令和3年度補正(11号) 障がい者自立センター運営費
事業名 |
:障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
細事業名 |
:障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:管理運営費(20070474-00010002) |
|
一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
(作業員計) |
0千円 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(報酬計) |
0千円 |
|
(報酬計) |
0千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(作業員計) |
0千円 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(職員手当等計) |
0千円 |
|
(職員手当等計) |
0千円 |
1 舎監 |
▲290 千円 |
単 |
|
▲290 千円 |
-290,000= |
▲290 |
|
-290,000= |
▲290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 言語聴覚士 |
▲217 千円 |
単 |
|
▲217 千円 |
-217,000= |
▲217 |
|
-217,000= |
▲217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(嘱託員計) |
▲507 千円 |
|
(嘱託員計) |
▲507 千円 |
1 施設維持管理作業員 |
▲25 千円 |
単 |
|
▲25 千円 |
-25,000= |
▲25 |
|
-25,000= |
▲25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(作業員計) |
▲25 千円 |
|
(作業員計) |
▲25 千円 |
(共済費計) |
▲532 千円 |
|
(共済費計) |
▲532 千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
1 支援費活動旅費 |
▲187 千円 |
単 |
|
▲187 千円 |
-187,000= |
▲187 |
|
-187,000= |
▲187 |
2 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
▲200 千円 |
単 |
|
▲200 千円 |
-200,000= |
▲200 |
|
-200,000= |
▲200 |
1 舎監交通費 |
▲299 千円 |
単 |
|
▲299 千円 |
-299,000= |
▲299 |
|
-299,000= |
▲299 |
2 言語聴覚士交通費 |
▲594 千円 |
単 |
|
▲594 千円 |
-594,000= |
▲594 |
|
-594,000= |
▲594 |
(嘱託員計) |
▲893 千円 |
|
(嘱託員計) |
▲893 千円 |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) |
▲150 千円 |
単 |
|
▲150 千円 |
-150,000= |
▲150 |
|
-150,000= |
▲150 |
(作業員計) |
▲150 千円 |
|
(作業員計) |
▲150 千円 |
(旅費計) |
▲1,430 千円 |
|
(旅費計) |
▲1,430 千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
(消耗需用費計) |
0千円 |
1 光熱水費 |
▲379 千円 |
単 |
|
▲379 千円 |
-379,143= |
▲379 |
|
-379,143= |
▲379 |
|
|
|
|
|
(維持需用費計) |
▲379 千円 |
|
(維持需用費計) |
▲379 千円 |
(需用費計) |
▲379 千円 |
|
(需用費計) |
▲379 千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 B型肝炎検査手数料 |
▲244 千円 |
単 |
|
▲244 千円 |
-244,000= |
▲244 |
|
-244,000= |
▲244 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 通信費 |
66千円 |
単 |
|
66千円 |
66,000= |
66 |
|
66,000= |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 手話通訳派遣 |
▲140 千円 |
単 |
|
▲140 千円 |
-140,000= |
▲140 |
|
-140,000= |
▲140 |
|
|
|
|
|
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
(その他の役務費計) |
▲318 千円 |
|
(その他の役務費計) |
▲318 千円 |
(役務費計) |
▲318 千円 |
|
(役務費計) |
▲318 千円 |
1 給食業務 |
▲21 千円 |
単 |
|
▲21 千円 |
-21,000= |
▲21 |
|
-21,000= |
▲21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 施設・設備管理業務 |
▲1,136 千円 |
単 |
|
▲1,136 千円 |
-1,136,000= |
▲1,136 |
|
-1,136,000= |
▲1,136 |
3 建築設備定期点検調査費 |
▲229 千円 |
単 |
|
▲229 千円 |
-229,000= |
▲229 |
|
-229,000= |
▲229 |
(その他の委託料計) |
▲1,386 千円 |
|
(その他の委託料計) |
▲1,386 千円 |
(委託料計) |
▲1,386 千円 |
|
(委託料計) |
▲1,386 千円 |
1 福祉車両等借上料 |
▲33 千円 |
単 |
|
▲33 千円 |
-33,000= |
▲33 |
|
-33,000= |
▲33 |
|
|
|
|
|
2 基準寝具等リース料 |
▲162 千円 |
単 |
|
▲162 千円 |
-162,000= |
▲162 |
|
-162,000= |
▲162 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
▲195 千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
▲195 千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 光熱水費 |
▲797 千円 |
単 |
|
▲797 千円 |
-797,417= |
▲797 |
|
-797,417= |
▲797 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(その他に対するもの計) |
▲797 千円 |
|
(その他に対するもの計) |
▲797 千円 |
(負担金計) |
▲797 千円 |
|
(負担金計) |
▲797 千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
▲797 千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
▲797 千円 |
(合計) |
▲5,037 千円 |
|
(合計) |
▲5,037 千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度要求 |
令和3 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 給付費 |
▲4,852 |
|
▲4,852 |
(R3見込み) - (R3当初) |
|
(R3見込み) - (R3当初) |
|
47,880,000 - 52,732,000 = |
▲4,852 |
47,880,000 - 52,732,000 = |
▲4,852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▲4,852 |
|
▲4,852 |
|
▲4,852 |
|
▲4,852 |
|
▲4,852 |
|
▲4,852 |
|
▲4,852 |
|
▲4,852 |
|
▲4,852 |
|
▲4,852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 施設利用者食費等実費負担 |
▲185 |
|
▲185 |
(R3見込み) - (R3当初) |
|
(R3見込み) - (R3当初) |
|
6,255,000 - 6,440,000 = |
▲185 |
6,255,000 - 6,440,000 = |
▲185 |
|
▲185 |
|
▲185 |
|
▲185 |
|
▲185 |
|
▲185 |
|
▲185 |
|
▲185 |
|
▲185 |
|
▲185 |
|
▲185 |
|
▲5,037 |
|
▲5,037 |