令和3年度当初予算 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 :営業費用
目名 :総係費
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要求額の内訳

資金所要税区分

前年度当初

本年度要求

 21 報酬                                             5,697千円  21 報酬                                             6,042千円
  <1> 報酬                                           5,697千円   <1> 報酬                                           6,042千円 *不
6549000=                                           6,549 6042000                                            6,042
-861000                                            ▲861                                                   
9000                                               9                                                   
 22 給料                                             372,137千円  22 給料                                             372,137千円
  <1> 給料                                           372,137千円   <1> 給料                                           372,137千円 *不
374182000=                                         374,182 372137000                                          372,137
-2045000                                           ▲2,045                                                   
 23 手当等                                            422,874千円  23 手当等                                            239,501千円
  <1> 管理職手当                                        4,675千円   <1> 管理職手当                                        4,675千円 *不
4473000=                                           4,473 4675000                                            4,675
25000                                              25                                                   
177000                                             177                                                   
  <2> 扶養手当                                         12,735千円   <2> 扶養手当                                         12,735千円 *不
12868000=                                          12,868 12735000                                           12,735
-133000                                            ▲133                                                   
  <3> 調整手当                                         46,143千円   <3> 調整手当                                         46,143千円 *不
43336000=                                          43,336 46143000                                           46,143
2807000                                            2,807                                                   
  <4> 住居手当                                         6,139千円   <4> 住居手当                                         6,139千円 *不
5579000=                                           5,579 6139000                                            6,139
560000                                             560                                                   
  <5> 通勤手当                                         17,456千円   <5> 通勤手当                                         17,456千円 *課
17583000=                                          17,583 17456000                                           17,456
-127000                                            ▲127                                                   
  <6> 特殊勤務手当                                       641千円   <6> 特殊勤務手当                                       641千円 *不
810000=                                            810 641000                                             641
-169000                                            ▲169                                                   
  <7> 時間外勤務手当                                      28,065千円   <7> 時間外勤務手当                                      28,065千円 *不
28030000=                                          28,030 28065000                                           28,065
35000                                              35                                                   
  <8> 手当管理職員特別勤務手当                                 50千円   <8> 手当管理職員特別勤務手当                                 50千円 *不
50000=                                             50 50000=                                             50
  <9> 期末手当                                         176,009千円   <9> 期末手当                                         117,339千円 *不
175893000=                                         175,893 117339000                                          117,339
116000                                             116                                                   
  <10> 児童手当                                        5,406千円   <10> 児童手当                                        5,406千円 *不
5759000=                                           5,759 5406000                                            5,406
-353000                                            ▲353                                                   
  <11> 退職手当                                        124,694千円   <11> 退職手当                                        0千円 *不
135638000=                                         135,638                                                   
-10944000                                          ▲10,944                                                   
  <12> 嘱託員                                         650千円   <12> 嘱託員                                         641千円 *非
650000                                             650 641000                                             641
  <13> 作業員                                         211千円   <13> 作業員                                         211千円 *非
211000                                             211 211000                                             211
 24 報償費                                            0千円  24 報償費                                            900千円
  <1> 報償費                                          0千円   <1> 報償費                                          900千円 *非
                                                   900000                                             900
 25 法定福利費                                          151,135千円  25 法定福利費                                          141,025千円
  <1> 共済負担金                                        149,466千円   <1> 共済負担金                                        139,783千円 *非
148701000=                                         148,701 139783000                                          139,783
1589000                                            1,589                                                   
-824000                                            ▲824                                                   
  <2> 公務災害負担金                                      921千円   <2> 公務災害負担金                                      921千円 *非
1027000=                                           1,027 921000                                             921
-106000                                            ▲106                                                   
  <3> 非常勤職員共済                                      748千円   <3> 非常勤職員共済                                      321千円 *非
748000=                                            748 321000=                                            321
 26 旅費                                             4,755千円  26 旅費                                             4,627千円
  <1> 管外旅費及び管内旅費                                   4,755千円   <1> 管外旅費及び管内旅費                                   4,627千円 *課
4755000=                                           4,755 4627000                                            4,627
 27 備消耗品費                                          8,441千円  27 備消耗品費                                          8,678千円
  <1> 備消耗品費                                        8,441千円   <1> 備消耗品費                                        8,678千円 *課
8441000=                                           8,441 8678000                                            8,678
 28 被服費                                            1,979千円  28 被服費                                            2,106千円
  <1> 事務所被服費                                       479千円   <1> 事務所被服費                                       606千円 *課
479000=                                            479 606000=                                            606
  <2> 総務サービス課引継ぎ分被                                
      服服費                                         
1,500千円   <2> 総務サービス課引継ぎ分被                                
      服服費                                         
1,500千円 *課
1500000=                                           1,500 1500000=                                           1,500
 29 光熱水費                                           4,208千円  29 光熱水費                                           4,255千円
  <1> 光熱水費                                         4,208千円   <1> 光熱水費                                         4,255千円 *課
4208000=                                           4,208 4255000                                            4,255
