令和3年度当初予算 市場事業費用
款名 | :市場事業費用 | 所属名 | 環境農林水産部中央卸売市場 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :市場管理費用 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 給料 | 53,412千円 | 1 給料 | 53,040千円 | |
<1> 給料 | 53,412千円 | <1> 給料 | 53,040千円 | *不 |
53,412,000円= | 53,412 | 53,040,000円= | 53,040 | |
2 手当 | 39,021千円 | 2 手当 | 38,311千円 | |
<1> 管理職手当 | 2,211千円 | <1> 管理職手当 | 2,259千円 | *不 |
2,211,000円= | 2,211 | 2,259,000円= | 2,259 | |
<2> 扶養手当 | 1,380千円 | <2> 扶養手当 | 1,314千円 | *不 |
1,380,000円= | 1,380 | 1,314,000円= | 1,314 | |
<3> 地域手当 | 7,383千円 | <3> 地域手当 | 7,333千円 | *不 |
6,883,000円= | 6,883 | 7,333,000円= | 7,333 | |
500,000 | 500 | |||
<4> 住居手当 | 1,479千円 | <4> 住居手当 | 1,479千円 | *不 |
1,426,000円= | 1,426 | 1,479,000円= | 1,479 | |
53,000 | 53 | |||
<5> 通勤手当 | 2,706千円 | <5> 通勤手当 | 2,366千円 | *課 |
2,706,000円= | 2,706 | 2,366,000円= | 2,366 | |
<6> 時間外勤務手当 | 3,277千円 | <6> 時間外勤務手当 | 3,277千円 | *不 |
3,277,000円= | 3,277 | 3,277,000円= | 3,277 | |
<7> 休日勤務手当 | 256千円 | <7> 休日勤務手当 | 256千円 | *不 |
256,000円= | 256 | 256,000円= | 256 | |
<8> 管理職特別勤務手当 | 57千円 | <8> 管理職特別勤務手当 | 57千円 | *不 |
57,000円= | 57 | 57,000円= | 57 | |
<9> 期末勤勉手当 | 17,286千円 | <9> 期末勤勉手当 | 17,124千円 | *不 |
17,037,000円= | 17,037 | 17,124,000円= | 17,124 | |
249,000 | 249 | |||
<10> 児童手当 | 990千円 | <10> 児童手当 | 858千円 | *不 |
990,000= | 990 | 858,000= | 858 | |
<11> 非常勤嘱託員期末手当 | 1,788千円 | <11> 非常勤嘱託員期末手当 | 1,788千円 | *課 |
1,770,000 | 1,770 | 1,788,000 | 1,788 | |
1,788,000-1,770,000= | 18 | |||
<12> 非常勤作業員期末手当 | 208千円 | <12> 非常勤作業員期末手当 | 200千円 | *課 |
208,000 | 208 | 200,000 | 200 | |
3 報酬 | 14,324千円 | 3 報酬 | 15,515千円 | |
<1> 非常勤嘱託員報酬 | 12,330千円 | <1> 非常勤嘱託員報酬 | 12,330千円 | *不 |
12,234,000円= | 12,234 | 12,234,000円= | 12,234 | |
12,330,000-12,234,000= | 96 | 12,330,000-12,234,000= | 96 | |
<2> 運営取引業務協議会委員等 | 591千円 | <2> 運営取引業務協議会委員等 | 1,760千円 | *不 |
運営取引協議会委員 | 運営取引協議会委員 | |||
432,000円= | 432 | 1,079,000円= | 1,079 | |
財産評価審査会委員 | 市場のあり方検討委員会委員 | |||
59,000円= | 59 | 424,000= | 424 | |
青果・水産取引委員会委員 | 指定管理者選定委員会委員 | |||
100,000円= | 100 | 98,000= | 98 | |
財産評価審査会委員 | ||||
59,000= | 59 | |||
青果・水産取引委員会委員 | ||||
100,000= | 100 | |||
<3> 非常勤作業員報酬 | 1,403千円 | <3> 非常勤作業員報酬 | 1,425千円 | *不 |
1,392,000= | 1,392 | 1,425,000= | 1,425 | |
1,403,000-1,392,000= | 11 | |||
4 法定福利費 | 21,721千円 | 4 法定福利費 | 22,164千円 | |
