令和3年度補正(11号) 咲洲庁舎管理費
事業名 | :咲洲庁舎管理費(20101130) | 予算要求課 | 庁舎室 |
細事業名 | :咲洲庁舎管理費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
細々事業名 | :咲洲庁舎管理費(20101130-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 斡旋手数料 | 908千円 | 単 | ||
テナント募集にかかる斡旋手数料 | ||||
(成功報酬) 908,000円= | 908 | |||
(報償費(補助費等)計) | 908千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 908千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 共通新聞定期刊行物 | 257千円 | 単 | ||
日刊紙 21,411円*12か月= | 256 | |||
2 庁舎管理事務消耗品 | 861千円 | 単 | ||
905,970円*0.95= | 860 | |||
3 建築・電気・機械関係消耗品 | 5,403千円 | 単 | ||
4,236,050円= | 4,236 | |||
給気用ユニットフィルタ 1,166,000円= | 1,166 | |||
4 駐車券 | 168千円 | 単 | ||
176,550円*0.95= | 167 | |||
5 掲揚旗 | 88千円 | 単 | ||
92,400円*0.95= | 87 | |||
(消耗需用費計) | 6,777千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 光熱水費 | 596,321千円 | 1 光熱水費 | ▲74,863 千円 | 単 |
(1)電気代 241,767,000円= | 241,767 | (1)電気代 | ||
(2)熱供給代 313,077,000円= | 313,077 | 174,942,046円-241,767,000円= | ▲66,824 | |
(3)水道代 41,477,000円= | 41,477 | (2)水道代 | ||
33,438,632円- 41,477,000円= | ▲8,038 | |||
2 修繕費 | 13,637千円 | 単 | ||
(1)建築設備修繕費 3,002,000円= | 3,002 | |||
(2)電気設備修繕費 2,191,650円= | 2,191 | |||
(3)機械設備修繕費 8,442,650円= | 8,442 | |||
(維持需用費計) | 609,958千円 | (維持需用費計) | ▲74,863 千円 | |
(需用費計) | 616,735千円 | (需用費計) | ▲74,863 千円 | |
1 電話代等通信費 | 4,420千円 | 単 | ||
4,420,000円= | 4,420 | |||
2 機械設備点検等手数料他 | 3,783千円 | 1 機械設備点検等手数料他 | ▲652 千円 | 単 |
厨房排水管洗浄作業費 385,000円= | 385 | 簡易専用水道定期検査料 | ||
厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費 | 13,200円-28,600円= | ▲15 | ||
【法定点検】【四年毎】 0円= | 航空障害灯取替 | |||
排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | 374,000円-1,010,900円= | ▲636 | ||
1,313,400円= | 1,313 | |||
空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | ||||
1,045,000円= | 1,045 | |||
空調ファンコイルユニット洗浄作業費 | ||||
【五年毎】 0円= | ||||
簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | ||||
28,600円= | 28 | |||
航空障害灯取替 | ||||
1,010,900円= | 1,010 | |||
3 火災等保険料 | 22,350千円 | 2 火災等保険料 | ▲12,056 千円 | 単 |
火災保険料 22,000,000円= | 22,000 | 【火災保険料】 | ||
賠償責任保険料 350,000円= | 350 | R3.06.01〜R4.06.01 | ||
9,944,000円-22,000,000円= | ▲12,056 | |||
4 産業廃棄物収集運搬業務 | 1,044千円 | 単 | ||
14,600kg*65円*1.1= | 1,043 | |||
(その他の役務費計) | 31,597千円 | (その他の役務費計) | ▲12,708 千円 | |
(役務費計) | 31,597千円 | (役務費計) | ▲12,708 千円 | |
1 清掃等庁舎管理業務委託他 | 344,558千円 | 1 清掃等庁舎管理業務委託他 | ▲73,725 千円 | 単 |
咲洲庁舎清掃委託 | 咲洲庁舎清掃委託 | |||
【随意契約:R2.11.1〜R | 【随意契約: | |||
3.9.30】 71,455,096円= | 71,455 | R2.11.1〜R3.9.30】 | ||
【長期継続契約:R3.10.1〜R6. | 71,445,096円-71,455,096円= | ▲10 | ||
