令和3年度当初予算 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 :営業費用
目名 :管渠・ポンプ場・処理場費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

資金所要税区分

査定額の内訳

本年度要求

 1 給料                                              610,789千円 要求どおり                                              610,789千円
  <1> 給料                                           610,789千円 *不                                                    610,789千円
610789000                                          610,789 610789000                                          610,789
                                                                                                     
 2 手当等                                             391,697千円                                                    391,697千円
  <1> 管理職手当                                        7,673千円 *不                                                    7,673千円
7673000                                            7,673 7673000                                            7,673
                                                                                                     
                                                                                                     
  <2> 扶養手当                                         20,903千円 *不                                                    20,903千円
20903000                                           20,903 20903000                                           20,903
                                                                                                     
  <3> 調整手当                                         75,734千円 *不                                                    75,734千円
75734000                                           75,734 75734000                                           75,734
                                                                                                     
  <4> 住居手当                                         10,075千円 *不                                                    10,075千円
10075000                                           10,075 10075000                                           10,075
                                                                                                     
  <5> 通勤手当                                         28,651千円 *課                                                    28,651千円
28651000                                           28,651 28651000                                           28,651
                                                                                                     
  <6> 特殊勤務手当                                       1,053千円 *不                                                    1,053千円
1053000                                            1,053 1053000                                            1,053
                                                                                                     
  <7> 時間外勤務手当                                      46,064千円 *不                                                    46,064千円
46064000                                           46,064 46064000                                           46,064
                                                                                                     
  <8> 管理職員特別勤務手当                                   82千円 *不                                                    82千円
82000=                                             82 82000=                                             82
  <9> 期末手当                                         192,590千円 *不                                                    192,590千円
192590000                                          192,590 192590000                                          192,590
                                                                                                     
  <10> 児童手当                                        8,872千円 *不                                                    8,872千円
8872000                                            8,872 8872000                                            8,872
                                                                                                     
  <11> 退職手当                                        0千円 *不                                                    0千円
                                                                                                     
                                                                                                     
 3 法定福利費                                           230,528千円 要求どおり                                              230,528千円
  <1> 共済負担金                                        229,016千円 *非                                                    229,016千円
229016000                                          229,016 229016000                                          229,016
                                                                                                     
                                                                                                     
  <2> 公務災害負担金                                      1,512千円 *非                                                    1,512千円
1512000                                            1,512 1512000                                            1,512
                                                                                                     
 4 備消耗品費                                           30,904千円                                                    30,904千円
  <1> 流域維持管理備消耗品費                                  29,614千円 *課                                                    29,614千円
29614000=                                          29,614 29614000=                                          29,614
  <2> 流泥維持管理備消耗品費                                  1,290千円 *課                                                    1,290千円
1290000=                                           1,290 1290000=                                           1,290
  <3> 自主財源事業備消耗品費                                  0千円 *課                                                    0千円
                                                                                                     
 5 材料費                                             233,439千円 要求どおり                                              233,439千円
  <1> 流域維持管理材料費                                    208,002千円 *課                                                    208,002千円
208002000=                                         208,002 208002000=                                         208,002
  <2> 流泥維持管理材料費                                    25,437千円 *課                                                    25,437千円
25437000=                                          25,437 25437000=                                          25,437
 6 光熱水費                                            86,211千円 要求どおり                                              86,211千円
  <1> 流域維持管理光熱水費                                   60,725千円 *課                                                    60,725千円
60725000=                                          60,725 60725000=                                          60,725
  <2> 流泥維持管理光熱水費                                   25,486千円 *課                                                    25,486千円
25486000=                                          25,486 25486000=                                          25,486
 7 動力費                                             5,090,767千円 要求どおり                                              5,090,767千円
  <1> 流域維持管理動力費                                    4,342,931千円 *課                                                    4,342,931千円
4342931000=                                        4,342,931 4342931000=                                        4,342,931
  <2> 流泥維持管理動力費                                    747,836千円 *課                                                    747,836千円
747836000=                                         747,836 747836000=                                         747,836
 8 燃料費                                             706,682千円 要求どおり                                              706,682千円
  <1> 流域維持管理燃料費                                    386,533千円 *課                                                    386,533千円
386533000=                                         386,533 386533000=                                         386,533
  <2> 流泥維持管理燃料費                                    320,149千円 *課                                                    320,149千円
320149000=                                         320,149 320149000=                                         320,149
 9 薬品費                                             1,267,762千円 要求どおり                                              1,267,762千円
  <1> 流域維持管理薬品費                                    879,663千円 *課                                                    879,663千円
879663000=                                         879,663 879663000=                                         879,663
  <2> 流泥維持管理薬品費                                    388,099千円 *課                                                    388,099千円
388099000=                                         388,099 388099000=                                         388,099
 10 修繕費                                            2,110,697千円 要求どおり                                              2,110,697千円
  <1> 流域維持管理修繕費                                    1,770,797千円 *課                                                    1,770,797千円
1770797000=                                        1,770,797 1770797000=                                        1,770,797
  <2> 流泥維持管理修繕費                                    339,900千円 *課                                                    339,900千円
339900000=                                         339,900 339900000=                                         339,900
 11 通信運搬費                                          318,733千円 要求どおり                                              318,733千円
  <1> 流域維持管理通信運搬費                                  267,349千円 *課                                                    267,349千円
267349000=                                         267,349 267349000=                                         267,349
  <2> 流泥維持管理通信運搬費                                  51,384千円 *課                                                    51,384千円
51384000=                                          51,384 51384000=                                          51,384
 12 手数料                                            5,508千円 要求どおり                                              5,508千円
  <1> 手数料                                          5,508千円 *課                                                    5,508千円
3,508,000+2,000,000=                               5,508 3,508,000+2,000,000=                               5,508
 13 委託料                                            15,905,252千円 要求どおり                                              15,905,252千円
  <1> 流域維持運転管理業務委託                                 7,650,258千円 *課                                                    7,650,258千円
7650258000=                                        7,650,258 7650258000=                                        7,650,258
  <2> 流泥維持運転管理業務委託                                 954,068千円 *課                                                    954,068千円
954068000=                                         954,068 954068000=                                         954,068
  <3> 流域維持法定委託                                     654,063千円 *課                                                    654,063千円
654063000=                                         654,063 654063000=                                         654,063
  <4> 流泥維持法定委託                                     116,350千円 *課                                                    116,350千円
116350000=                                         116,350 116350000=                                         116,350
  <5> 流域維持水質分析委託                                   138,437千円 *課                                                    138,437千円
138437000=                                         138,437 138437000=                                         138,437
  <6> 流泥維持水質分析委託                                   27,517千円 *課                                                    27,517千円
27517000=                                          27,517 27517000=                                          27,517
  <7> 流域維持産業廃棄物処分委                                
      託                                           
407,124千円 *課                                                   
                                                  
