令和3年度補正(11号) 施設管理費
事業名 | :施設管理費(20180368) | 予算要求課 | 会計課 |
細事業名 | :維持補修費(施設課) | 予算計上課 | 施設課 |
細々事業名 | :庁舎等維持補修費(20180368-00010001) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 庁舎等維持補修費 | 78,980千円 | 単 | ||
(1)庁舎 | ||||
558,378平米 * 350円 * 3/10 = | 58,629 | |||
(2)交番 | ||||
46,739平米 * 350円 * 3/10 = | 4,907 | |||
(3)宿舎 | ||||
104,627平米 * 350円 * 3/10 = | 10,985 | |||
(4)試験場分 | ||||
38,633平米 * 350円 * 3/10 = | 4,056 | |||
(5)街頭防犯カメラ等 | ||||
400,000円 = | 400 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
(維持需用費計) | 78,980千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 78,980千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 警察施設点検委託 | 64,657千円 | 1 警察施設点検委託 | ▲18,980 千円 | 単 |
建築物点検 | 45,677,000円 - 64,657,000円 = | ▲18,980 | ||
22,729,601円 * 0.9 = | 20,456 | |||
建築・防火設備点検 | ||||
49,110,600円 * 0.9 = | 44,199 | |||
2 空気環境測定委託 | 1,089千円 | 単 | ||
空気環境測定委託料(6施設) | ||||
1,089,000円 = | 1,089 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
(その他の委託料計) | 65,746千円 | (その他の委託料計) | ▲18,980 千円 | |
(委託料計) | 65,746千円 | (委託料計) | ▲18,980 千円 | |
1 防犯カメラ修繕費 | 3,600千円 | 単 | ||
4,000,000円 * 0.9 = | 3,600 | |||
2 庁舎等維持補修費 | 183,353千円 | 単 | ||
(1)庁舎 | ||||
558,378平米 * 350円 * 7/10 = | 136,802 | |||
(2)交番 | ||||
46,739平米 * 350円 * 7/10 = | 11,451 | |||
(3)宿舎 | ||||
104,627平米 * 350円 * 7/10 = | 25,633 | |||
(4)試験場分 | ||||
38,633平米 * 350円 * 7/10 = | 9,465 | |||
(工事請負費計) | 186,953千円 | (工事請負費計) | 0千円 | |
(合計) | 331,679千円 | (合計) | ▲18,980 千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度現計 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料 | 254,489 | 1 行政財産使用料 | ▲1,001 |
253,488,080円 - 254,489,000円 = | ▲1,000 | ||
行政財産目的外使用料 | |||
○ 事務室、食堂、自販機他 | |||
251,004,186円 = | 251,004 | ||
○ 門真運転免許試験場広告収入 | |||
2,970,000円 = | 2,970 | ||
○ 広告付地図案内板 | |||
515,790円 = | 515 | ||
(警察施設管理事業使用料計) | 254,489 | ▲1,001 | |
(警察管理使用料計) | 254,489 | ▲1,001 | |
目計 警察使用料 | 254,489 | ▲1,001 | |
項計 使用料 | 254,489 | ▲1,001 | |
款計 使用料及び手数料 | 254,489 | ▲1,001 | |
1 普通財産 | 6,407 | 1 普通財産 | ▲382 |
公舎貸付料 | 公舎貸付料 | ||
811,968円 = | 811 | 405,984円 - 811,968円 = | ▲405 |
待機宿舎等貸付料 | 待機宿舎貸付料 | ||
5,595,700円 = | 5,595 | 5,619,700円 - 5,595,700円 = | 24 |
2 宿舎等 | 288,457 | 2 宿舎等 | ▲7,825 |
(1)待機宿舎 | 待機宿舎 | ||
160,601,328円 = | 160,601 | 157,685,505円 - 160,601,328円 = | ▲2,915 |
(2)単身寮 | 単身寮 | ||
75,247,956円 = | 75,247 | 71,644,346円 - 75,247,956円 = | ▲3,603 |
(3)駐車場 | 駐車場 | ||
52,608,000円 = | 52,608 | 51,303,150円 - 52,608,000円 = | ▲1,304 |
(警察施設管理事業不動産貸付料計) | 294,864 | ▲8,207 | |
(警察費不動産貸付収入計) | 294,864 | ▲8,207 | |
1 府民生活安全支援総合システム | 976 | ||
976,360円 = | 976 | ||
(警察施設管理事業著作権使用料計) | 976 | 0 | |
(著作権収入計) | 976 | 0 | |
目計 財産貸付収入 | 295,840 | ▲8,207 | |
項計 財産運用収入 | 295,840 | ▲8,207 | |
款計 財産収入 | 295,840 | ▲8,207 | |
1 庁舎維持雑入 | 400 | ||
街頭防犯カメラ等損傷復旧費 | |||
交通事故等による復旧費 | |||
400,000円 = | 400 | ||
(歳出と同額を計上) | |||
(警察施設管理事業雑入計) | 400 | 0 | |
(警察費雑入計) | 400 | 0 | |
目計 雑入 | 400 | 0 | |
項計 雑入 | 400 | 0 | |
款計 諸収入 | 400 | 0 | |
合計 | 550,729 | ▲9,208 |