令和３年度当初予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：管渠・ポンプ場・処理場費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| 1 給料 | 610,789千円 | 要求どおり | 610,789千円 | |
| <1> 給料 | 610,789千円 | *不 | 610,789千円 | |
| 610789000 | 610,789 | 610789000 | 610,789 | |
| 2 手当等 | 391,697千円 | 391,697千円 | ||
| <1> 管理職手当 | 7,673千円 | *不 | 7,673千円 | |
| 7673000 | 7,673 | 7673000 | 7,673 | |
| <2> 扶養手当 | 20,903千円 | *不 | 20,903千円 | |
| 20903000 | 20,903 | 20903000 | 20,903 | |
| <3> 調整手当 | 75,734千円 | *不 | 75,734千円 | |
| 75734000 | 75,734 | 75734000 | 75,734 | |
| <4> 住居手当 | 10,075千円 | *不 | 10,075千円 | |
| 10075000 | 10,075 | 10075000 | 10,075 | |
| <5> 通勤手当 | 28,651千円 | *課 | 28,651千円 | |
| 28651000 | 28,651 | 28651000 | 28,651 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 1,053千円 | *不 | 1,053千円 | |
| 1053000 | 1,053 | 1053000 | 1,053 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 46,064千円 | *不 | 46,064千円 | |
| 46064000 | 46,064 | 46064000 | 46,064 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 82千円 | *不 | 82千円 | |
| 82000= | 82 | 82000= | 82 | |
| <9> 期末手当 | 192,590千円 | *不 | 192,590千円 | |
| 192590000 | 192,590 | 192590000 | 192,590 | |
| <10> 児童手当 | 8,872千円 | *不 | 8,872千円 | |
| 8872000 | 8,872 | 8872000 | 8,872 | |
| <11> 退職手当 | 0千円 | *不 | 0千円 | |
| 3 法定福利費 | 230,528千円 | 要求どおり | 230,528千円 | |
| <1> 共済負担金 | 229,016千円 | *非 | 229,016千円 | |
| 229016000 | 229,016 | 229016000 | 229,016 | |
| <2> 公務災害負担金 | 1,512千円 | *非 | 1,512千円 | |
| 1512000 | 1,512 | 1512000 | 1,512 | |
| 4 備消耗品費 | 30,904千円 | 30,904千円 | ||
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 29,614千円 | *課 | 29,614千円 | |
| 29614000= | 29,614 | 29614000= | 29,614 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 1,290千円 | *課 | 1,290千円 | |
| 1290000= | 1,290 | 1290000= | 1,290 | |
| <3> 自主財源事業備消耗品費 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 5 材料費 | 233,439千円 | 要求どおり | 233,439千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | 208,002千円 | *課 | 208,002千円 | |
| 208002000= | 208,002 | 208002000= | 208,002 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 25,437千円 | *課 | 25,437千円 | |
| 25437000= | 25,437 | 25437000= | 25,437 | |
| 6 光熱水費 | 86,211千円 | 要求どおり | 86,211千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 60,725千円 | *課 | 60,725千円 | |
| 60725000= | 60,725 | 60725000= | 60,725 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 25,486千円 | *課 | 25,486千円 | |
| 25486000= | 25,486 | 25486000= | 25,486 | |
| 7 動力費 | 5,090,767千円 | 要求どおり | 5,090,767千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | 4,342,931千円 | *課 | 4,342,931千円 | |
| 4342931000= | 4,342,931 | 4342931000= | 4,342,931 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | 747,836千円 | *課 | 747,836千円 | |
| 747836000= | 747,836 | 747836000= | 747,836 | |
| 8 燃料費 | 706,682千円 | 要求どおり | 706,682千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 386,533千円 | *課 | 386,533千円 | |
| 386533000= | 386,533 | 386533000= | 386,533 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 320,149千円 | *課 | 320,149千円 | |
| 320149000= | 320,149 | 320149000= | 320,149 | |
| 9 薬品費 | 1,267,762千円 | 要求どおり | 1,267,762千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 879,663千円 | *課 | 879,663千円 | |
| 879663000= | 879,663 | 879663000= | 879,663 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 388,099千円 | *課 | 388,099千円 | |
| 388099000= | 388,099 | 388099000= | 388,099 | |
| 10 修繕費 | 2,110,697千円 | 要求どおり | 2,110,697千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,770,797千円 | *課 | 1,770,797千円 | |
| 1770797000= | 1,770,797 | 1770797000= | 1,770,797 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 339,900千円 | *課 | 339,900千円 | |
| 339900000= | 339,900 | 339900000= | 339,900 | |
| 11 通信運搬費 | 318,733千円 | 要求どおり | 318,733千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 267,349千円 | *課 | 267,349千円 | |