<1> 共済負担金 | 18,976千円 | <1> 共済負担金 | 19,367千円 | *不 |
19,031,000円= | 19,031 | 19,367,000円= | 19,367 | |
44,000 | 44 | |||
18,976,000-19,075,000= | ▲99 | |||
<2> 公務災害負担金 | 126千円 | <2> 公務災害負担金 | 109千円 | *不 |
95,000円= | 95 | 109,000円= | 109 | |
31,000 | 31 | |||
<3> 非常勤嘱託員共済費 | 2,366千円 | <3> 非常勤嘱託員共済費 | 2,422千円 | *非 |
2,063,000 | 2,063 | 2,422,000 | 2,422 | |
2,366,000-2,063,000= | 303 | |||
<4> 非常勤作業員共済費 | 253千円 | <4> 非常勤作業員共済費 | 266千円 | *非 |
217,000 | 217 | 266,000 | 266 | |
253,000-217,000= | 36 | |||
5 退職給付金 | 24,360千円 | 5 退職給付金 | 27,432千円 | |
<1> 退職給付金 | 24,360千円 | <1> 退職給付金 | 27,432千円 | *不 |
24,360,000円= | 24,360 | 27,432,000円= | 27,432 | |
6 備消耗品費 | 3,183千円 | 6 備消耗品費 | 3,314千円 | |
<1> 施設維持管理 | 1,646千円 | <1> 施設維持管理 | 1,646千円 | *課 |
1,646,000円= | 1,646 | 1,646,000円= | 1,646 | |
<2> 一般事務(8%) | 257千円 | <2> 一般事務(8%) | 305千円 | *課 |
257,000= | 257 | 305,000= | 305 | |
<3> 調査統計 | 37千円 | <3> 調査統計 | 129千円 | *課 |
37,000円= | 37 | 129,000円= | 129 | |
<4> 業務指導検査 | 25千円 | <4> 業務指導検査 | 25千円 | *課 |
25,000円= | 25 | 25,000円= | 25 | |
<5> 一般事務(10%) | 1,218千円 | <5> 一般事務(10%) | 1,209千円 | *課 |
1,218,000 | 1,218 | 1,209,000 | 1,209 | |
7 報償費 | 67千円 | 7 報償費 | 67千円 | |
<1> 業務指導検査 | 50千円 | <1> 業務指導検査 | 50千円 | *課 |
50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
<2> 調査統計 | 17千円 | <2> 調査統計 | 17千円 | *課 |
17,000円= | 17 | 17,000円= | 17 | |
8 旅費 | 1,466千円 | 8 旅費 | 3,229千円 | |
<1> 施設維持管理 | 67千円 | <1> 施設維持管理 | 71千円 | *課 |
67,000円= | 67 | 71,000円= | 71 | |
<2> 一般事務 | 492千円 | <2> 一般事務 | 492千円 | *課 |
492,000円= | 492 | 492,000円= | 492 | |
<3> 調査統計 | 163千円 | <3> 調査統計 | 1,922千円 | *課 |
163,000円= | 163 | 1,922,000円= | 1,922 | |
<4> 業務指導検査 | 174千円 | <4> 業務指導検査 | 174千円 | *課 |
174,000円= | 174 | 174,000円= | 174 | |
<5> 非常勤嘱託員費用弁償(通 勤勤) |
549千円 | <5> 非常勤嘱託員費用弁償(通 勤勤) |
549千円 | *課 |
549,000 | 549 | 549,000 | 549 | |
<6> 非常勤作業員費用弁償(通 勤勤) |
21千円 | <6> 非常勤作業員費用弁償(通 勤勤) |
21千円 | *課 |
21,000 | 21 | 21,000 | 21 | |
9 被服費 | 132千円 | 9 被服費 | 132千円 | |
<1> 施設維持管理 | 25千円 | <1> 施設維持管理 | 25千円 | *課 |
25,000円= | 25 | 25,000円= | 25 | |
<2> 一般事務 | 35千円 | <2> 一般事務 | 35千円 | *課 |
35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
<3> 業務指導検査 | 72千円 | <3> 業務指導検査 | 72千円 | *課 |
72,000円= | 72 | 72,000円= | 72 | |
10 燃料費 | 21千円 | 10 燃料費 | 23千円 | |
<1> 燃料費 | 21千円 | <1> 燃料費 | 23千円 | *課 |
