令和３年度補正(１１号) 障がい者自立センター運営費
| 事業名 |
：障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費(20070474-00010002) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 舎監報酬 |
13,795千円 |
|
|
単 |
| 191,590円*6人*12ヶ月＝ |
13,794 |
|
|
|
| ２ 言語聴覚士報酬 |
10,114千円 |
|
|
単 |
| 13,930円*242日*3人= |
10,113 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
23,909千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
1,085千円 |
|
|
単 |
| 7,530円*144日*1人= |
1,084 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,085千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （報酬計） |
24,994千円 |
（報酬計） |
0千円 |
|
| １ 舎監期末手当 |
2,932千円 |
|
|
単 |
| 191,590円*6カ月/6*1.3*6人= |
1,494 |
|
|
|
| 191,590円*6カ月/6*1.3*6人= |
1,494 |
|
|
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
| 2,931,327 - 2,989,000 = |
▲57 |
|
|
|
| ２ 言語聴覚士期末手当 |
2,158千円 |
|
|
単 |
| 13,930円*119日/6*1.3*3人= |
1,077 |
|
|
|
| 13,930円*124日/6*1.3*3人= |
1,122 |
|
|
|
| 【所要見込額】?【既内示額】 |
|
|
|
|
| 2,157,932 - 2,201,000 = |
▲43 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
5,090千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
237千円 |
|
|
単 |
| 7,530円*73日/6*1.3= |
119 |
|
|
|
| 7,530円*75日/6*1.3= |
122 |
|
|
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
| 236,820 - 242,000 = |
▲5 |
|
|
|
| （作業員計） |
237千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （職員手当等計） |
5,327千円 |
（職員手当等計） |
0千円 |
|
| １ 舎監 |
2,909千円 |
１ 舎監 |
▲290 千円 |
単 |
| 2,409,000円= |
2,409 |
-290,000= |
▲290 |
|
| 【期末手当分】 |
|
|
|
|
| 491,000円= |
491 |
|
|
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
| 2,908,190 - 2,900,000 = |
8 |
|
|
|
| ２ 言語聴覚士 |
2,175千円 |
２ 言語聴覚士 |
▲217 千円 |
単 |
| 1,807,000円= |
1,807 |
-217,000= |
▲217 |
|
|
|
|
|
|
| 【期末手当分】 |
|
|
|
|
| 368,000円= |
368 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
5,084千円 |
（嘱託員計） |
▲507 千円 |
|
| １ 施設維持管理作業員 |
250千円 |
１ 施設維持管理作業員 |
▲25 千円 |
単 |
| 209,000円= |
209 |
-25,000= |
▲25 |
|
|
|
|
|
|
| 【期末手当分】 |
|
|
|
|
| 41,000円= |
41 |
|
|
|
| （作業員計） |
250千円 |
（作業員計） |
▲25 千円 |
|
| （共済費計） |
5,334千円 |
（共済費計） |
▲532 千円 |
|
| １ 実習生受入事業 |
41千円 |
|
|
単 |
| 41,000円= |
41 |
|
|
|
| ２ 支援費活動旅費 |
294千円 |
１ 支援費活動旅費 |
▲187 千円 |
単 |
| 294,000円= |
294 |
-187,000= |
▲187 |
|
| ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
322千円 |
２ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
