令和3年度当初予算 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 :営業費用
目名 :管渠・ポンプ場・処理場費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

資金所要税区分

前年度当初

本年度要求

 1 給料                                              610,789千円  1 給料                                              610,789千円
  <1> 給料                                           610,789千円   <1> 給料                                           610,789千円 *不
619613000                                          619,613 610789000                                          610,789
-8824000                                           ▲8,824                                                   
 2 手当等                                             657,701千円  2 手当等                                             391,697千円
  <1> 管理職手当                                        7,673千円   <1> 管理職手当                                        7,673千円 *不
7407000                                            7,407 7673000                                            7,673
-25000                                             ▲25                                                   
291000                                             291                                                   
  <2> 扶養手当                                         20,903千円   <2> 扶養手当                                         20,903千円 *不
21,309,000=                                        21,309 20903000                                           20,903
-406000                                            ▲406                                                   
  <3> 調整手当                                         75,734千円   <3> 調整手当                                         75,734千円 *不
71,761,000=                                        71,761 75734000                                           75,734
3973000                                            3,973                                                   
  <4> 住居手当                                         10,075千円   <4> 住居手当                                         10,075千円 *不
9,239,000=                                         9,239 10075000                                           10,075
836000                                             836                                                   
  <5> 通勤手当                                         28,651千円   <5> 通勤手当                                         28,651千円 *課
29,115,000=                                        29,115 28651000                                           28,651
-464000                                            ▲464                                                   
  <6> 特殊勤務手当                                       1,053千円   <6> 特殊勤務手当                                       1,053千円 *不
1,341,000=                                         1,341 1053000                                            1,053
-288000                                            ▲288                                                   
  <7> 時間外勤務手当                                      46,064千円   <7> 時間外勤務手当                                      46,064千円 *不
46,415,000=                                        46,415 46064000                                           46,064
-351000                                            ▲351                                                   
  <8> 管理職員特別勤務手当                                   82千円   <8> 管理職員特別勤務手当                                   82千円 *不
82000=                                             82 82000=                                             82
  <9> 期末手当                                         288,885千円   <9> 期末手当                                         192,590千円 *不
291,265,000=                                       291,265 192590000                                          192,590
-2380000                                           ▲2,380                                                   
  <10> 児童手当                                        8,872千円   <10> 児童手当                                        8,872千円 *不
9,537,000=                                         9,537 8872000                                            8,872
-665000                                            ▲665                                                   
  <11> 退職手当                                        169,709千円   <11> 退職手当                                        0千円 *不
125603000                                          125,603                                                   
44106000                                           44,106                                                   
 3 法定福利費                                           246,830千円  3 法定福利費                                           230,528千円
  <1> 共済負担金                                        245,318千円   <1> 共済負担金                                        229,016千円 *非
246,235,000=                                       246,235 229016000                                          229,016
437000                                             437                                                   
-1354000                                           ▲1,354                                                   
  <2> 公務災害負担金                                      1,512千円   <2> 公務災害負担金                                      1,512千円 *非
1,701,000=                                         1,701 1512000                                            1,512
-189000                                            ▲189                                                   
 4 備消耗品費                                           28,246千円  4 備消耗品費                                           30,904千円
  <1> 流域維持管理備消耗品費                                  24,956千円   <1> 流域維持管理備消耗品費                                  29,614千円 *課
24956000=                                          24,956 29614000=                                          29,614
  <2> 流泥維持管理備消耗品費                                  1,290千円   <2> 流泥維持管理備消耗品費                                  1,290千円 *課
1290000=                                           1,290 1290000=                                           1,290
  <3> 自主財源事業備消耗品費                                  2,000千円   <3> 自主財源事業備消耗品費                                  0千円 *課