21,000円= | 21 | 23,000円= | 23 | |
11 印刷製本費 | 471千円 | 11 印刷製本費 | 366千円 | |
<1> 一般事務 | 162千円 | <1> 一般事務 | 57千円 | *課 |
162,000円= | 162 | 57,000円= | 57 | |
<2> 調査統計 | 210千円 | <2> 調査統計 | 210千円 | *課 |
210,000円= | 210 | 210,000円= | 210 | |
<3> 業務指導検査 | 99千円 | <3> 業務指導検査 | 99千円 | *課 |
99,000円= | 99 | 99,000円= | 99 | |
12 修繕費 | 80,516千円 | 12 修繕費 | 77,289千円 | |
<1> 計画修繕費 | 72,508千円 | <1> 計画修繕費 | 77,289千円 | *課 |
72,508,000円= | 72,508 | 計画修繕 | ||
77,289,000円= | 77,289 | |||
<2> 消防設備工事 | 8,008千円 | <2> 消防設備工事 | 0千円 | *課 |
8,008,000 | 8,008 | 0= | ||
13 保険費 | 801千円 | 13 保険費 | 724千円 | |
<1> 施設維持管理 | 746千円 | <1> 施設維持管理 | 706千円 | *非 |
火災保険料 | 火災保険料 | |||
148,000円= | 148 | 138,000円= | 138 | |
施設賠償責任保険料 | 施設賠償責任保険料 | |||
598,000円= | 598 | 568,000円= | 568 | |
<2> 一般事務 | 55千円 | <2> 一般事務 | 18千円 | *非 |
自動車任意保険料 | 自動車任意保険料 | |||
54,000円= | 54 | 17,000円= | 17 | |
自転車保険料 | 自転車保険料 | |||
1,000円= | 1 | 1,000円= | 1 | |
14 通信運搬費 | 781千円 | 14 通信運搬費 | 849千円 | |
<1> 一般事務 | 473千円 | <1> 一般事務 | 473千円 | *課 |
473,000円= | 473 | 473,000円= | 473 | |
<2> 調査統計 | 229千円 | <2> 調査統計 | 297千円 | *課 |
229,000円= | 229 | 297,000円= | 297 | |
<3> 施設維持管理 | 79千円 | <3> 施設維持管理 | 79千円 | *課 |
79,000円= | 79 | 79,000円= | 79 | |
15 委託料 | 16,841千円 | 15 委託料 | 15,359千円 | |
<1> 施設維持管理 | 13,661千円 | <1> 施設維持管理 | 67千円 | *課 |
設計監理業務 | 放置自動車 | |||
2,570,000円= | 2,570 | 67,000円= | 67 | |
放置自動車 | ||||
91,000円= | 91 | |||
市場のあり方検討調査業務 | ||||
0円= | ||||
市場の将来のあり方検討調査費 | ||||
11,000,000= | 11,000 | |||
<2> 業務指導検査 | 2,520千円 | <2> 業務指導検査 | 2,600千円 | *課 |
2,520,000円= | 2,520 | 2,600,000円= | 2,600 | |
<3> 調査統計 | 0千円 | <3> 調査統計 | 12,032千円 | *課 |
取扱実績集計システム再構築委託料 | ||||
12,032,000= | 12,032 | |||
<4> 一般事務 | 660千円 | <4> 一般事務 | 660千円 | *課 |
予算管理システム運用保守委託料 | 予算管理システム運用保守委託料 | |||
264000円= | 264 | 264000円= | 264 | |
財務会計システム運用保守委託料 | 財務会計システム運用保守委託料 | |||
396,000円= | 396 | 396,000円= | 396 | |
16 使用料及び賃借料 | 2,108千円 | 16 使用料及び賃借料 | 2,470千円 | |
<1> 一般事務 | 1,807千円 | <1> 一般事務 | 1,800千円 | *課 |
1,807,000円= | 1,807 | 1,800,000円= | 1,800 | |
<2> 調査統計 | 301千円 | <2> 調査統計 | 670千円 | *課 |
301,000円= | 301 | 670,000円= | 670 | |
17 負担金補助及び交付金 | 94,705千円 | 17 負担金補助及び交付金 | 125,275千円 | |
<1> 施設維持管理(課税) | 234千円 | <1> 施設維持管理(課税) | 230千円 | *課 |
234,000円= | 234 | 230,000円= | 230 | |
<2> 施設維持管理(不課税) | 89,868千円 | <2> 施設維持管理(不課税) | 120,427千円 | *不 |
