160341000 ▲160,341
　　<12>　流泥維持その他委託 19,175千円 　　<12>　流泥維持その他委託 ▲4,467 千円 *課
19175000= 19,175 -4467000 ▲4,467
　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 80,392千円 　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 72,983千円 *課
80392000= 80,392 72983000 72,983
　14　賃借料 114,407千円 　14　賃借料 0千円
　　<1>　流域維持管理賃借料 114,344千円 　　<1>　流域維持管理賃借料 0千円 *課
114344000= 114,344 0
　　<2>　流泥維持管理賃借料 63千円 　　<2>　流泥維持管理賃借料 0千円 *課
63000= 63 0
　15　補助交付金 83,525千円 　15　補助交付金 ▲4 千円
　　<1>　維持操作事務府費補助金 55,809千円 　　<1>　維持操作事務府費補助金 0千円 *不
55809000= 55,809 0
　　<2>　自主財源事業市町村交付金 27,716千円 　　<2>　自主財源事業市町村交付金 ▲4 千円 *不
27716000= 27,716 -4000 ▲4
　16　負担金 2,537千円 　16　負担金 1,800千円
　　<1>　流域維持管理負担金 2,340千円 　　<1>　流域維持管理負担金 0千円 *課
2340000= 2,340 0
　　<2>　流泥維持管理負担金 5千円 　　<2>　流泥維持管理負担金 1,800千円 *課
5000= 5 1800000 1,800
　　<3>　庁舎管理負担金 192千円 　　<3>　庁舎管理負担金 0千円 *課
192000= 192 0
　17　維持管理負担金返還金 2,936千円 　17　維持管理負担金返還金 1,508,953千円
　　<1>　維持管理負担金返還金 2,936千円 　　<1>　維持管理負担金返還金 1,508,953千円 *課
2936000 2,936 1508953000 1,508,953
　18　賞与引当金繰入額 95,514千円 　18　賞与引当金繰入額 ▲10,491 千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 95,514千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 ▲10,491 千円 *不
96295000 96,295 -10491000 ▲10,491
-781000 ▲781 　
　19　法定福利費繰入額 16,302千円 　19　法定福利費繰入額 131千円
　　<1>　共済負担金 16,302千円 　　<1>　共済負担金 131千円 *不
16302000 16,302 131000 131
　20　退職給付引当金繰入額 241,566千円 　20　退職給付引当金繰入額 ▲1,414 千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 241,566千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 ▲1,414 千円 *不
169709000 169,709 -1414000 ▲1,414
71857000 71,857 　
（管渠・ポンプ場・処理場費計） 27,548,534千円 （管渠・ポンプ場・処理場費計） 491,072千円
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