2000000=                                           2,000                                                   
 5 材料費                                             214,632千円  5 材料費                                             233,439千円
  <1> 流域維持管理材料費                                    193,195千円   <1> 流域維持管理材料費                                    208,002千円 *課
193195000=                                         193,195 208002000=                                         208,002
  <2> 流泥維持管理材料費                                    21,437千円   <2> 流泥維持管理材料費                                    25,437千円 *課
21437000=                                          21,437 25437000=                                          25,437
 6 光熱水費                                            86,310千円  6 光熱水費                                            86,211千円
  <1> 流域維持管理光熱水費                                   59,611千円   <1> 流域維持管理光熱水費                                   60,725千円 *課
59611000=                                          59,611 60725000=                                          60,725
  <2> 流泥維持管理光熱水費                                   26,699千円   <2> 流泥維持管理光熱水費                                   25,486千円 *課
26699000=                                          26,699 25486000=                                          25,486
 7 動力費                                             5,411,055千円  7 動力費                                             5,090,767千円
  <1> 流域維持管理動力費                                    4,617,322千円   <1> 流域維持管理動力費                                    4,342,931千円 *課
4617322000=                                        4,617,322 4342931000=                                        4,342,931
  <2> 流泥維持管理動力費                                    793,733千円   <2> 流泥維持管理動力費                                    747,836千円 *課
793733000=                                         793,733 747836000=                                         747,836
 8 燃料費                                             814,300千円  8 燃料費                                             706,682千円
  <1> 流域維持管理燃料費                                    473,442千円   <1> 流域維持管理燃料費                                    386,533千円 *課
473442000=                                         473,442 386533000=                                         386,533
  <2> 流泥維持管理燃料費                                    340,858千円   <2> 流泥維持管理燃料費                                    320,149千円 *課
340858000=                                         340,858 320149000=                                         320,149
 9 薬品費                                             1,065,077千円  9 薬品費                                             1,267,762千円
  <1> 流域維持管理薬品費                                    743,455千円   <1> 流域維持管理薬品費                                    879,663千円 *課
743455000=                                         743,455 879663000=                                         879,663
  <2> 流泥維持管理薬品費                                    321,622千円   <2> 流泥維持管理薬品費                                    388,099千円 *課
321622000=                                         321,622 388099000=                                         388,099
 10 修繕費                                            2,010,833千円  10 修繕費                                            2,110,697千円
  <1> 流域維持管理修繕費                                    1,721,394千円   <1> 流域維持管理修繕費                                    1,770,797千円 *課
1721394000=                                        1,721,394 1770797000=                                        1,770,797
  <2> 流泥維持管理修繕費                                    289,439千円   <2> 流泥維持管理修繕費                                    339,900千円 *課
289439000=                                         289,439 339900000=                                         339,900
 11 通信運搬費                                          324,878千円  11 通信運搬費                                          318,733千円
  <1> 流域維持管理通信運搬費                                  272,551千円   <1> 流域維持管理通信運搬費                                  267,349千円 *課
272551000=                                         272,551 267349000=                                         267,349
  <2> 流泥維持管理通信運搬費                                  52,327千円   <2> 流泥維持管理通信運搬費                                  51,384千円 *課
52327000=                                          52,327 51384000=                                          51,384
 12 手数料                                            11,031千円  12 手数料                                            5,508千円
  <1> 手数料                                          11,031千円   <1> 手数料                                          5,508千円 *課
4,031,000+7,000,000=                               11,031 3,508,000+2,000,000=                               5,508
 13 委託料                                            15,917,635千円  13 委託料                                            15,905,252千円
  <1> 流域維持運転管理業務委託                                 7,854,634千円   <1> 流域維持運転管理業務委託                                 7,650,258千円 *課
7854634000=                                        7,854,634 7650258000=                                        7,650,258
  <2> 流泥維持運転管理業務委託                                 953,230千円   <2> 流泥維持運転管理業務委託                                 954,068千円 *課
953230000=                                         953,230 954068000=                                         954,068
  <3> 流域維持法定委託                                     681,913千円   <3> 流域維持法定委託                                     654,063千円 *課
681913000=                                         681,913 654063000=                                         654,063
  <4> 流泥維持法定委託                                     137,523千円   <4> 流泥維持法定委託                                     116,350千円 *課
137523000=                                         137,523 116350000=                                         116,350
  <5> 流域維持水質分析委託                                   136,051千円   <5> 流域維持水質分析委託                                   138,437千円 *課
136051000=                                         136,051 138437000=                                         138,437
  <6> 流泥維持水質分析委託                                   27,645千円   <6> 流泥維持水質分析委託                                   27,517千円 *課
