令和３年度当初予算　まちづくり促進事業費用

款名 ：まちづくり促進事業費用 所属名 住宅まちづくり部まちづくり戦略室タウン管
項名 ：営業費用
目名 ：一般管理費
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要求額の内訳

資金所要税区分

前年度当初

本年度要求
　1　報酬 118千円 　1　報酬 118千円
　　<1>　委員報酬 118千円 　　<1>　委員報酬 118千円 *不
　　　　　　　　　　　9,800円*3名*4回= 117 　　　　　　　　　　　9,800円*3名*4回= 117
　2　給料 14,634千円 　2　給料 14,634千円
　　<1>　給料 14,634千円 　　<1>　給料 14,634千円 *不
　　　　　　　　　　 14,634,000円= 14,634 　　　　　　　　　　 14,634,000円= 14,634
　3　手当等 11,397千円 　3　手当等 11,144千円
　　<1>　管理職手当 1,136千円 　　<1>　管理職手当 1,136千円 *不
　　　　　　　　　　　　　1,079,000円= 1,079 　　　　　　　　　　　　　1,136,000円= 1,136
　　　　　　　　　　　　　57,000円= 57 　
　　<2>　扶養手当 678千円 　　<2>　扶養手当 678千円 *不
　　　　　　　　　　　　　 678,000円= 678 　　　　　　　　　　　　　 678,000円= 678
　　<3>　地域手当 1,941千円 　　<3>　地域手当 1,941千円 *不
１）基礎額　　　　1,932,000円= 1,932 １）基礎額　　　　1,939,000円= 1,939
２）定昇分　　　　　　2,000円= 2 ２）定昇分　　　　　　2,000円= 2
１）基礎額　　　　　　　　　7,000円= 7 　
　　<4>　住居手当 672千円 　　<4>　住居手当 672千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　672,000円= 672 　　　　　　　　　　　　　　672,000円= 672
　　<5>　通勤手当 1,004千円 　　<5>　通勤手当 1,004千円 *課
　　　　　　　　　　　　　1,004,000円= 1,004 　　　　　　　　　　　　　1,004,000円= 1,004
　　<6>　特殊勤務手当 5千円 　　<6>　特殊勤務手当 5千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　　5,000円= 5 　　　　　　　　　　　　　　　5,000円= 5
　　<7>　時間外勤務手当 542千円 　　<7>　時間外勤務手当 542千円 *不
　　　　　　　　　　　　542,000円= 542 　　　　　　　　　　　　542,000円= 542
　　<8>　管理職員特別勤務手当 9千円 　　<8>　管理職員特別勤務手当 10千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　　9,000円= 9 　　　　　　　　　　　　　　10,000円= 10
　　<9>　期末手当 5,170千円 　　<9>　期末手当 4,916千円 *不
　　　　　　　　　　　4,962,000円= 4,962 　　　　　　　　　　　4,916,000円= 4,916
　　　　　　　　　　　　　208,000円= 208 　
　　<10>　児童手当 240千円 　　<10>　児童手当 240千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　240,000円= 240 　　　　　　　　　　　　　　240,000円= 240
　4　法定福利費 5,670千円 　4　法定福利費 5,643千円
　　<1>　地方職員共済組合負担金 5,638千円 　　<1>　地方職員共済組合負担金 5,611千円 *不
　　　　　　　　　　　5,583,000円= 5,583 　　　　　　　　　　　5,611,000円= 5,611
　　　　　　　　　　　　　　85,000円= 85 　
　　　　　　　　　　　　-30,000円= ▲30 　
　　<2>　地方公務員災害補償基金負
　　　　　　担担金		 32千円 　　<2>　地方公務員災害補償基金負
　　　　　　担担金		 32千円 *不
　　　　　　　　　　　29,000円 29 　　　　　　　　　　　32,000円 32
　　　　　　　　　　　　　　3,000円= 3 　
　5　備品消耗品費 381千円 　5　備品消耗品費 227千円
　　<1>　新聞及び定期刊行物 27千円 　　<1>　新聞及び定期刊行物 19千円 *課
　　　　　　　　　　　　　26,966円= 26 　　　　　　　　　　　　　18,500円= 18
　　<2>　法規集追録 39千円 　　<2>　法規集追録 25千円 *課
　　　　446,888円*0.086= 38 　　　　419,936円*0.059= 24
　　<3>　一般事務用品 261千円 　　<3>　一般事務用品 130千円 *課
コピー用紙、文具、事務費等 コピー用紙、文具、事務費等
　　　　　　　　　　　　　165,000円= 165 　　　　　　　　　　　　130,000円= 130
書庫更新 　
　　　　　　　　　　　　　 96,000円= 96 　
