令和3年度当初予算 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 :営業費用
目名 :総係費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

資金所要税区分

査定額の内訳

本年度要求

 21 報酬                                             6,042千円 要求どおり                                              6,042千円
  <1> 報酬                                           6,042千円 *不                                                    6,042千円
6042000                                            6,042 6042000                                            6,042
                                                                                                     
                                                                                                     
 22 給料                                             372,137千円 要求どおり                                              372,137千円
  <1> 給料                                           372,137千円 *不                                                    372,137千円
372137000                                          372,137 372137000                                          372,137
                                                                                                     
 23 手当等                                            239,501千円 要求どおり                                              239,501千円
  <1> 管理職手当                                        4,675千円 *不                                                    4,675千円
4675000                                            4,675 4675000                                            4,675
                                                                                                     
                                                                                                     
  <2> 扶養手当                                         12,735千円 *不                                                    12,735千円
12735000                                           12,735 12735000                                           12,735
                                                                                                     
  <3> 調整手当                                         46,143千円 *不                                                    46,143千円
46143000                                           46,143 46143000                                           46,143
                                                                                                     
  <4> 住居手当                                         6,139千円 *不                                                    6,139千円
6139000                                            6,139 6139000                                            6,139
                                                                                                     
  <5> 通勤手当                                         17,456千円 *課                                                    17,456千円
17456000                                           17,456 17456000                                           17,456
                                                                                                     
  <6> 特殊勤務手当                                       641千円 *不                                                    641千円
641000                                             641 641000                                             641
                                                                                                     
  <7> 時間外勤務手当                                      28,065千円 *不                                                    28,065千円
28065000                                           28,065 28065000                                           28,065
                                                                                                     
  <8> 手当管理職員特別勤務手当                                 50千円 *不                                                    50千円
50000=                                             50 50000=                                             50
  <9> 期末手当                                         117,339千円 *不                                                    117,339千円
117339000                                          117,339 117339000                                          117,339
                                                                                                     
  <10> 児童手当                                        5,406千円 *不                                                    5,406千円
5406000                                            5,406 5406000                                            5,406
                                                                                                     
  <11> 退職手当                                        0千円 *不                                                    0千円
                                                                                                     
                                                                                                     
  <12> 嘱託員                                         641千円 *非                                                    641千円
641000                                             641 641000                                             641
  <13> 作業員                                         211千円 *非                                                    211千円
211000                                             211 211000                                             211
 24 報償費                                            900千円 要求どおり                                              900千円
  <1> 報償費                                          900千円 *非                                                    900千円
900000                                             900 900000                                             900
 25 法定福利費                                          141,025千円 要求どおり                                              141,025千円
  <1> 共済負担金                                        139,783千円 *非                                                    139,783千円
139783000                                          139,783 139783000                                          139,783
                                                                                                     
                                                                                                     
  <2> 公務災害負担金                                      921千円 *非                                                    921千円
921000                                             921 921000                                             921
                                                                                                     
  <3> 非常勤職員共済                                      321千円 *非                                                    321千円
321000=                                            321 321000=                                            321
 26 旅費                                             4,627千円 要求どおり                                              4,627千円
  <1> 管外旅費及び管内旅費                                   4,627千円 *課                                                    4,627千円
4627000                                            4,627 4627000                                            4,627
 27 備消耗品費                                          8,678千円 要求どおり                                              8,678千円
  <1> 備消耗品費                                        8,678千円 *課                                                    8,678千円
8678000                                            8,678 8678000                                            8,678
 28 被服費                                            2,106千円 要求どおり                                              2,106千円
  <1> 事務所被服費                                       606千円 *課                                                    606千円
606000=                                            606 606000=                                            606
  <2> 総務サービス課引継ぎ分被                                
      服服費                                         
1,500千円 *課                                                   
                                                  