9.30】 114,000,780円= | 114,000 | 【長期継続契約: | ||
ガラス清掃委託 11,000,000円= | 11,000 | R3.10.1〜R6.9.30】 | ||
警備委託 | 72,148,861円-114,000,780円= | ▲41,851 | ||
【長期継続契約:R2.7.1〜R3. | 警備委託 | |||
7.1】 20,861,499円= | 20,861 | 【長期継続契約:R2.7.1〜R3.7.1】 | ||
【長期継続契約:R3.7.1〜R6. | 20,861,499円-20,861,499円= | |||
7.1】 94,243,141円= | 94,243 | 【長期継続契約:R3.7.1〜R6.7.1】 | ||
総合インフォメーション | 62,379,417円-94,243,141円= | ▲31,863 | ||
【長期継続契約:R2.6.1〜R5.5 | ||||
.31】 5,725,020円= | 5,725 | |||
一般廃棄物処理委託 53,400kg*32円*1.1= | 1,879 | |||
産業廃棄物処分委託 | ||||
処分 14,600kg*79円*1.1= | 1,268 | |||
什器類等 284,000円= | 284 | |||
植栽管理委託 983,246円= | 983 | |||
サイン改修作業委託 176,000円= | 176 | |||
害虫駆除委託 713,350円= | 713 | |||
防火対象物・防災管理点検【法定点検】 | ||||
847,000円= | 847 | |||
咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | ||||
【長期継続契約:R2.7.1〜R5. | ||||
5.31】 21,120,000円= | 21,120 | |||
2 保守点検業務委託 | 293,768千円 | 2 保守点検業務委託 | ▲11,786 千円 | 単 |
昇降機等保守点検【法定点検】 | 昇降機等保守点検 | |||
【長期継続契約:H31.8.1〜R4. | 【長期継続契約:H31.8.1〜R4. | |||
7.31】 91,046,496円= | 91,046 | 7.31】 | ||
消防設備点検等業務委託【一部法定】 | 87,724,576円-91,046,496円= | ▲3,321 | ||
36,532,045円= | 36,532 | 消防設備点検等業務委託 | ||
消防設備放水銃点検【法定点検】 | 28,673,436円-36,532,045円= | ▲7,858 | ||
1,133,000円= | 1,133 | 消防設備放水銃点検 | ||
ゴンドラ点検保守【法定点検】 | 880,000円-1,133,000円= | ▲253 | ||
25,885,200円= | 25,885 | 制振装置点検 | ||
自動扉点検 4,011,700円= | 4,011 | 968,000円-1,024,100円= | ▲56 | |
制振装置点検 1,024,100円= | 1,024 | 連結送水管・ホース耐圧調査 | ||
建築設備定期点検【法定点検】 | 962,500円-995,171円= | ▲32 | ||
3,553,000円= | 3,553 | 鍵管理システム保守点検 | ||
特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | 1,639,000円-1,903,000円= | ▲264 | ||
0円= | ||||
中央監視装置点検(空調) | ||||
空気源装置点検 3,228,500円= | 3,228 | |||
中央監視装置点検(電気) 5,656,200円= | 5,656 | |||
非常用発電機設備点検【法定点検】 | ||||
7,222,600円= | 7,222 | |||
蓄電池設備点検【法定点検】1,057,100円= | 1,057 | |||
高所作業車保守点検 42,020円= | 42 | |||
連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | ||||
【三年毎】 995,171円= | 995 | |||
排水槽汚泥処理【法定点検】 385,000円= | 385 | |||
電話交換機保守点検(NTT) | ||||
7,977,200円= | 7,977 | |||
トリプルIBS保守 9,743,800円= | 9,743 | |||
トリプルIBSセットアップ業務【五年毎】 | ||||
5,154,254円= | 5,154 | |||
鍵管理システム保守点検 1,903,000円= | 1,903 | |||
設備保守管理業務 | ||||
【長期継続契約:R1.11.1〜R4 | ||||
.11.1】 85,536,000円= | 85,536 | |||
音声・映像回線サービスの利用契約 | ||||
【長期継続契約:R1.8.1〜R4 | ||||
.7.31】 1,504,800円= | 1,504 | |||
泡消火薬剤分析業務【法定点検】 | ||||
【三年毎】 176,000円= | 176 | |||
(その他の委託料計) | 638,326千円 | (その他の委託料計) | ▲85,511 千円 | |
(委託料計) | 638,326千円 | (委託料計) | ▲85,511 千円 | |
1 機器借上料 | 4,856千円 | 単 | ||
電話交換機借上料 | ||||
【長期継続契約:H28.11.1〜R4 | ||||