　　<4>　地方公営企業関係法令集 16千円 　　<4>　地方公営企業関係法令集 15千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 15,072円= 15 　　　　　　　　　　　　　　 14,520円= 14
　　<5>　財務会計システム用トナー 38千円 　　<5>　財務会計システム用トナー 38千円 *課
　　　　　　　　　　　 37,402円= 37 　　　　　　　　　　　 37,638円= 37
　6　報償費 2,587千円 　6　報償費 2,587千円
　　<1>　訴訟関係費用 1,575千円 　　<1>　訴訟関係費用 1,575千円 *不
りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 りんくうタウン・阪南スカイタウン関連
　　　　　　　　　　　　　1,575,000円= 1,575 　　　　　　　　　　　　　1,575,000円= 1,575
　　<2>　公営企業会計基準助言・指
　　　　　　導		 1,012千円 　　<2>　公営企業会計基準助言・指
　　　　　　導		 1,012千円 *不
　　　　　　　　　　　　　1,012,000円= 1,012 　　　　　　　　　　　　　1,012,000円= 1,012
　7　旅費 317千円 　7　旅費 315千円
　　<1>　管内・管外旅費 291千円 　　<1>　管内・管外旅費 289千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　291,000円= 291 　　　　　　　　　　　　　　289,000円= 289
　　<2>　訴訟関連実費旅費 21千円 　　<2>　訴訟関連実費旅費 21千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 21,000円= 21 　　　　　　　　　　　　　　 21,000円= 21
　　<3>　審議会旅費 5千円 　　<3>　審議会旅費 5千円 *課
　　　　　　　　　　　　　1,180円*4回= 4 　　　　　　　　　　　　　1,180円*4回= 4
　8　印刷製本費 59千円 　8　印刷製本費 64千円
　　<1>　決算概要説明書印刷 36千円 　　<1>　決算概要説明書印刷 32千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　35,475円= 35 　　　　　　　　　　　　　　31,075円= 31
　　<2>　乾式複写機印刷代 23千円 　　<2>　乾式複写機印刷代 32千円 *課
　　　　　　　　　　264,583円*0.086= 22 　　　　　　　　　　32,000= 32
　9　修繕費 29千円 　9　修繕費 15千円
　　<1>　庁舎器具修理 29千円 　　<1>　庁舎器具修理 15千円 *課
　　　　　 　　　　　　28,863円= 28 　　　　　 　　　　　　14,851円= 14
　10　賃借料 2,091千円 　10　賃借料 1,918千円
　　<1>　自動車借上料 4千円 　　<1>　自動車借上料 4千円 *課
　　　　　　　　　　　　　3,120円*1.1= 3 　　　　　　　　　　　　　3,512円= 3
　　<2>　会議室借上料 47千円 　　<2>　会議室借上料 47千円 *課
　　　　　　　　　　　 11,700円*4回= 46 　　　　　　　　　　　 11,700円*4回= 46
　　<3>　執務室賃借料 1,046千円 　　<3>　執務室賃借料 718千円 *課
　　　　　　　　　　　　1,046,000円= 1,046 　　　　　　　　　　　　717,089円= 717
　　<4>　タウン推進局分室借上料 37千円 　　<4>　タウン推進局分室借上料 0千円 *課
　　　　　　　3,050円*12ヶ月= 36 　
　　<5>　ＮＨＫ放送受信料 3千円 　　<5>　ＮＨＫ放送受信料 2千円 *課
　　　　　　　　　　　　　 3,000円= 3 　　　　　　　　　　　　　 2,000円= 2
　　<6>　財務会計システム電算機借
　　　　　　上料		 950千円 　　<6>　財務会計システム電算機借
　　　　　　上料		 950千円 *課
　　　　　　　　　　　79,164円*12か月= 949 　　　　　　　　　　　79,164円*12か月= 949
　　<7>　シュレッダー借上料 2千円 　　<7>　シュレッダー借上料 2千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　2,000円= 2 　　　　　　　　　　　　　　2,000円= 2
　　<8>　電波障害対策有線使用料 2千円 　　<8>　電波障害対策有線使用料 1千円 *課
　　　　　　　　　　　　　2,000円= 2 　　　　　　　　　　　　　1,000円= 1
　　<9>　咲洲庁舎借上料 0千円 　　<9>　咲洲庁舎借上料 194千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　194,000円= 194
　11　通信運搬費 185千円 　11　通信運搬費 149千円
　　<1>　郵便切手 27千円 　　<1>　郵便切手 30千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　26,433円= 26 　　　　　　　　　　　　　　29,156円= 29
