大阪府予算編成過程公表 > 流域下水道事業費用

令和３年度当初予算　流域下水道事業費用

款名	：流域下水道事業費用	所属名	都市整備部下水道室
項名	：営業費用
目名	：管渠・ポンプ場・処理場費

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(単位　千円)

要求額の内訳				資金所要税区分
前年度当初		本年度要求		資金所要税区分
1　給料	610,789千円	1　給料	610,789千円
<1>　給料	610,789千円	<1>　給料	610,789千円	*不
619613000	619,613	610789000	610,789
-8824000	▲8,824
2　手当等	657,701千円	2　手当等	391,697千円
<1>　管理職手当	7,673千円	<1>　管理職手当	7,673千円	*不
7407000	7,407	7673000	7,673
-25000	▲25
291000	291
<2>　扶養手当	20,903千円	<2>　扶養手当	20,903千円	*不
21,309,000=	21,309	20903000	20,903
-406000	▲406
<3>　調整手当	75,734千円	<3>　調整手当	75,734千円	*不
71,761,000=	71,761	75734000	75,734
3973000	3,973
<4>　住居手当	10,075千円	<4>　住居手当	10,075千円	*不
9,239,000=	9,239	10075000	10,075
836000	836
<5>　通勤手当	28,651千円	<5>　通勤手当	28,651千円	*課
29,115,000=	29,115	28651000	28,651
-464000	▲464
<6>　特殊勤務手当	1,053千円	<6>　特殊勤務手当	1,053千円	*不
1,341,000=	1,341	1053000	1,053
-288000	▲288
<7>　時間外勤務手当	46,064千円	<7>　時間外勤務手当	46,064千円	*不
46,415,000=	46,415	46064000	46,064
-351000	▲351
<8>　管理職員特別勤務手当	82千円	<8>　管理職員特別勤務手当	82千円	*不
82000=	82	82000=	82
<9>　期末手当	288,885千円	<9>　期末手当	192,590千円	*不
291,265,000=	291,265	192590000	192,590
-2380000	▲2,380
<10>　児童手当	8,872千円	<10>　児童手当	8,872千円	*不
9,537,000=	9,537	8872000	8,872
-665000	▲665
<11>　退職手当	169,709千円	<11>　退職手当	0千円	*不
125603000	125,603
44106000	44,106
3　法定福利費	246,830千円	3　法定福利費	230,528千円
<1>　共済負担金	245,318千円	<1>　共済負担金	229,016千円	*非
246,235,000=	246,235	229016000	229,016
437000	437
-1354000	▲1,354
<2>　公務災害負担金	1,512千円	<2>　公務災害負担金	1,512千円	*非
1,701,000=	1,701	1512000	1,512
-189000	▲189
4　備消耗品費	28,246千円	4　備消耗品費	30,904千円
<1>　流域維持管理備消耗品費	24,956千円	<1>　流域維持管理備消耗品費	29,614千円	*課
24956000=	24,956	29614000=	29,614
<2>　流泥維持管理備消耗品費	1,290千円	<2>　流泥維持管理備消耗品費	1,290千円	*課
1290000=	1,290	1290000=	1,290
<3>　自主財源事業備消耗品費	2,000千円	<3>　自主財源事業備消耗品費	0千円	*課
2000000=	2,000
5　材料費	214,632千円	5　材料費	233,439千円
<1>　流域維持管理材料費	193,195千円	<1>　流域維持管理材料費	208,002千円	*課
193195000=	193,195	208002000=	208,002
<2>　流泥維持管理材料費	21,437千円	<2>　流泥維持管理材料費	25,437千円	*課
21437000=	21,437	25437000=	25,437
6　光熱水費	86,310千円	6　光熱水費	86,211千円
<1>　流域維持管理光熱水費	59,611千円	<1>　流域維持管理光熱水費	60,725千円	*課
59611000=	59,611	60725000=	60,725
<2>　流泥維持管理光熱水費	26,699千円	<2>　流泥維持管理光熱水費	25,486千円	*課
26699000=	26,699	25486000=	25,486
7　動力費	5,411,055千円	7　動力費	5,090,767千円
<1>　流域維持管理動力費	4,617,322千円	<1>　流域維持管理動力費	4,342,931千円	*課
4617322000=	4,617,322	4342931000=	4,342,931
<2>　流泥維持管理動力費	793,733千円	<2>　流泥維持管理動力費	747,836千円	*課
793733000=	793,733	747836000=	747,836
8　燃料費	814,300千円	8　燃料費	706,682千円
<1>　流域維持管理燃料費	473,442千円	<1>　流域維持管理燃料費	386,533千円	*課
473442000=	473,442	386533000=	386,533
<2>　流泥維持管理燃料費	340,858千円	<2>　流泥維持管理燃料費	320,149千円	*課
340858000=	340,858	320149000=	320,149
9　薬品費	1,065,077千円	9　薬品費	1,267,762千円
<1>　流域維持管理薬品費	743,455千円	<1>　流域維持管理薬品費	879,663千円	*課
743455000=	743,455	879663000=	879,663
<2>　流泥維持管理薬品費	321,622千円	<2>　流泥維持管理薬品費	388,099千円	*課
321622000=	321,622	388099000=	388,099
10　修繕費	2,010,833千円	10　修繕費	2,110,697千円
<1>　流域維持管理修繕費	1,721,394千円	<1>　流域維持管理修繕費	1,770,797千円	*課
1721394000=	1,721,394	1770797000=	1,770,797
