令和3年度補正(11号) 咲洲庁舎管理費

事業名 :咲洲庁舎管理費(20101130) 予算要求課 庁舎室
細事業名 :咲洲庁舎管理費 予算計上課 庁舎室
細々事業名 :咲洲庁舎管理費(20101130-00010001)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(報償費(補助費等)計)                                       0千円 (報償費(補助費等)計)                                       0千円
(報償費計)                                             0千円 (報償費計)                                             0千円
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(消耗需用費計)                                           0千円 (消耗需用費計)                                           0千円
1 光熱水費                                             ▲74,863 千円                                                    ▲74,863 千円
(1)電気代                                             (1)電気代                                            
     174,942,046円-241,767,000円=                    ▲66,824      174,942,046円-241,767,000円=                    ▲66,824
(2)水道代                                             (2)水道代                                            
     33,438,632円- 41,477,000円=                     ▲8,038      33,438,632円- 41,477,000円=                     ▲8,038
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(維持需用費計)                                           ▲74,863 千円 (維持需用費計)                                           ▲74,863 千円
(需用費計)                                             ▲74,863 千円 (需用費計)                                             ▲74,863 千円
                                                                                                     
                                                                                                     
1 機械設備点検等手数料他                                      ▲652 千円                                                    ▲652 千円
簡易専用水道定期検査料                                        簡易専用水道定期検査料                                       
13,200円-28,600円=               ▲15 13,200円-28,600円=               ▲15
航空障害灯取替                                            航空障害灯取替                                           
  374,000円-1,010,900円=                ▲636   374,000円-1,010,900円=                ▲636
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
2 火災等保険料                                           ▲12,056 千円                                                    ▲12,056 千円
【火災保険料】                                            【火災保険料】                                           
R3.06.01〜R4.06.01                                  R3.06.01〜R4.06.01                                 
       9,944,000円-22,000,000円=                     ▲12,056        9,944,000円-22,000,000円=                     ▲12,056
                                                                                                     
                                                                                                     
(その他の役務費計)                                         ▲12,708 千円 (その他の役務費計)                                         ▲12,708 千円
(役務費計)                                             ▲12,708 千円 (役務費計)                                             ▲12,708 千円
1 清掃等庁舎管理業務委託他                                     ▲73,725 千円                                                    ▲73,725 千円
咲洲庁舎清掃委託                                           咲洲庁舎清掃委託                                          
【随意契約:                                             【随意契約:                                            
R2.11.1〜R3.9.30】                                   R2.11.1〜R3.9.30】                                  
71,445,096円-71,455,096円=               ▲10 71,445,096円-71,455,096円=               ▲10
【長期継続契約:                                           【長期継続契約:                                          
R3.10.1〜R6.9.30】                                   R3.10.1〜R6.9.30】                                  
72,148,861円-114,000,780円=               ▲41,851 72,148,861円-114,000,780円=               ▲41,851
警備委託                                               警備委託                                              
【長期継続契約:R2.7.1〜R3.7.1】                             【長期継続契約:R2.7.1〜R3.7.1】                            
      20,861,499円-20,861,499円=                           20,861,499円-20,861,499円=                    
【長期継続契約:R3.7.1〜R6.7.1】                             【長期継続契約:R3.7.1〜R6.7.1】                            
      62,379,417円-94,243,141円=                     ▲31,863       62,379,417円-94,243,141円=                     ▲31,863
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
2 保守点検業務委託                                         ▲11,786 千円                                                    ▲11,786 千円
昇降機等保守点検                                           昇降機等保守点検                                          
【長期継続契約:H31.8.1〜R4.                                【長期継続契約:H31.8.1〜R4.                               
7.31】                                              7.31】                                             
87,724,576円-91,046,496円=               ▲3,321 87,724,576円-91,046,496円=               ▲3,321
消防設備点検等業務委託                                        消防設備点検等業務委託                                       
28,673,436円-36,532,045円=               ▲7,858 28,673,436円-36,532,045円=               ▲7,858
消防設備放水銃点検                                          消防設備放水銃点検                                         
880,000円-1,133,000円=               ▲253 880,000円-1,133,000円=               ▲253
制振装置点検                                             制振装置点検                                            
        968,000円-1,024,100円=                       ▲56         968,000円-1,024,100円=                       ▲56
連結送水管・ホース耐圧調査                                      連結送水管・ホース耐圧調査                                     
962,500円-995,171円=               ▲32 962,500円-995,171円=               ▲32
鍵管理システム保守点検                                        鍵管理システム保守点検                                       
       1,639,000円-1,903,000円=                      ▲264        1,639,000円-1,903,000円=                      ▲264
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(その他の委託料計)                                         ▲85,511 千円 (その他の委託料計)                                         ▲85,511 千円
(委託料計)                                             ▲85,511 千円 (委託料計)                                             ▲85,511 千円
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(使用料及び賃借料計)                                        0千円 (使用料及び賃借料計)                                        0千円
                                                                                                     
                                                                                                     
(備品購入費計)                                           0千円 (備品購入費計)                                           0千円
(備品購入費計)                                           0千円 (備品購入費計)                                           0千円
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(その他に対するもの計)                                       0千円 (その他に対するもの計)                                       0千円
(負担金計)                                             0千円 (負担金計)                                             0千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     0千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     0千円
(合計)                                               ▲173,082 千円 (合計)                                               ▲173,082 千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 行政財産使用料(目的外使用)                                   ▲12,546                                                    ▲12,546
      35,210,000円-47,755,546円=                     ▲12,545       35,210,000円-47,755,546円=                     ▲12,545
                                                   ▲12,546                                                    ▲12,546
                                                   ▲12,546                                                    ▲12,546
                                                   ▲12,546                                                    ▲12,546
                                                   ▲12,546                                                    ▲12,546
                                                   ▲12,546                                                    ▲12,546
1 事務所貸付料                                           18,061                                                    18,061
     126,885,417円-108,823,704円=                    18,061      126,885,417円-108,823,704円=                    18,061
2 店舗貸付料                                            ▲21,543                                                    ▲21,543
     269,583,312円-291,125,712円=                    ▲21,542      269,583,312円-291,125,712円=                    ▲21,542
                                                                                                     
                                                                                                     
3 施設設置等貸付料                                         3,663                                                    3,663
      58,782,228円-55,118,532円=                     3,663       58,782,228円-55,118,532円=                     3,663
                                                   181                                                    181
                                                   181                                                    181
                                                   181                                                    181
                                                   181                                                    181
1 古紙売払収入                                           210                                                    210
         428,030円-217,717円=                        210          428,030円-217,717円=                        210
                                                   210                                                    210
                                                   210                                                    210
                                                   210                                                    210
                                                   210                                                    210
                                                   391                                                    391
1 庁舎維持雑入                                           157                                                    157
共益費   43,537,640円-42,947,204円=                     590 共益費   43,537,640円-42,947,204円=                     590
諸経費   31,703,080円-32,136,006円=                     ▲432 諸経費   31,703,080円-32,136,006円=                     ▲432
                                                   157                                                    157
                                                   157                                                    157
                                                   157                                                    157
                                                   157                                                    157
                                                   157                                                    157
                                                   ▲11,998                                                    ▲11,998


ここまで本文です。