令和３年度補正(１１号) 庁舎管理費
| 事業名 | ：庁舎管理費(19960288) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：庁舎管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：庁舎管理事業費(19960288-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員 報酬 | 8,927千円 | 単 | ||
| 155,540円*12ヶ月*3人= | 5,599 | |||
| 138,610円*12ヶ月*2人= | 3,326 | |||
| （嘱託員計） | 8,927千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 報酬 | 4,059千円 | 単 | ||
| 5,590円*242日*3人= | 4,058 | |||
| （作業員計） | 4,059千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （報酬計） | 12,986千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,897千円 | 単 | ||
| 404,404円*3人= | 1,213 | |||
| 360,386円*2人= | 720 | |||
| 【内示額】 | ||||
| -404,404円*3人= | ▲1,213 | |||
| -360,386円*2人= | ▲720 | |||
| 【部長後調整要求額】 | ||||
| 396,626円*3人= | 1,189 | |||
| 353,454円*2人= | 706 | |||
| （嘱託員計） | 1,897千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 867千円 | 単 | ||
| 297,000円*2人= | 594 | |||
| 294,313円*1人= | 294 | |||
| 【内示額】 | ||||
| -297,000円*2人= | ▲594 | |||
| -294,313円*1人= | ▲294 | |||
| 【部長後調整要求額】 | ||||
| 288,653円*3人= | 865 | |||
| （作業員計） | 867千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （職員手当等計） | 2,764千円 | （職員手当等計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 共済費 | 2,009千円 | 単 | ||
| (354,082円+66,319円)*3人= | 1,261 | |||
| (315,017円+59,097円)*2人= | 748 | |||
| 【内示額】 | ||||
| -420,401円*3人= | ▲1,261 | |||
| -374,114円*2人= | ▲748 | |||
| 【部長後調整要求額】 | ||||
| (354,946円+65,166円)*3人= | 1,260 | |||
| (315,785円+58,090円)*2人= | 747 | |||
| （嘱託員計） | 2,009千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | 938千円 | 単 | ||
| (263,814円+48,753円)*2人= | 625 | |||
| (263,814円+48,262円)*1人= | 312 | |||
| （作業員計） | 938千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 2,947千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 費用弁償（通勤） | 1,200千円 | 単 | ||
| 240,000円*5人= | 1,200 | |||
| （嘱託員計） | 1,200千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 720千円 | 単 | ||
| 240,000円*3人= | 720 | |||
| （作業員計） | 720千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 1,920千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 庁舎管理費 | 3,315千円 | 単 | ||
| （１）共通新聞定期刊行物 | ||||
| 日刊紙 256,932円= | 256 | |||
| 定期刊行物 100,983円= | 100 | |||
| （２）庁舎管理事務消耗品 | ||||
| 事務用消耗品 | ||||
| 複写機サービス 321,000円= | 321 | |||
| 事務用消耗品 300,000円= | 300 | |||
| 庁舎管理業務消耗品 638,000円= | 638 | |||
| （３）守衛業務消耗品 988,000円= | 988 | |||
| （４）案内板書換 303,000円= | 303 | |||
| （５）消火器購入 407,000円= | 407 | |||
| （消耗需用費計） | 3,315千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 光熱水費 | 136,579千円 | 単 | ||
| 電気代 99,294,000円= | 99,294 | |||
| ガス代 15,483,000円= | 15,483 | |||
| 水道代 21,802,000円= | 21,802 | |||
| （維持需用費計） | 136,579千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 139,894千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険料等 | 261千円 | 単 | ||
| 保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 | ||||
| 330,820円*0.785= | 259 | |||
| 保険料積算額（公用自転車） 530円= | ||||
| （保険料計） | 261千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 電話料 | 4,858千円 | 単 | ||
| 4,857,322円= | 4,857 | |||
| ２ 各室課執務室移転運送費 | 2,500千円 | 単 | ||
| 2,500,000円= | 2,500 | |||
| ３ 廃家電処分費 | 259千円 | 単 | ||
| 259,000円= | 259 | |||
| ４ 塵芥処理（産廃収集運搬） | 1,153千円 | 単 | ||
| 1,152,759円= | 1,152 | |||