89,868,000円= | 89,868 | 中央卸売市場施設に係る市町村交付金 | ||
90,427,000= | 90,427 | |||
仲卸売場低(定)温化設備導入支援事業 | ||||
30,000,000= | 30,000 | |||
<3> 一般事務(課税) | 1,101千円 | <3> 一般事務(課税) | 1,085千円 | *課 |
OA機器負担金 | OA機器負担金 | |||
693,000円= | 693 | 693,000円= | 693 | |
情報基盤運用費用 | 情報基盤運用費用 | |||
157,000円= | 157 | 157,000円= | 157 | |
行政文書管理システム費用 | 行政文書管理システム費用 | |||
237,000円= | 237 | 220,000円= | 220 | |
特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受 | 特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受 | |||
講料 | 講料 | |||
14,000円= | 14 | 15,000円= | 15 | |
<4> 一般事務(不課税) | 104千円 | <4> 一般事務(不課税) | 135千円 | *不 |
104,000円= | 104 | 135,000円= | 135 | |
<5> 調査統計 | 3,240千円 | <5> 調査統計 | 3,240千円 | *不 |
3,240,000円= | 3,240 | 3,240,000円= | 3,240 | |
<6> 業務指導 | 140千円 | <6> 業務指導 | 140千円 | *不 |
140,000円= | 140 | 140,000円= | 140 | |
<7> 一般事務(非課税) | 18千円 | <7> 一般事務(非課税) | 18千円 | *非 |
18,000円= | 18 | 18,000円= | 18 | |
18 公課費 | 2千円 | 18 公課費 | 2千円 | |
<1> 公課費 | 2千円 | <1> 公課費 | 2千円 | *不 |
2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
19 補償費 | 9千円 | 19 補償費 | 9千円 | |
<1> 補償費 | 9千円 | <1> 補償費 | 9千円 | *不 |
9,000円= | 9 | 9,000円= | 9 | |
20 賞与引当金繰入額 | 9,801千円 | 20 賞与引当金繰入額 | 9,697千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 8,805千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 8,705千円 | *不 |
8678,000円= | 8,678 | 8,705,000円= | 8,705 | |
127,000 | 127 | |||
<2> 非常勤嘱託員賞与引当金繰 入額 |
892千円 | <2> 非常勤嘱託員賞与引当金繰 入額 |
892千円 | *課 |
884,000 | 884 | 884,000 | 884 | |
892,000-884,000= | 8 | 892,000-884,000= | 8 | |
<3> 非常勤作業員賞与引当金繰 入額 |
104千円 | <3> 非常勤作業員賞与引当金繰 入額 |
100千円 | *課 |
104,000 | 104 | 100,000= | 100 | |
21 法定福利費引当金繰入額 | 1,802千円 | 21 法定福利費引当金繰入額 | 1,779千円 | |
<1> 法定福利費引当金繰入額 | 1,637千円 | <1> 法定福利費引当金繰入額 | 1,615千円 | *不 |
1,612,000円= | 1,612 | 1,615,000円= | 1,615 | |
22,000 | 22 | |||
1,637,000-1,634,000= | 3 | |||
<2> 非常勤嘱託員法定福利費引 当金繰入額 |
147千円 | <2> 非常勤嘱託員法定福利費引 当金繰入額 |
147千円 | *課 |
147,000= | 147 | 147,000= | 147 | |
<3> 非常勤作業員法定福利費引 当金繰入額 |
18千円 | <3> 非常勤作業員法定福利費引 当金繰入額 |
17千円 | *課 |
18,000= | 18 | 17,000= | 17 | |
22 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | 22 退職給付引当金繰入額 | 503千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 503千円 | *課 |
503,000= | 503 | |||
(市場管理費用計) | 365,544千円 | (市場管理費用計) | 397,549千円 |