令和3年度当初予算 大阪コロナ追跡システム運営事業費

事業名 :大阪コロナ追跡システム運営事業費(20210086) 予算要求課 地域戦略・特区推進課
細事業名 :大阪コロナ追跡システム運営事業 予算計上課 地域戦略・特区推進課
細々事業名 :大阪コロナ追跡システム運営事業(20210086-02790462)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤職員報酬費                                         785千円 ゼロ査定                                              
5,830円*97日                                         565 0                                                 
4,860円*45日                                         218                                                   
(作業員計)                                             785千円 (作業員計)                                             0千円
(報酬計)                                              785千円 (報酬計)                                              0千円
1 非常勤職員期末手当                                        175千円 ゼロ査定                                              
6月期 87,167円                                        87 0                                                 
12月期 87,377円                                       87                                                   
(作業員計)                                             175千円 (作業員計)                                             0千円
(職員手当等計)                                           175千円 (職員手当等計)                                           0千円
1 非常勤職員共済費                                         191千円 ゼロ査定                                              
190,178円                                           190 0                                                 
(作業員計)                                             191千円 (作業員計)                                             0千円
(共済費計)                                             191千円 (共済費計)                                             0千円
1 非常勤職員旅費                                          192千円 ゼロ査定                                              
1,350円*97日                                         130 0                                                 
1,350円*45日                                         60                                                   
(作業員計)                                             192千円 (作業員計)                                             0千円
(旅費計)                                              192千円 (旅費計)                                              0千円
1 チラシ・ポスター印刷費用                                     287千円 ゼロ査定                                              
業者依頼用チラシ 45,290円*3回                                135 0                                                 
陽性者登録用チラシ 45,290円*1回                               45                                                   
業者配布用チラシ 2,180円*1回                                 2                                                   
庁舎掲示用ポスター 20,680*5回                                103                                                   
(消耗需用費計)                                           287千円 (消耗需用費計)                                           0千円
(需用費計)                                             287千円 (需用費計)                                             0千円
1 チラシ郵送料                                           65千円 ゼロ査定                                              
業者依頼用チラシ発送 21,450円*3回                              64 0                                                 
(役務費計)                                             65千円 (役務費計)                                             0千円
1 大阪コロナ追跡システムサーバ費用・                               
  保守・システム改修費                                      
7,700千円                                                   
                                                  
6,600千円
サーバ利用料 3,960,000*0.5                               1,980 サーバ利用料 3,960,000円*0.5                              1,980
年間保守費用 6,600,000円*0.7                              4,620 年間保守費用 6,600,000円*0.7                              4,620
システム改修費 1,100,000円                                 1,100 システム改修費  0円                                       
2 事業者支援品制作費                                        5,852千円 ゼロ査定                                              
データ作成費 50,000円*1.1*1回                              55 0                                                 
印刷・加工等 270,000*1.1*1回                              297                                                   
メール便 5,000,000円*1.1*1回                             5,500                                                   
(その他の委託料計)                                         13,552千円 (その他の委託料計)                                         6,600千円
(委託料計)                                             13,552千円 (委託料計)                                             6,600千円
1 チャットボット使用料                                       2,376千円 要求どおり                                              2,376千円
自動応答サービス 2,400,000円*1.1*0.9                        2,376 自動応答サービス 2,400,000円*1.1*0.9                        2,376
(使用料及び賃借料計)                                        2,376千円 (使用料及び賃借料計)                                        2,376千円
(合計)                                               17,623千円 (合計)                                               8,976千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 大阪コロナ追跡システム運営事業費雑入                               1,000 要求どおり                                              1,000
広告料収入 1,000,000円                                   1,000 広告料収入 1,000,000円                                   1,000
                                                   1,000                                                    1,000
                                                   1,000                                                    1,000
                                                   1,000                                                    1,000
                                                   1,000                                                    1,000
                                                   1,000                                                    1,000
                                                   1,000                                                    1,000


ここまで本文です。