| （その他の役務費計） | 8,770千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 9,031千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 本庁舎有人警備業務 | 84,551千円 | 単 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜 | ||||
| Ｒ３．６．１】 | ||||
| 8,095,704円= | 8,095 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ３．６．１〜 | ||||
| Ｒ５．６．１】 | ||||
| 76,455,012円= | 76,455 | |||
| ２ 本庁舎機械警備業務 | 330千円 | 単 | ||
| 330,000円= | 330 | |||
| ３ 本庁舎清掃等他総合業務 | 110,451千円 | １ 本庁舎清掃等他総合業務 | ▲21,812 千円 | 単 |
| 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．1〜 | ||||
| Ｒ２．１０．３１】 | ||||
| 0円= | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ２．１１．1〜 | ||||
| Ｒ３．９．３０】 | ||||
| 47,405,752円= | 47,405 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ３．１０．1〜 | 【長期継続契約：Ｒ３．１０．１〜 | |||
| Ｒ６．９．３０】 | Ｒ６．９．３０】 | |||
| 63,044,712円= | 63,044 | 41,232,141円-63,044,712円= | ▲21,812 | |
| ４ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） | 1,975千円 | 単 | ||
| 1,974,302円= | 1,974 | |||
| ５ 衛生害虫駆除 | 566千円 | 単 | ||
| 565,400円= | 565 | |||
| ６ 不用品廃棄処分 | 2,531千円 | 単 | ||
| 2,531,000円= | 2,531 | |||
| ７ 消防設備点検【法定】 | 532千円 | 単 | ||
| 531,081円= | 531 | |||
| ８ 庭園管理 | 1,663千円 | 単 | ||
| 1,662,250円= | 1,662 | |||
| （その他の委託料計） | 202,599千円 | （その他の委託料計） | ▲21,812 千円 | |
| （委託料計） | 202,599千円 | （委託料計） | ▲21,812 千円 | |
| １ テレビ受信料【法定】 | 2,337千円 | 単 | ||
| ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） | ||||
| 14,205円*2施設+7,102円*325台= | 2,336 | |||
| ２ 電話交換機リース料 | 8,055千円 | 単 | ||
| 電話交換機リース料 | ||||
| 【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ | ||||
| ．１０．３１】 671,220円*12か月= | 8,054 | |||
| ３ 廃棄物計量機リース料 | 696千円 | 単 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．５．１５〜 | ||||
| Ｒ４．５．１４】 695,040円= | 695 | |||
| ４ 業務用端末機等使用料 | 53千円 | 単 | ||
| 令和３年度３月期９台（＠５，８００円） | ||||
| 5,800円*9台*1か月= | 52 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 11,141千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 各種協会年会費等 | 377千円 | 単 | ||
| 法定講習等受講費 | ||||
| 安全運転管理者講習 @4,500円*2名= | 9 | |||
| 労働安全衛生等各種技術者講習 | ||||
| 無線局電波利用料 | ||||
| 守衛 @400円*20局= | 8 | |||
| 保全 @400円* 4局= | 1 | |||
| 自衛消防業務新規講習 276,200円= | 276 | |||
| 防災管理者新規講習 82,000円= | 82 | |||
| （その他に対するもの計） | 377千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 377千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 377千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 383,659千円 | （合計） | ▲21,812 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度現計 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 155,471 | １ 行政財産使用料（目的外使用） | 2,981 |
| 155,471,060円= | 155,471 | 158,452,840円-155,471,060円= | 2,981 |
| （庁舎管理事業使用料計） | 155,471 | 2,981 | |
| （総務管理使用料計） | 155,471 | 2,981 | |
| 目計 総務使用料 | 155,471 | 2,981 | |
| 項計 使用料 | 155,471 | 2,981 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 155,471 | 2,981 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 12,737 | ||
| （１）本館等庁舎光熱水費 | |||
| 11,058,055円= | 11,058 | ||
| （２）自販機等光熱水費 | |||
| 914,405円= | 914 | ||
| （３）府政記者会負担金 | |||
| 702,083円= | 702 | ||
| （４）大阪府・市ホットライン分担金 | |||
| 63,198円= | 63 | ||
| （庁舎管理事業雑入計） | 12,737 | 0 | |
| （総務費雑入計） | 12,737 | 0 | |
| 目計 雑入 | 12,737 | 0 | |
| 項計 雑入 | 12,737 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 12,737 | 0 | |
| 合計 | 168,208 | 2,981 | |