| 267349000= | 267,349 | 267349000= | 267,349 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 51,384千円 | *課 | 51,384千円 | |
| 51384000= | 51,384 | 51384000= | 51,384 | |
| 12 手数料 | 5,508千円 | 要求どおり | 5,508千円 | |
| <1> 手数料 | 5,508千円 | *課 | 5,508千円 | |
| 3,508,000+2,000,000= | 5,508 | 3,508,000+2,000,000= | 5,508 | |
| 13 委託料 | 15,905,252千円 | 要求どおり | 15,905,252千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 7,650,258千円 | *課 | 7,650,258千円 | |
| 7650258000= | 7,650,258 | 7650258000= | 7,650,258 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 954,068千円 | *課 | 954,068千円 | |
| 954068000= | 954,068 | 954068000= | 954,068 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 654,063千円 | *課 | 654,063千円 | |
| 654063000= | 654,063 | 654063000= | 654,063 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 116,350千円 | *課 | 116,350千円 | |
| 116350000= | 116,350 | 116350000= | 116,350 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | 138,437千円 | *課 | 138,437千円 | |
| 138437000= | 138,437 | 138437000= | 138,437 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 27,517千円 | *課 | 27,517千円 | |
| 27517000= | 27,517 | 27517000= | 27,517 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
407,124千円 | *課 | 407,124千円 | |
| 407124000= | 407,124 | 407124000= | 407,124 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
137,609千円 | *課 | 137,609千円 | |
| 137609000= | 137,609 | 137609000= | 137,609 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 3,960,533千円 | *課 | 3,960,533千円 | |
| 3960533000= | 3,960,533 | 3960533000= | 3,960,533 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
1,145,923千円 | *課 | 1,145,923千円 | |
| 1145923000= | 1,145,923 | 1145923000= | 1,145,923 | |
| <11> 流域維持その他委託 | 613,803千円 | *課 | 613,803千円 | |
| 613803000= | 613,803 | 613803000= | 613,803 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 19,175千円 | *課 | 19,175千円 | |
| 19175000= | 19,175 | 19175000= | 19,175 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
80,392千円 | *課 | 80,392千円 | |
| 80392000= | 80,392 | 80392000= | 80,392 | |
| 14 賃借料 | 114,407千円 | 要求どおり | 114,407千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 114,344千円 | *課 | 114,344千円 | |
| 114344000= | 114,344 | 114344000= | 114,344 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 63千円 | *課 | 63千円 | |
| 63000= | 63 | 63000= | 63 | |
| 15 補助交付金 | 83,525千円 | 要求どおり | 83,525千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 55,809千円 | *不 | 55,809千円 | |
| 55809000= | 55,809 | 55809000= | 55,809 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 27,716千円 | *不 | 27,716千円 | |
| 27716000= | 27,716 | 27716000= | 27,716 | |
| 16 負担金 | 2,537千円 | 要求どおり | 2,537千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 2,340千円 | *課 | 2,340千円 | |
| 2340000= | 2,340 | 2340000= | 2,340 | |
| <2> 流泥維持管理負担金 | 5千円 | *課 | 5千円 | |
| 5000= | 5 | 5000= | 5 | |
| <3> 庁舎管理負担金 | 192千円 | *課 | 192千円 | |
| 192000= | 192 | 192000= | 192 | |
| 17 維持管理負担金返還金 | 2,936千円 | 要求どおり | 2,936千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 2,936千円 | *課 | 2,936千円 | |
| 2936000 | 2,936 | 2936000 | 2,936 | |
| 18 賞与引当金繰入額 | 96,295千円 | 要求どおり | 96,295千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 96,295千円 | *不 | 96,295千円 | |
| 96295000 | 96,295 | 96295000 | 96,295 | |
| 19 法定福利費繰入額 | 16,302千円 | 要求どおり | 16,302千円 | |
| <1> 共済負担金 | 16,302千円 | *不 | 16,302千円 | |
| 16302000 | 16,302 | 16302000 | 16,302 | |
| 20 退職給付引当金繰入額 | 169,709千円 | 要求どおり | 169,709千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 169,709千円 | *不 | 169,709千円 | |
| 169709000 | 169,709 | 169709000 | 169,709 | |
| （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 27,474,680千円 | （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 27,474,680千円 | |