.10.31】 3,206,304円= | 3,206 | |||
IBS機器リース契約 | ||||
【長期継続契約:H29.3.1〜R4 | ||||
.2.28】 1,085,832円= | 1,085 | |||
【長期継続契約:R4.3.1〜R9 | ||||
.2.28】 195,195円= | 195 | |||
廃棄物計量機リース | ||||
【長期継続契約:R2.5.1〜R7 | ||||
.4.30】 368,280円= | 368 | |||
(使用料及び賃借料計) | 4,856千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 庁舎管理用備品購入費 | 290千円 | 単 | ||
咲洲庁舎庁用備品 290,000円= | 290 | |||
(備品購入費計) | 290千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 290千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 光熱水費等負担金 | 594千円 | 単 | ||
地デジ・電波障害対応負担金 | ||||
45,000円*12か月*1.1= | 594 | |||
2 各種協議会年会費等 | 50千円 | 単 | ||
コスモスクエア開発協議会加入負担金 | ||||
50,000円= | 50 | |||
3 各種講習会費 | 104千円 | 単 | ||
自衛消防業務講習【法定】 38,700円*2人= | 77 | |||
防火・防災管理者講習【法定】 | ||||
9,500円*1人= | 9 | |||
エネルギー管理員講習【法定】 | ||||
17,100円*1人= | 17 | |||
4 電波利用料 | 4千円 | 単 | ||
簡易無線局 400円*8機= | 3 | |||
(その他に対するもの計) | 752千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 752千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 752千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 1,293,464千円 | (合計) | ▲173,082 千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度現計 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料(目的外使用) | 47,755 | 1 行政財産使用料(目的外使用) | ▲12,546 |
47,755,546円= | 47,755 | 35,210,000円-47,755,546円= | ▲12,545 |
(咲洲庁舎管理事業使用料計) | 47,755 | ▲12,546 | |
(総務管理使用料計) | 47,755 | ▲12,546 | |
目計 総務使用料 | 47,755 | ▲12,546 | |
項計 使用料 | 47,755 | ▲12,546 | |
款計 使用料及び手数料 | 47,755 | ▲12,546 | |
1 事務所貸付料 | 108,823 | 1 事務所貸付料 | 18,061 |
108,823,704円= | 108,823 | 126,885,417円-108,823,704円= | 18,061 |
2 店舗貸付料 | 291,125 | 2 店舗貸付料 | ▲21,543 |
291,125,712円= | 291,125 | 269,583,312円-291,125,712円= | ▲21,542 |
3 駐車場貸付料 | 2,640 | ||
2,640,000円= | 2,640 | ||
4 施設設置等貸付料 | 55,118 | 3 施設設置等貸付料 | 3,663 |
55,118,532円= | 55,118 | 58,782,228円-55,118,532円= | 3,663 |
(咲洲庁舎管理事業不動産貸付料計) | 457,706 | 181 | |
(総務費不動産貸付収入計) | 457,706 | 181 | |
目計 財産貸付収入 | 457,706 | 181 | |
項計 財産運用収入 | 457,706 | 181 | |
1 古紙売払収入 | 217 | 1 古紙売払収入 | 210 |
217,717円= | 217 | 428,030円-217,717円= | 210 |
(咲洲庁舎管理事業物品売払代金計) | 217 | 210 | |
(総務費物品売払収入計) | 217 | 210 | |
目計 物品売払収入 | 217 | 210 | |
項計 財産売払収入 | 217 | 210 | |
款計 財産収入 | 457,923 | 391 | |
1 庁舎維持雑入 | 75,083 | 1 庁舎維持雑入 | 157 |
共益費 42,947,204円= | 42,947 | 共益費 43,537,640円-42,947,204円= | 590 |
諸経費 32,136,006円= | 32,136 | 諸経費 31,703,080円-32,136,006円= | ▲432 |
(咲洲庁舎管理事業雑入計) | 75,083 | 157 | |
(総務費雑入計) | 75,083 | 157 | |
目計 雑入 | 75,083 | 157 | |
項計 雑入 | 75,083 | 157 | |
款計 諸収入 | 75,083 | 157 | |
合計 | 580,761 | ▲11,998 |