令和３年度補正(１１号) 旅券発給事務費
| 事業名 | ：旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | ：旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 11,644千円 | 単 | ||
| 11,643,240円= | 11,643 | |||
| （７名分） | ||||
| （嘱託員計） | 11,644千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| （報酬計） | 11,644千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員期末手当 | 2,475千円 | １ 非常勤嘱託員期末手当 | ▲145 千円 | 単 |
| 2,522,702円= | 2,522 | 2,328,648円-2,474,192円= | ▲145 | |
| （７名分） | ||||
| 2,474,192円-2,522,702円= | ▲48 | |||
| （７名分） | ||||
| （嘱託員計） | 2,475千円 | （嘱託員計） | ▲145 千円 | |
| （職員手当等計） | 2,475千円 | （職員手当等計） | ▲145 千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 2,617千円 | １ 非常勤嘱託員共済費 | ▲24 千円 | 単 |
| 2,619,463円= | 2,619 | 2,592,537円-2,616,716円= | ▲24 | |
| （７名分） | ||||
| 2,616,716円-2,619,463円= | ▲2 | |||
| （７名分） | ||||
| 端数調整 -1,000円= | ▲1 | |||
| （嘱託員計） | 2,617千円 | （嘱託員計） | ▲24 千円 | |
| （共済費計） | 2,617千円 | （共済費計） | ▲24 千円 | |
| １ 職員旅費 | 144千円 | １ 職員旅費 | ▲40 千円 | 単 |
| （管内旅費） | -40,000円= | ▲40 | ||
| 143,511円= | 143 | |||
| ２ 外務省研修旅費 | 858千円 | ２ 外務省研修旅費 | ▲678 千円 | 単 |
| （管外旅費） | -678,000円= | ▲678 | ||
| 858,000円= | 858 | |||
| １ 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,749千円 | 単 | ||
| 1,748,420円= | 1,748 | |||
| （７名分） | ||||
| （嘱託員計） | 1,749千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 2,751千円 | （旅費計） | ▲718 千円 | |
| １ 旅券申請案内等印刷代 | 2,153千円 | １ 旅券申請案内等印刷代 | ▲858 千円 | 単 |
| ＜申請件数連動経費＞ | -858,000円= | ▲858 | ||
| 2,153,000円= | 2,153 | |||
| ２ 事務用品代 | 2,454千円 | ２ 事務用品代 | ▲163 千円 | 単 |
| 2,454,000円= | 2,454 | -163,000円= | ▲163 | |
| （消耗需用費計） | 4,607千円 | （消耗需用費計） | ▲1,021 千円 | |
| １ 庁用機具修理代 | 26千円 | 単 | ||
| 25,600円= | 25 | |||
| ２ 旅券作成交付機器等修理代 | 385千円 | 単 | ||
| 旅券ＶＯＩＤ機 | ||||
| 部品交換 110,000円= | 110 | |||
| 部品修理 275,000円= | 275 | |||
| （維持需用費計） | 411千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 5,018千円 | （需用費計） | ▲1,021 千円 | |
| １ 旅券発給申請書発送料 | 258千円 | １ 旅券発給申請書発送料 | ▲149 千円 | 単 |
| 257,810円= | 257 | -149,000円= | ▲149 | |
| ２ 電話代 | 835千円 | ２ 電話代 | ▲233 千円 | 単 |
| 834,203円= | 834 | -233,000円= | ▲233 | |
| ＜申請件数連動経費＞ | ||||
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 258千円 | ３ 未交付失効防止督促用切手代 | ▲210 千円 | 単 |
| 257,125円= | 257 | -210,000円= | ▲210 | |
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 148千円 | 単 | ||
| 148,000円= | 148 | |||
| ５ 電話代・郵送代 | 865千円 | ４ 電話代・郵送代 | ▲347 千円 | 単 |
| 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | -347,000円= | ▲347 | ||
| 旅券配送料 | ||||
| 864,224円= | 864 | |||
| （その他の役務費計） | 2,364千円 | （その他の役務費計） | ▲939 千円 | |
| （役務費計） | 2,364千円 | （役務費計） | ▲939 千円 | |
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 | ||
| 198,000円= | 198 | |||
| ２ 旅券発給業務委託料 | 96,923千円 | １ 旅券発給業務委託料 | ▲25,380 千円 | 単 |
| 旅券発給等業務委託料 | -25,380,000円= | ▲25,380 | ||
| 95,539,000円= | 95,539 | |||
| デジタルガバメントに係る設計委託料 | ||||
| 1,384,000円= | 1,384 | |||
| ３ 手数料出納・保管事務委託料 | 5,629千円 | ２ 手数料出納・保管事務委託料 | ▲51 千円 | 単 |
| 現行契約分 | -51,000円= | ▲51 | ||
| 1,604,166円= | 1,604 | |||
| 新規契約分 | ||||
| 4,024,327円= | 4,024 | |||
| （その他の委託料計） | 102,750千円 | （その他の委託料計） | ▲25,431 千円 | |
| （委託料計） | 102,750千円 | （委託料計） | ▲25,431 千円 | |
| １ 電話自動応答装置借上料 | 852千円 | 単 | ||
| 851,400円= | 851 | |||
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 462千円 | 単 | ||
| 462,000円= | 462 | |||
| ３ 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | 単 | ||
| 1,670,196円= | 1,670 | |||
| ４ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 187千円 | 単 | ||
| 186,648円= | 186 | |||
| ５ シュレッダー借上料 | 163千円 | 単 | ||
| 162,052円= | 162 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 3,335千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| （合計） | 132,954千円 | （合計） | ▲28,278 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度現計 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ パスポートセンター使用料 | 1,227 | ||
| 壁面広告収入 | |||
| 1,227,000円= | 1,227 | ||
| （旅券発給事務事業使用料計） | 1,227 | 0 | |
| （府民文化使用料計） | 1,227 | 0 | |
| 目計 総務使用料 | 1,227 | 0 | |
| 項計 使用料 | 1,227 | 0 | |
| １ 旅券発給等手数料 | 132,954 | １ 旅券発給等手数料 | ▲67,428 |
| 133,005,000円= | 133,005 | -67,428,000円= | ▲67,428 |
| 手数料総額 | 手数料総額 | ||
| ３年度 ３８６，４６０千円 | ３年度 ９５，００４千円 | ||
| （１９０，０００件） | （４７，８７７件） | ||
| 【積算】 | |||
| 元年度収入実績 ６９１，４０９千円 ア | |||
| 元年度申請件数 ３３９，８８９件 イ | |||
| ア／イ＝２，０３４円 | |||
| ２，０３４円×１９０，０００件 | |||
| -51,000円= | ▲51 | ||
| 手数料総額 | |||
| ３年度 ３８６，４６０千円 | |||
| （１９０，０００件） | |||
| 【積算】 | |||
| 元年度収入実績 ６９１，４０９千円 ア | |||
| 元年度申請件数 ３３９，８８９件 イ | |||
| ア／イ＝２，０３４円 | |||
| ２，０３４円×１９０，０００件 | |||
| （旅券発給事務事業手数料計） | 132,954 | ▲67,428 | |
| （府民文化手数料計） | 132,954 | ▲67,428 | |
| 目計 総務手数料 | 132,954 | ▲67,428 | |
| 項計 手数料 | 132,954 | ▲67,428 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 134,181 | ▲67,428 | |
| 合計 | 134,181 | ▲67,428 | |