　　<2>　財務会計システム回線使用
　　　　　　料		 48千円 　　<2>　財務会計システム回線使用
　　　　　　料		 48千円 *課
　　　　　　　3,900円/1.08*1.1*12か月= 47 　　　　　　　　3,950円／月*12か月= 47
　　<3>　メガデータネッツ回線使用
　　　　　　料		 69千円 　　<3>　メガデータネッツ回線使用
　　　　　　料		 46千円 *課
　　　　　　　　　　　　　68,585円= 68 　　　　　　　　　　　　45,123円= 45
　　<4>　執務室電話通話料 41千円 　　<4>　執務室電話通話料 25千円 *課
　　　　　　426,263円*1.1*0.086= 40 　　　　　　24,670円= 24
　12　手数料 9,453千円 　12　手数料 11,048千円
　　<1>　不動産鑑定手数料 8,944千円 　　<1>　不動産鑑定手数料 10,775千円 *課
○賃料（定期借地） ○賃料（定期借地）
＜阪南スカイタウン＞ ＜阪南スカイタウン＞
Ｇ５街区　　　　　鑑定　　　44,000円= 44 Ｇ５街区　　　　　鑑定　　　630,000円= 630
Ｇ８街区　　　　　鑑定　　　847,000円= 847 Ｇ８街区　　　　　鑑定　　　847,000円= 847
行コミ用地　　　　鑑定　　　701,000円= 701 行コミ用地　　　　鑑定　　　701,000円= 701
○分譲（途中売却予定） ○分譲（途中売却予定）
＜阪南スカイタウン＞ ＜阪南スカイタウン＞
Ｇ９街区　　　　　意見書　　176,000円= 176 Ｇ９、Ｇ１０街区　鑑定　　　577,000円= 577
＜りんくうタウン＞ ＜りんくうタウン＞
工場①　　　　　　鑑定　　　621,000円= 621 工場①　　　　　　鑑定　　　871,000円= 871
工場②　　　　　　鑑定　　　746,000円= 746 工場②　　　　　　鑑定　　　746,000円= 746
工場②　　　　　　意見書　　220,000円= 220 工場②　　　　　　意見書　　220,000円= 220
商業①　　　　　　鑑定　　　921,000円= 921 商業①　　　　　　鑑定　　　942,000円= 942
商業②　　　　　　鑑定　　1,270,000円= 1,270 商業②　　　　　　鑑定　　1,270,000円= 1,270
商業③　　　　　　鑑定　　 896,000円= 896 商業③　　　　　　鑑定　　　896,000円= 896
商業④　　　　　　鑑定　　2,502,000円= 2,502 商業④　　　　　　鑑定　　2,133,000円= 2,133
＜二色の浜＞
工場③　　　　　　鑑定　　　942,000円= 942
　　<2>　公正証書作成 365千円 　　<2>　公正証書作成 136千円 *非
＜阪南スカイタウン＞ ＜阪南スカイタウン＞
Ｇ５街区　　　　　　　　　　 29,000円= 29 Ｇ５街区　　　　　　　　　　 29,000円= 29
Ｇ８街区　　　　　　　　　　 55,000円= 55 Ｇ８街区　　　　　　　　　　 55,000円= 55
行コミ用地　　　　　　　　　 35,000円= 35 行コミ用地　　　　　　　　　 35,000円= 35
Ａ６街区　　　　　　　　　　 34,000円= 34 Ａ６街区　　　　　　　　　　 17,000円= 17
＜りんくうタウン＞ 　
Ａ１（府大周辺）　　　　　　212,000円= 212 　
　　<3>　公金システム関係 132千円 　　<3>　公金システム関係 132千円 *課
10,000円*1.1*12ヶ月= 132 10,000円*1.1*12ヶ月= 132
　　<4>　住宅定借口座引落手数料 3千円 　　<4>　住宅定借口座引落手数料 3千円 *課
　　　　　　　　　22件*8円*1.1*12か月= 2 　　　　　　　　　22件*8円*1.1*12か月= 2
　　<5>　文書廃棄処分料 9千円 　　<5>　文書廃棄処分料 2千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　8,600円= 8 　　　　　　　　　　　　　　1,770円= 1
　13　委託料 2,939千円 　13　委託料 986千円
　　<1>　リモートルータ保守点検委
　　　　　　託		 12千円 　　<1>　リモートルータ保守点検委
　　　　　　託		 8千円 *課
　　　　　　　　　　　　　12,000円= 12 　　　　　　　　　　　　　8,000円= 8
　　<2>　分筆測量費 1,897千円 　　<2>　分筆測量費 0千円 *課
＜りんくうタウン＞ 　
Ａ１（府大周辺）　　　　　1,897,000円= 1,897 　
　　<3>　財務会計システム構築関係 978千円 　　<3>　財務会計システム構築関係 978千円 *課
・システム設計・開発・運用・保守 ・システム設計・開発・運用・保守
　　　　　　　　　　　　888,990円*1.1= 977 　　　　　　　　　　　　888,990円*1.1= 977
　　<4>　書庫更新等 52千円 　　<4>　書庫更新等 0千円 *課
書庫固定経費 　
　　　　　　　　　　　　　　25,259円= 25 　
産業廃棄物処分経費 　
　　　　　　　　　　　　　　26,488円= 26 　
　14　負担金、補助金及び交付金 416,153千円 　14　負担金、補助金及び交付金 398,464千円
　　<1>　健康診断費用 29千円 　　<1>　健康診断費用 29千円 *課