407,124千円
407124000=                                         407,124 407124000=                                         407,124
  <8> 流泥維持産業廃棄物処分委                                
      託                                           
137,609千円 *課                                                   
                                                  
137,609千円
137609000=                                         137,609 137609000=                                         137,609
  <9> 流域維持設備点検整備委託                                 3,960,533千円 *課                                                    3,960,533千円
3960533000=                                        3,960,533 3960533000=                                        3,960,533
  <10> 流泥維持設備点検整備委                                
      託                                           
1,145,923千円 *課                                                   
                                                  
1,145,923千円
1145923000=                                        1,145,923 1145923000=                                        1,145,923
  <11> 流域維持その他委託                                   613,803千円 *課                                                    613,803千円
613803000=                                         613,803 613803000=                                         613,803
  <12> 流泥維持その他委託                                   19,175千円 *課                                                    19,175千円
19175000=                                          19,175 19175000=                                          19,175
  <13> 自主財源事業機器点検整                                
      備委託                                         
80,392千円 *課                                                   
                                                  
80,392千円
80392000=                                          80,392 80392000=                                          80,392
 14 賃借料                                            114,407千円 要求どおり                                              114,407千円
  <1> 流域維持管理賃借料                                    114,344千円 *課                                                    114,344千円
114344000=                                         114,344 114344000=                                         114,344
  <2> 流泥維持管理賃借料                                    63千円 *課                                                    63千円
63000=                                             63 63000=                                             63
 15 補助交付金                                          83,525千円 要求どおり                                              83,525千円
  <1> 維持操作事務府費補助金                                  55,809千円 *不                                                    55,809千円
55809000=                                          55,809 55809000=                                          55,809
  <2> 自主財源事業市町村交付金                                 27,716千円 *不                                                    27,716千円
27716000=                                          27,716 27716000=                                          27,716
 16 負担金                                            2,537千円 要求どおり                                              2,537千円
  <1> 流域維持管理負担金                                    2,340千円 *課                                                    2,340千円
2340000=                                           2,340 2340000=                                           2,340
  <2> 流泥維持管理負担金                                    5千円 *課                                                    5千円
5000=                                              5 5000=                                              5
  <3> 庁舎管理負担金                                      192千円 *課                                                    192千円
192000=                                            192 192000=                                            192
 17 維持管理負担金返還金                                     2,936千円 要求どおり                                              2,936千円
  <1> 維持管理負担金返還金                                   2,936千円 *課                                                    2,936千円
2936000                                            2,936 2936000                                            2,936
 18 賞与引当金繰入額                                       96,295千円 要求どおり                                              96,295千円
  <1> 賞与引当金繰入額                                     96,295千円 *不                                                    96,295千円
96295000                                           96,295 96295000                                           96,295
                                                                                                     
 19 法定福利費繰入額                                       16,302千円 要求どおり                                              16,302千円
  <1> 共済負担金                                        16,302千円 *不                                                    16,302千円
16302000                                           16,302 16302000                                           16,302
                                                                                                     
 20 退職給付引当金繰入額                                     169,709千円 要求どおり                                              169,709千円
  <1> 退職給付引当金繰入額                                   169,709千円 *不                                                    169,709千円
169709000                                          169,709 169709000                                          169,709
                                                                                                     
(管渠・ポンプ場・処理場費計)                                    27,474,680千円 (管渠・ポンプ場・処理場費計)                                    27,474,680千円


ここまで本文です。