令和３年度補正(１１号) 咲洲庁舎管理費
| 事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：咲洲庁舎管理費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| 単 | ||||
| （報償費（補助費等）計） | 0千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 0千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| （消耗需用費計） | 0千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 光熱水費 | ▲74,863 千円 | 単 | ▲74,863 千円 | |
| （１）電気代 | （１）電気代 | |||
| 174,942,046円-241,767,000円= | ▲66,824 | 174,942,046円-241,767,000円= | ▲66,824 | |
| （２）水道代 | （２）水道代 | |||
| 33,438,632円- 41,477,000円= | ▲8,038 | 33,438,632円- 41,477,000円= | ▲8,038 | |
| 単 | ||||
| （維持需用費計） | ▲74,863 千円 | （維持需用費計） | ▲74,863 千円 | |
| （需用費計） | ▲74,863 千円 | （需用費計） | ▲74,863 千円 | |
| 単 | ||||
| １ 機械設備点検等手数料他 | ▲652 千円 | 単 | ▲652 千円 | |
| 簡易専用水道定期検査料 | 簡易専用水道定期検査料 | |||
| 13,200円-28,600円= | ▲15 | 13,200円-28,600円= | ▲15 | |
| 航空障害灯取替 | 航空障害灯取替 | |||
| 374,000円-1,010,900円= | ▲636 | 374,000円-1,010,900円= | ▲636 | |
| ２ 火災等保険料 | ▲12,056 千円 | 単 | ▲12,056 千円 | |
| 【火災保険料】 | 【火災保険料】 | |||
| Ｒ３．０６．０１〜Ｒ４．０６．０１ | Ｒ３．０６．０１〜Ｒ４．０６．０１ | |||
| 9,944,000円-22,000,000円= | ▲12,056 | 9,944,000円-22,000,000円= | ▲12,056 | |
| 単 | ||||
| （その他の役務費計） | ▲12,708 千円 | （その他の役務費計） | ▲12,708 千円 | |
| （役務費計） | ▲12,708 千円 | （役務費計） | ▲12,708 千円 | |
| １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | ▲73,725 千円 | 単 | ▲73,725 千円 | |
| 咲洲庁舎清掃委託 | 咲洲庁舎清掃委託 | |||
| 【随意契約： | 【随意契約： | |||
| R２．１１．１〜R３．９．３０】 | R２．１１．１〜R３．９．３０】 | |||
| 71,445,096円-71,455,096円= | ▲10 | 71,445,096円-71,455,096円= | ▲10 | |
| 【長期継続契約： | 【長期継続契約： | |||
| R３.１０.１〜R６.９.３０】 | R３.１０.１〜R６.９.３０】 | |||
| 72,148,861円-114,000,780円= | ▲41,851 | 72,148,861円-114,000,780円= | ▲41,851 | |
| 警備委託 | 警備委託 | |||
| 【長期継続契約：R２.７.１〜R３.７.１】 | 【長期継続契約：R２.７.１〜R３.７.１】 | |||
| 20,861,499円-20,861,499円= | 20,861,499円-20,861,499円= | |||
| 【長期継続契約：R３.７.１〜R６.７.１】 | 【長期継続契約：R３.７.１〜R６.７.１】 | |||
| 62,379,417円-94,243,141円= | ▲31,863 | 62,379,417円-94,243,141円= | ▲31,863 | |
| ２ 保守点検業務委託 | ▲11,786 千円 | 単 | ▲11,786 千円 | |
| 昇降機等保守点検 | 昇降機等保守点検 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｒ４． | 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｒ４． | |||
| ７．３１】 | ７．３１】 | |||
| 87,724,576円-91,046,496円= | ▲3,321 | 87,724,576円-91,046,496円= | ▲3,321 | |
| 消防設備点検等業務委託 | 消防設備点検等業務委託 | |||
| 28,673,436円-36,532,045円= | ▲7,858 | 28,673,436円-36,532,045円= | ▲7,858 | |
| 消防設備放水銃点検 | 消防設備放水銃点検 | |||
| 880,000円-1,133,000円= | ▲253 | 880,000円-1,133,000円= | ▲253 | |
| 制振装置点検 | 制振装置点検 | |||
| 968,000円-1,024,100円= | ▲56 | 968,000円-1,024,100円= | ▲56 | |
| 連結送水管・ホース耐圧調査 | 連結送水管・ホース耐圧調査 | |||
| 962,500円-995,171円= | ▲32 | 962,500円-995,171円= | ▲32 | |
| 鍵管理システム保守点検 | 鍵管理システム保守点検 | |||
| 1,639,000円-1,903,000円= | ▲264 | 1,639,000円-1,903,000円= | ▲264 | |
| （その他の委託料計） | ▲85,511 千円 | （その他の委託料計） | ▲85,511 千円 | |
| （委託料計） | ▲85,511 千円 | （委託料計） | ▲85,511 千円 | |
| 単 | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 0千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| （その他に対するもの計） | 0千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 0千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | ▲173,082 千円 | （合計） | ▲173,082 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度要求 |
令和３ 年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | ▲12,546 | ▲12,546 | |
| 35,210,000円-47,755,546円= | ▲12,545 | 35,210,000円-47,755,546円= | ▲12,545 |
| ▲12,546 | ▲12,546 | ||
| ▲12,546 | ▲12,546 | ||
| ▲12,546 | ▲12,546 | ||
| ▲12,546 | ▲12,546 | ||
| ▲12,546 | ▲12,546 | ||
| １ 事務所貸付料 | 18,061 | 18,061 | |
| 126,885,417円-108,823,704円= | 18,061 | 126,885,417円-108,823,704円= | 18,061 |
| ２ 店舗貸付料 | ▲21,543 | ▲21,543 | |
| 269,583,312円-291,125,712円= | ▲21,542 | 269,583,312円-291,125,712円= | ▲21,542 |
| ３ 施設設置等貸付料 | 3,663 | 3,663 | |
| 58,782,228円-55,118,532円= | 3,663 | 58,782,228円-55,118,532円= | 3,663 |
| 181 | 181 | ||
| 181 | 181 | ||
| 181 | 181 | ||
| 181 | 181 | ||
| １ 古紙売払収入 | 210 | 210 | |
| 428,030円-217,717円= | 210 | 428,030円-217,717円= | 210 |
| 210 | 210 | ||
| 210 | 210 | ||
| 210 | 210 | ||
| 210 | 210 | ||
| 391 | 391 | ||
| １ 庁舎維持雑入 | 157 | 157 | |
| 共益費 43,537,640円-42,947,204円= | 590 | 共益費 43,537,640円-42,947,204円= | 590 |
| 諸経費 31,703,080円-32,136,006円= | ▲432 | 諸経費 31,703,080円-32,136,006円= | ▲432 |
| 157 | 157 | ||
| 157 | 157 | ||
| 157 | 157 | ||
| 157 | 157 | ||
| 157 | 157 | ||
| ▲11,998 | ▲11,998 | ||