　　　　　　　　　　　　28,945　円= 28 　　　　　　　　　　　　28,945　円= 28
　　<2>　執務室共益費 528千円 　　<2>　執務室共益費 363千円 *課
　　　　　　　　　　　　　528,000円= 528 　　　　　　　　　　　　　362,201円= 362
　　<3>　タウン推進局分室共益費 110千円 　　<3>　タウン推進局分室共益費 0千円 *課
共益費 　
　　　　　　　　　　　　　103,000円= 103 　
電気料金 　
　　　　　　　　　　　　　　　2,000円= 2 　
電話 　
　　　　　　　　　　　　　　　5,000円= 5 　
　　<4>　行政文書管理システム運営
　　　　　　負担金		 15千円 　　<4>　行政文書管理システム運営
　　　　　　負担金		 12千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 14,105円= 14 　　　　　　　　　　　　　　 11,786円= 11
　　<5>　市町村交付金 415,032千円 　　<5>　市町村交付金 397,182千円 *課
二色の浜 ３件　　　　　　53,585,000円= 53,585 色の浜 ２件　　　　　　47,144,000円= 47,144
りんくうタウン ３８件　 347,045,000円= 347,045 りんくうタウン ３２件　 339,322,000円= 339,322
阪南スカイタウン１５件+住宅 阪南スカイタウン９件+住宅
　　　　　　　　　　　　 14,402,000円= 14,402 　　　　　　　　　　　　 10,716,000円= 10,716
　　<6>　情報機器サポート委託負担
　　　　　　金		 37千円 　　<6>　情報機器サポート委託負担
　　　　　　金		 37千円 *課
　　　　　144,871,222円*3/12,000= 36 　　　　　144,871,222円*3/12,000= 36
　　<7>　職員端末機借上料（タウン
　　　　　　負担分）		 147千円 　　<7>　職員端末機借上料（タウン
　　　　　　負担分）		 147千円 *課
　　　　　　　4,071円*3台*12か月= 146 　　　　　　　4,071円*3台*12か月= 146
　　<8>　執務室等総務諸費負担分 97千円 　　<8>　執務室等総務諸費負担分 61千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 97,000円= 97 　　　　　　　　　　　　　　 60,365円= 60
　　<9>　執務室清掃等負担金 74千円 　　<9>　執務室清掃等負担金 51千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 74,000円= 74 　　　　　　　　　　　　　　 50,313円= 50
　　<10>　執務室ＥＳＣＯ負担金 84千円 　　<10>　執務室ＥＳＣＯ負担金 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 84,000円= 84 　
　　<11>　咲洲庁舎共益費 0千円 　　<11>　咲洲庁舎共益費 582千円 *課
共益費
　　　　　　　　　　　　 　542,000円= 542
電気料金
　　　　　　　　　　　　　　31,000円= 31
電話
　　　　　　　　　　　　　　 9,000円= 9
　15　雑費 380千円 　15　雑費 380千円
　　<1>　訴訟関係雑費 380千円 　　<1>　訴訟関係雑費 380千円 *非
　　　　　　　　　　　　　　380,000円= 380 　　　　　　　　　　　　　　380,000円= 380
　16　賞与引当金繰入額 2,469千円 　16　賞与引当金繰入額 2,468千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 2,469千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 2,468千円 *不
　　　　　　　　　　　2,469,000円= 2,469 　　　　　　　　　　　2,468,000円= 2,468
　17　法定福利費引当金繰入額 472千円 　17　法定福利費引当金繰入額 474千円
　　<1>　法定福利費引当金繰入額 472千円 　　<1>　法定福利費引当金繰入額 474千円 *不
　　　　　　　　　　　469,000円= 469 　　　　　　　　　　　474,000円= 474
　　　　　　　　　　　　　3,000円= 3 　
　18　退職給付引当金繰入額 1,164千円 　18　退職給付引当金繰入額 1,159千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 1,164千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 1,159千円 *不
　　　　　　　　　　　1,164,000円= 1,164 　　　　　　　　　　　1,159,000円= 1,159
（一般管理費計） 470,498千円 （一般管理費計） 451,793千円
（営業費用計） 470,498千円 （営業費用計） 451,793千円
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