令和３年度補正(１１号) 障がい者自立センター運営費
| 事業名 |
：障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：自立支援給付事業費(20070474-00010001) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 日常諸費 |
150千円 |
１ 日常諸費 |
▲130 千円 |
単 |
| 150,000円= |
150 |
-130,000= |
▲130 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
150千円 |
（報償費（補助費等）計） |
▲130 千円 |
|
| （報償費計） |
150千円 |
（報償費計） |
▲130 千円 |
|
| １ 日常諸費 |
400千円 |
|
|
単 |
| 400,000円= |
400 |
|
|
|
| ２ 訓練教材費 |
4,289千円 |
１ 訓練教材費 |
▲797 千円 |
単 |
| 4,289,000円= |
4,289 |
-797,000= |
▲797 |
|
| （消耗需用費計） |
4,689千円 |
（消耗需用費計） |
▲797 千円 |
|
| （需用費計） |
4,689千円 |
（需用費計） |
▲797 千円 |
|
| １ 日常諸費 |
28千円 |
|
|
単 |
| 28,000円= |
28 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
28千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
28千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 給食費 |
20,735千円 |
１ 給食費 |
▲1,650 千円 |
単 |
| 20,734,490円= |
20,734 |
-1650,968= |
▲1,650 |
|
| （その他の委託料計） |
20,735千円 |
（その他の委託料計） |
▲1,650 千円 |
|
| （委託料計） |
20,735千円 |
（委託料計） |
▲1,650 千円 |
|
| １ 日常諸費 |
400千円 |
１ 日常諸費 |
▲140 千円 |
単 |
| 400,000円= |
400 |
-140,000= |
▲140 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
400千円 |
（使用料及び賃借料計） |
▲140 千円 |
|
| １ 日常諸費 |
400千円 |
|
|
単 |
| 400,000円= |
400 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
400千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
400千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 日常諸費（健康診断費） |
1,431千円 |
１ 日常諸費（健康診断費） |
▲488 千円 |
単 |
| @15,895円*90人= |
1,430 |
-488,000= |
▲488 |
|
| ２ 入所者の旅費（外出プログラム） |
216千円 |
２ 入所者の旅費（外出プログラム） |
▲91 千円 |
単 |
| 215,319円= |
215 |
-91,000= |
▲91 |
|
３ 入所者の食材料費（生活自習プログラ
ム） |
254千円 |
３ 入所者の食材料費（生活自習プログラ
ム） |
▲98 千円 |
単 |
| 253,827円= |
253 |
-98,000= |
▲98 |
|
| （扶助費計） |
1,901千円 |
（扶助費計） |
▲677 千円 |
|
| （合計） |
28,303千円 |
（合計） |
▲3,394 千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和３ 年度現計 |
令和３ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 |
7,568 |
１ 給付費 |
▲1,744 |
| 7,568,000円= |
7,568 |
(R3見込み) - (R3当初) |
|
|
|
5,824,000 - 7,568,000 = |
▲1,744 |
| （障がい者自立センター管理運営事業使用料計） |
7,568 |
|
▲1,744 |
| （障がい者福祉使用料計） |
7,568 |
|
▲1,744 |
| 目計 福祉使用料 |
7,568 |
|
▲1,744 |
| 項計 使用料 |
7,568 |
|
▲1,744 |
| 款計 使用料及び手数料 |
7,568 |
|
▲1,744 |
| １ 施設利用者食費等実費負担 |
20,735 |
１ 施設利用者食費等実費負担 |
▲1,650 |
| 20,735,000円= |
20,735 |
(R3見込み) - (R3当初) |
|
|
|
19,085,000 - 20,735,000 = |
▲1,650 |
| （障がい者自立センター管理運営事業雑入計） |
20,735 |
|
▲1,650 |
| （福祉費雑入計） |
20,735 |
|
▲1,650 |
| 目計 雑入 |
20,735 |
|
▲1,650 |
| 項計 雑入 |
20,735 |
|
▲1,650 |
| 款計 諸収入 |
20,735 |
|
▲1,650 |
| 合計 |
28,303 |
|
▲3,394 |