 30 燃料費                                            1,632千円  30 燃料費                                            1,785千円
  <1> 燃料費                                          1,632千円   <1> 燃料費                                          1,785千円 *課
1632000=                                           1,632 1785000                                            1,785
 31 食糧費                                            872千円  31 食糧費                                            946千円
  <1> 食糧費                                          872千円   <1> 食糧費                                          946千円 *課
872000=                                            872 946000                                             946
 32 印刷製本費                                          955千円  32 印刷製本費                                          1,074千円
  <1> 印刷製本費                                        955千円   <1> 印刷製本費                                        1,074千円 *課
955000=                                            955 1074000                                            1,074
 33 修繕費                                            2,930千円  33 修繕費                                            3,017千円
  <1> 修繕費                                          2,930千円   <1> 修繕費                                          3,017千円 *課
2930000=                                           2,930 3017000                                            3,017
 34 通信運搬費                                          7,980千円  34 通信運搬費                                          7,697千円
  <1> 通信運搬費                                        7,980千円   <1> 通信運搬費                                        7,697千円 *課
7980000=                                           7,980 7697000                                            7,697
 35 手数料                                            822千円  35 手数料                                            804千円
  <1> 手数料                                          822千円   <1> 手数料                                          804千円 *課
822000=                                            822 804000                                             804
 36 委託料                                            7,913千円  36 委託料                                            7,766千円
  <1> 公営企業会計システム委託                                
      料料                                          
3,452千円   <1> 公営企業会計システム委託                                
      料料                                          
3,452千円 *課
3452000=                                           3,452 3452000=                                           3,452
  <2> 公営企業会計支援業務委託                                
      料料                                          
3,389千円   <2> 公営企業会計支援業務委託                                
      料料                                          
2,988千円 *課
3389000=                                           3,389 2988000                                            2,988
  <3> その他委託料                                       1,072千円   <3> その他委託料                                       1,326千円 *課
1072000=                                           1,072 1326000                                            1,326
 37 賃借料                                            20,865千円  37 賃借料                                            17,246千円
  <1> 公営企業会計システム賃借                                
      料                                           
3,352千円   <1> 公営企業会計システム賃借                                
      料                                           
3,352千円 *課
サーバ機器等の賃借      3352000=                            3,352 サーバ機器等の賃借      3352000=                            3,352
  <2> その他賃借料                                       17,513千円   <2> その他賃借料                                       13,894千円 *課
17513000=                                          17,513 13894000                                           13,894
 38 保険料                                            5,762千円  38 保険料                                            4,625千円
  <1> その他保険料                                       5,762千円   <1> その他保険料                                       4,625千円 *非
5762000=                                           5,762 4625000                                            4,625
 39 負担金                                            13,496千円  39 負担金                                            16,179千円
  <1> 職員端末等使用負担金                                   7,610千円   <1> 職員端末等使用負担金                                   7,607千円 *課
7610000=                                           7,610 7607000                                            7,607
  <2> 行政文書管理システム負担                                
      金                                           
894千円   <2> 行政文書管理システム負担                                
      金                                           
925千円 *課
894000=                                            894 925000                                             925
  <3> 出先機関回線機器使用負担                                
      金                                           
1,468千円   <3> 出先機関回線機器使用負担                                
      金                                           
1,468千円 *課
1468000=                                           1,468 1468000                                            1,468
  <4> 職員健康診断負担金                                    544千円   <4> 職員健康診断負担金                                    969千円 *課
544000=                                            544 969000                                             969
  <5> 府下水道事業促進協議会負                                
      担担金                                         
20千円   <5> 府下水道事業促進協議会負                                
      担担金                                         
20千円 *課
20000=                                             20 20000=                                             20
  <6> (公財)日本下水道協会負                                
      担担金                                         
2,436千円   <6> (公財)日本下水道協会負                                
      担担金                                         
2,436千円 *課
2436000=                                           2,436 2436000=                                           2,436
  <7> その他負担金                                       524千円   <7> その他負担金                                       836千円 *課
524000=                                            524 836000                                             836
  <8> 電子調達システム運営負担                                
      金                                           
0千円   <8> 電子調達システム運営負担                                
      金                                           
1,918千円 *課
                                                   1918000                                            1,918
 40 研修費                                            1,604千円  40 研修費                                            1,788千円
  <1> 研修費                                          1,604千円   <1> 研修費                                          1,788千円 *課
1604000=                                           1,604 1788000                                            1,788
 41 公課費                                            3,013千円  41 公課費                                            3,345千円
  <1> 公課費                                          3,013千円   <1> 公課費                                          3,345千円 *不
3013000=                                           3,013 3345000                                            3,345
 42 賞与引当金繰入額                                       58,954千円  42 賞与引当金繰入額                                       59,096千円
  <1> 賞与引当金繰入額                                     58,954千円   <1> 賞与引当金繰入額                                     59,096千円 *不
58915000=                                          58,915 58670000+426000                                    59,096
39000                                              39                                                   
 43 法定福利費繰入額                                       9,602千円  43 法定福利費繰入額                                       9,703千円
  <1> 共済負担金                                        9,602千円   <1> 共済負担金                                        9,703千円 *不
9330000=                                           9,330 9683000+20000                                      9,703
272000                                             272                                                   
 44 退職給付引当金繰入額                                     178,839千円  44 退職給付引当金繰入額                                     124,694千円
  <1> 退職給付引当金繰入額                                   178,839千円   <1> 退職給付引当金繰入額                                   124,694千円 *不
170844000=                                         170,844 124694000                                          124,694
7995000                                            7,995                                                   
(総係費計)                                             1,286,465千円 (総係費計)                                             1,039,036千円


ここまで本文です。