<2>　流泥維持管理修繕費	289,439千円	<2>　流泥維持管理修繕費	339,900千円	*課
289439000=	289,439	339900000=	339,900
11　通信運搬費	324,878千円	11　通信運搬費	318,733千円
<1>　流域維持管理通信運搬費	272,551千円	<1>　流域維持管理通信運搬費	267,349千円	*課
272551000=	272,551	267349000=	267,349
<2>　流泥維持管理通信運搬費	52,327千円	<2>　流泥維持管理通信運搬費	51,384千円	*課
52327000=	52,327	51384000=	51,384
12　手数料	11,031千円	12　手数料	5,508千円
<1>　手数料	11,031千円	<1>　手数料	5,508千円	*課
4,031,000+7,000,000=	11,031	3,508,000+2,000,000=	5,508
13　委託料	15,917,635千円	13　委託料	15,905,252千円
<1>　流域維持運転管理業務委託	7,854,634千円	<1>　流域維持運転管理業務委託	7,650,258千円	*課
7854634000=	7,854,634	7650258000=	7,650,258
<2>　流泥維持運転管理業務委託	953,230千円	<2>　流泥維持運転管理業務委託	954,068千円	*課
953230000=	953,230	954068000=	954,068
<3>　流域維持法定委託	681,913千円	<3>　流域維持法定委託	654,063千円	*課
681913000=	681,913	654063000=	654,063
<4>　流泥維持法定委託	137,523千円	<4>　流泥維持法定委託	116,350千円	*課
137523000=	137,523	116350000=	116,350
<5>　流域維持水質分析委託	136,051千円	<5>　流域維持水質分析委託	138,437千円	*課
136051000=	136,051	138437000=	138,437
<6>　流泥維持水質分析委託	27,645千円	<6>　流泥維持水質分析委託	27,517千円	*課
27645000=	27,645	27517000=	27,517
<7>　流域維持産業廃棄物処分委　　　　　　託	416,963千円	<7>　流域維持産業廃棄物処分委　　　　　　託	407,124千円	*課
416963000=	416,963	407124000=	407,124
<8>　流泥維持産業廃棄物処分委　　　　　　託	139,497千円	<8>　流泥維持産業廃棄物処分委　　　　　　託	137,609千円	*課
139497000=	139,497	137609000=	137,609
<9>　流域維持設備点検整備委託	3,666,730千円	<9>　流域維持設備点検整備委託	3,960,533千円	*課
3666730000=	3,666,730	3960533000=	3,960,533
<10>　流泥維持設備点検整備委　　　　　　託	1,230,996千円	<10>　流泥維持設備点検整備委　　　　　　託	1,145,923千円	*課
1230996000=	1,230,996	1145923000=	1,145,923
<11>　流域維持その他委託	610,673千円	<11>　流域維持その他委託	613,803千円	*課
610673000=	610,673	613803000=	613,803
<12>　流泥維持その他委託	19,460千円	<12>　流泥維持その他委託	19,175千円	*課
19460000=	19,460	19175000=	19,175
<13>　自主財源事業機器点検整　　　　　　備委託	42,320千円	<13>　自主財源事業機器点検整　　　　　　備委託	80,392千円	*課
42320000=	42,320	80392000=	80,392
14　賃借料	112,988千円	14　賃借料	114,407千円
<1>　流域維持管理賃借料	112,925千円	<1>　流域維持管理賃借料	114,344千円	*課
112925000=	112,925	114344000=	114,344
<2>　流泥維持管理賃借料	63千円	<2>　流泥維持管理賃借料	63千円	*課
63000=	63	63000=	63
15　補助交付金	83,730千円	15　補助交付金	83,525千円
<1>　維持操作事務府費補助金	58,575千円	<1>　維持操作事務府費補助金	55,809千円	*不
58575000=	58,575	55809000=	55,809
<2>　自主財源事業市町村交付金	25,155千円	<2>　自主財源事業市町村交付金	27,716千円	*不
25155000=	25,155	27716000=	27,716
16　負担金	658千円	16　負担金	2,537千円
<1>　流域維持管理負担金	457千円	<1>　流域維持管理負担金	2,340千円	*課
457000=	457	2340000=	2,340
<2>　流泥維持管理負担金	9千円	<2>　流泥維持管理負担金	5千円	*課
9000=	9	5000=	5
<3>　庁舎管理負担金	192千円	<3>　庁舎管理負担金	192千円	*課
192000=	192	192000=	192
17　維持管理負担金返還金	40千円	17　維持管理負担金返還金	2,936千円
<1>　維持管理負担金返還金	40千円	<1>　維持管理負担金返還金	2,936千円	*課
40000	40	2936000	2,936
18　賞与引当金繰入額	96,295千円	18　賞与引当金繰入額	96,295千円
<1>　賞与引当金繰入額	96,295千円	<1>　賞与引当金繰入額	96,295千円	*不
97088000=	97,088	96295000	96,295
-793000	▲793
19　法定福利費繰入額	16,194千円	19　法定福利費繰入額	16,302千円
<1>　共済負担金	16,194千円	<1>　共済負担金	16,302千円	*不
15457000=	15,457	16302000	16,302
737000	737
20　退職給付引当金繰入額	269,574千円	20　退職給付引当金繰入額	169,709千円
<1>　退職給付引当金繰入額	269,574千円	<1>　退職給付引当金繰入額	169,709千円	*不
200707000	200,707	169709000	169,709
68867000	68,867
（管渠・ポンプ場・処理場費計）	27,978,796千円	（管渠・ポンプ場・処理場費計）	27,474,680千円

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