1,500千円
1500000=                                           1,500 1500000=                                           1,500
 29 光熱水費                                           4,255千円 要求どおり                                              4,255千円
  <1> 光熱水費                                         4,255千円 *課                                                    4,255千円
4255000                                            4,255 4255000                                            4,255
 30 燃料費                                            1,785千円 要求どおり                                              1,785千円
  <1> 燃料費                                          1,785千円 *課                                                    1,785千円
1785000                                            1,785 1785000                                            1,785
 31 食糧費                                            946千円 要求どおり                                              946千円
  <1> 食糧費                                          946千円 *課                                                    946千円
946000                                             946 946000                                             946
 32 印刷製本費                                          1,074千円 要求どおり                                              1,074千円
  <1> 印刷製本費                                        1,074千円 *課                                                    1,074千円
1074000                                            1,074 1074000                                            1,074
 33 修繕費                                            3,017千円 要求どおり                                              3,017千円
  <1> 修繕費                                          3,017千円 *課                                                    3,017千円
3017000                                            3,017 3017000                                            3,017
 34 通信運搬費                                          7,697千円 要求どおり                                              7,697千円
  <1> 通信運搬費                                        7,697千円 *課                                                    7,697千円
7697000                                            7,697 7697000                                            7,697
 35 手数料                                            804千円 要求どおり                                              804千円
  <1> 手数料                                          804千円 *課                                                    804千円
804000                                             804 804000                                             804
 36 委託料                                            7,766千円 要求どおり                                              7,766千円
  <1> 公営企業会計システム委託                                
      料料                                          
3,452千円 *課                                                   
                                                  
3,452千円
3452000=                                           3,452 3452000=                                           3,452
  <2> 公営企業会計支援業務委託                                
      料料                                          
2,988千円 *課                                                   
                                                  
2,988千円
2988000                                            2,988 2988000                                            2,988
  <3> その他委託料                                       1,326千円 *課                                                    1,326千円
1326000                                            1,326 1326000                                            1,326
 37 賃借料                                            17,246千円 要求どおり                                              17,246千円
  <1> 公営企業会計システム賃借                                
      料                                           
3,352千円 *課                                                   
                                                  
3,352千円
サーバ機器等の賃借      3352000=                            3,352 サーバ機器等の賃借      3352000=                            3,352
  <2> その他賃借料                                       13,894千円 *課                                                    13,894千円
13894000                                           13,894 13894000                                           13,894
 38 保険料                                            4,625千円 要求どおり                                              4,625千円
  <1> その他保険料                                       4,625千円 *非                                                    4,625千円
4625000                                            4,625 4625000                                            4,625
 39 負担金                                            16,179千円 要求どおり                                              16,179千円
  <1> 職員端末等使用負担金                                   7,607千円 *課                                                    7,607千円
7607000                                            7,607 7607000                                            7,607
  <2> 行政文書管理システム負担                                
      金                                           
925千円 *課                                                   
                                                  
925千円
925000                                             925 925000                                             925
  <3> 出先機関回線機器使用負担                                
      金                                           
1,468千円 *課                                                   
                                                  
1,468千円
1468000                                            1,468 1468000                                            1,468
  <4> 職員健康診断負担金                                    969千円 *課                                                    969千円
969000                                             969 969000                                             969
  <5> 府下水道事業促進協議会負                                
      担担金                                         
20千円 *課                                                   
                                                  
20千円
20000=                                             20 20000=                                             20
  <6> (公財)日本下水道協会負                                
      担担金                                         
2,436千円 *課                                                   
                                                  
2,436千円
2436000=                                           2,436 2436000=                                           2,436
  <7> その他負担金                                       836千円 *課                                                    836千円
836000                                             836 836000                                             836
  <8> 電子調達システム運営負担                                
      金                                           
1,918千円 *課                                                   
                                                  
1,918千円
1918000                                            1,918 1918000                                            1,918
 40 研修費                                            1,788千円 要求どおり                                              1,788千円
  <1> 研修費                                          1,788千円 *課                                                    1,788千円
1788000                                            1,788 1788000                                            1,788
 41 公課費                                            3,345千円 要求どおり                                              3,345千円
  <1> 公課費                                          3,345千円 *不                                                    3,345千円
3345000                                            3,345 3345000                                            3,345
 42 賞与引当金繰入額                                       59,096千円 要求どおり                                              59,096千円
  <1> 賞与引当金繰入額                                     59,096千円 *不                                                    59,096千円
58670000+426000                                    59,096 58670000+426000                                    59,096
                                                                                                     
 43 法定福利費繰入額                                       9,703千円 要求どおり                                              9,703千円
  <1> 共済負担金                                        9,703千円 *不                                                    9,703千円
9683000+20000                                      9,703 9683000+20000                                      9,703
                                                                                                     
 44 退職給付引当金繰入額                                     124,694千円 要求どおり                                              124,694千円
  <1> 退職給付引当金繰入額                                   124,694千円 *不                                                    124,694千円
124694000                                          124,694 124694000                                          124,694
                                                                                                     
(総係費計)                                             1,039,036千円 (総係費計)                                             1,039,036千円


ここまで本文です。