▲200 千円 |
単 |
| 322,000円= |
322 |
-200,000= |
▲200 |
|
| １ 舎監交通費 |
972千円 |
１ 舎監交通費 |
▲299 千円 |
単 |
| 13,500円*6人*12ヶ月= |
972 |
-299,000= |
▲299 |
|
| ２ 言語聴覚士交通費 |
981千円 |
２ 言語聴覚士交通費 |
▲594 千円 |
単 |
| 1,350円*242日*3人= |
980 |
-594,000= |
▲594 |
|
| （嘱託員計） |
1,953千円 |
（嘱託員計） |
▲893 千円 |
|
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
195千円 |
１ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
▲150 千円 |
単 |
| 1,350円*144日*1人= |
194 |
-150,000= |
▲150 |
|
| （作業員計） |
195千円 |
（作業員計） |
▲150 千円 |
|
| （旅費計） |
2,805千円 |
（旅費計） |
▲1,430 千円 |
|
| １ 複写機・ファックスサービス利用料 |
170千円 |
|
|
単 |
| 169,117円 |
169 |
|
|
|
| ２ 庁用自動車燃料費 |
165千円 |
|
|
単 |
| 164,572円= |
164 |
|
|
|
| ３ 実習生受入事業 |
22千円 |
|
|
単 |
| 22,000円= |
22 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
357千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 光熱水費 |
12,897千円 |
１ 光熱水費 |
▲379 千円 |
単 |
| ガス |
|
-379,143= |
▲379 |
|
| 12,897,000円= |
12,897 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
12,897千円 |
（維持需用費計） |
▲379 千円 |
|
| （需用費計） |
13,254千円 |
（需用費計） |
▲379 千円 |
|
| １ 退所後指導費 |
118千円 |
|
|
単 |
| フォロー調査等（郵送料等） |
|
|
|
|
| 117,258円= |
117 |
|
|
|
| ２ Ｂ型肝炎検査手数料 |
264千円 |
１ Ｂ型肝炎検査手数料 |
▲244 千円 |
単 |
| 抗体検査 40人*6,000円*1.1= |
264 |
-244,000= |
▲244 |
|
| ３ 日常生活費 |
440千円 |
|
|
単 |
| 日常保健衛生維持確保費 |
|
|
|
|
| 121,371円= |
121 |
|
|
|
| 白衣等洗濯代 |
|
|
|
|
| 317,829円= |
317 |
|
|
|
| ４ 通信費 |
2,583千円 |
２ 通信費 |
66千円 |
単 |
| 電話料金 |
|
66,000= |
66 |
|
| 1,833,000円= |
1,833 |
|
|
|
| インターネット接続・使用料 |
|
|
|
|
| （Ｒ元年度契約額） |
|
|
|
|
| 62,480円*12月= |
749 |
|
|
|
| ５ 手話通訳派遣 |
140千円 |
３ 手話通訳派遣 |
▲140 千円 |
単 |
| 手話通訳士派遣費用 |
|
-140,000= |
▲140 |
|
| 140,000円= |
140 |
|
|
|
| ６ 府立施設賠償責任保険料 |
90千円 |
|
|
単 |
| 89,512円= |
89 |
|
|
|
| ７ 産業廃棄物等収集運搬経費 |
330千円 |
|
|
単 |
| 産業廃棄物収集運搬 |
|
|
|
|
| 91,720円= |
91 |
|
|
|
| 一般廃棄物収集運搬 |
|
|
|
|
| 237,600円= |
237 |
|
|
|
| ８ 福祉サービスの第三者評価受審料 |
300千円 |
|
|
単 |
| 300,000円 |
300 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
4,265千円 |
（その他の役務費計） |
▲318 千円 |
|
| （役務費計） |
4,265千円 |
（役務費計） |
▲318 千円 |
|
| １ 給食業務 |
25,095千円 |
１ 給食業務 |
▲21 千円 |
単 |
| 2,024,000円*12ヵ月= |
24,288 |
-21,000= |
▲21 |
|
| （長期継続契約：〜Ｒ４年８月） |
|
|
|
|
| 行事食（材料費） |
|
|
|
|
| 1,500円*80人= |
120 |
|
|
|
| 検食・保存食 |
|
|
|
|
| 940円*2食*365日= |
686 |
|
|
|
| ２ 施設・設備管理業務 |
20,416千円 |
２ 施設・設備管理業務 |
▲1,136 千円 |
単 |