27645000=                                          27,645 27517000=                                          27,517
  <7> 流域維持産業廃棄物処分委                                
      託                                           
416,963千円   <7> 流域維持産業廃棄物処分委                                
      託                                           
407,124千円 *課
416963000=                                         416,963 407124000=                                         407,124
  <8> 流泥維持産業廃棄物処分委                                
      託                                           
139,497千円   <8> 流泥維持産業廃棄物処分委                                
      託                                           
137,609千円 *課
139497000=                                         139,497 137609000=                                         137,609
  <9> 流域維持設備点検整備委託                                 3,666,730千円   <9> 流域維持設備点検整備委託                                 3,960,533千円 *課
3666730000=                                        3,666,730 3960533000=                                        3,960,533
  <10> 流泥維持設備点検整備委                                
      託                                           
1,230,996千円   <10> 流泥維持設備点検整備委                                
      託                                           
1,145,923千円 *課
1230996000=                                        1,230,996 1145923000=                                        1,145,923
  <11> 流域維持その他委託                                   610,673千円   <11> 流域維持その他委託                                   613,803千円 *課
610673000=                                         610,673 613803000=                                         613,803
  <12> 流泥維持その他委託                                   19,460千円   <12> 流泥維持その他委託                                   19,175千円 *課
19460000=                                          19,460 19175000=                                          19,175
  <13> 自主財源事業機器点検整                                
      備委託                                         
42,320千円   <13> 自主財源事業機器点検整                                
      備委託                                         
80,392千円 *課
42320000=                                          42,320 80392000=                                          80,392
 14 賃借料                                            112,988千円  14 賃借料                                            114,407千円
  <1> 流域維持管理賃借料                                    112,925千円   <1> 流域維持管理賃借料                                    114,344千円 *課
112925000=                                         112,925 114344000=                                         114,344
  <2> 流泥維持管理賃借料                                    63千円   <2> 流泥維持管理賃借料                                    63千円 *課
63000=                                             63 63000=                                             63
 15 補助交付金                                          83,730千円  15 補助交付金                                          83,525千円
  <1> 維持操作事務府費補助金                                  58,575千円   <1> 維持操作事務府費補助金                                  55,809千円 *不
58575000=                                          58,575 55809000=                                          55,809
  <2> 自主財源事業市町村交付金                                 25,155千円   <2> 自主財源事業市町村交付金                                 27,716千円 *不
25155000=                                          25,155 27716000=                                          27,716
 16 負担金                                            658千円  16 負担金                                            2,537千円
  <1> 流域維持管理負担金                                    457千円   <1> 流域維持管理負担金                                    2,340千円 *課
457000=                                            457 2340000=                                           2,340
  <2> 流泥維持管理負担金                                    9千円   <2> 流泥維持管理負担金                                    5千円 *課
9000=                                              9 5000=                                              5
  <3> 庁舎管理負担金                                      192千円   <3> 庁舎管理負担金                                      192千円 *課
192000=                                            192 192000=                                            192
 17 維持管理負担金返還金                                     40千円  17 維持管理負担金返還金                                     2,936千円
  <1> 維持管理負担金返還金                                   40千円   <1> 維持管理負担金返還金                                   2,936千円 *課
40000                                              40 2936000                                            2,936
 18 賞与引当金繰入額                                       96,295千円  18 賞与引当金繰入額                                       96,295千円
  <1> 賞与引当金繰入額                                     96,295千円   <1> 賞与引当金繰入額                                     96,295千円 *不
97088000=                                          97,088 96295000                                           96,295
-793000                                            ▲793                                                   
 19 法定福利費繰入額                                       16,194千円  19 法定福利費繰入額                                       16,302千円
  <1> 共済負担金                                        16,194千円   <1> 共済負担金                                        16,302千円 *不
15457000=                                          15,457 16302000                                           16,302
737000                                             737                                                   
 20 退職給付引当金繰入額                                     269,574千円  20 退職給付引当金繰入額                                     169,709千円
  <1> 退職給付引当金繰入額                                   269,574千円   <1> 退職給付引当金繰入額                                   169,709千円 *不
200707000                                          200,707 169709000                                          169,709
68867000                                           68,867                                                   
(管渠・ポンプ場・処理場費計)                                    27,978,796千円 (管渠・ポンプ場・処理場費計)                                    27,474,680千円


ここまで本文です。