| 20,416,000円= |
20,416 |
-1,136,000= |
▲1,136 |
|
| ３ 建築設備定期点検調査費 |
500千円 |
３ 建築設備定期点検調査費 |
▲229 千円 |
単 |
| 500,000円= |
500 |
-229,000= |
▲229 |
|
| （その他の委託料計） |
46,011千円 |
（その他の委託料計） |
▲1,386 千円 |
|
| （委託料計） |
46,011千円 |
（委託料計） |
▲1,386 千円 |
|
| １ 福祉車両等借上料 |
57千円 |
１ 福祉車両等借上料 |
▲33 千円 |
単 |
| 福祉タクシー借上料 |
|
-33,000= |
▲33 |
|
| 4,750円*1回*12ヶ月= |
57 |
|
|
|
| ２ 基準寝具等リース料 |
932千円 |
２ 基準寝具等リース料 |
▲162 千円 |
単 |
| 29円*80人*365日*1.1= |
931 |
-162,000＝ |
▲162 |
|
| ３ カーテンリース料 |
132千円 |
|
|
単 |
| @10,000円*12月*1.1= |
132 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,121千円 |
（使用料及び賃借料計） |
▲195 千円 |
|
| １ 実習生受入事業 |
45千円 |
|
|
単 |
| 45,000円= |
45 |
|
|
|
| ２ 研究会等負担金 |
102千円 |
|
|
単 |
| 102,000円= |
102 |
|
|
|
| ３ 施設・設備管理業務 |
1,784千円 |
|
|
単 |
| 清掃・害虫駆除等役務関係 |
|
|
|
|
| 702,000円= |
702 |
|
|
|
| 設備機器等保守点検 |
|
|
|
|
| 1,082,000円= |
1,082 |
|
|
|
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 |
|
|
|
|
| ４ 光熱水費 |
33,274千円 |
１ 光熱水費 |
▲797 千円 |
単 |
| 電気 |
|
-797,417= |
▲797 |
|
| 23,304,000円= |
23,304 |
|
|
|
| 上下水道 |
|
|
|
|
| 9,970,000 |
9,970 |
|
|
|
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 |
|
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
35,205千円 |
（その他に対するもの計） |
▲797 千円 |
|
| （負担金計） |
35,205千円 |
（負担金計） |
▲797 千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
35,205千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
▲797 千円 |
|
| （合計） |
138,316千円 |
（合計） |
▲5,037 千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和３ 年度現計 |
令和３ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 |
52,694 |
１ 給付費 |
▲4,852 |
| 52,694,000円= |
52,694 |
(R3見込み) - (R3当初) |
|
|
|
47,880,000 - 52,732,000 = |
▲4,852 |
| ２ 行政財産使用料 |
38 |
|
|
| 38,000円= |
38 |
|
|
| （障がい者自立センター管理運営事業使用料計） |
52,732 |
|
▲4,852 |
| （障がい者福祉使用料計） |
52,732 |
|
▲4,852 |
| 目計 福祉使用料 |
52,732 |
|
▲4,852 |
| 項計 使用料 |
52,732 |
|
▲4,852 |
| 款計 使用料及び手数料 |
52,732 |
|
▲4,852 |
| １ 実習生受入収入 |
108 |
|
|
| 108,000円= |
108 |
|
|
| ２ 光熱水費負担金 |
66 |
|
|
| 66,000円= |
66 |
|
|
| ３ 施設利用者食費等実費負担 |
6,266 |
１ 施設利用者食費等実費負担 |
▲185 |
| 6,266,000円= |
6,266 |
(R3見込み) - (R3当初) |
|
|
|
6,255,000 - 6,440,000 = |
▲185 |
| （障がい者自立センター管理運営事業雑入計） |
6,440 |
|
▲185 |
| （福祉費雑入計） |
6,440 |
|
▲185 |
| 目計 雑入 |
6,440 |
|
▲185 |
| 項計 雑入 |
6,440 |
|
▲185 |
| 款計 諸収入 |
6,440 |
|
▲185 |
| 合計 |
59,172 |
|
▲5,037 |
