令和3年度当初予算 自殺対策強化事業費(政策的経費)

事業名 :自殺対策強化事業費(政策的経費)(20160745) 予算要求課 地域保健課
細事業名 :自殺対策強化事業 予算計上課 保健医療室
細々事業名 :自殺対策推進センター事業(20160745-00010001)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 こころの健康相談統一ダイヤル                                   7,621千円                                                    7,621千円
・電話相談員報酬                                           ・電話相談員報酬                                          
1,312円*4h*6名*242日=                                 7,620 1,312円*4h*6名*242日=                                 7,620
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             7,621千円 (嘱託員計)                                             7,621千円
(報酬計)                                              7,621千円 (報酬計)                                              7,621千円
1 非常勤職員(こころの健康相談統一ダ                               
  イヤル)期末手当                                        
1,658千円                                                   
                                                  
1,658千円
1,658,000円                                         1,658 1,658,000円                                         1,658
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             1,658千円 (嘱託員計)                                             1,658千円
(職員手当等計)                                           1,658千円 (職員手当等計)                                           1,658千円
1 こころの健康相談統一ダイヤル                                   963千円                                                    963千円
・電話相談員社会保険料                                        ・電話相談員社会保険料                                       
@962,515円=                                         962 @962,515円=                                         962
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             963千円 (嘱託員計)                                             963千円
(共済費計)                                             963千円 (共済費計)                                             963千円
1 人材養成研修                                           97千円                                                    97千円
・研修講師謝礼                                            ・研修講師謝礼                                           
8,500円*3h*1名=                                      25 8,500円*3h*1名=                                      25
1,000円*1名=                                         1 1,000円*1名=                                         1
9,000円*2.5h*1名*3回=                                 67 9,000円*2.5h*1名*3回=                                 67
1,000円*1名*3回=                                      3 1,000円*1名*3回=                                      3
2 人材養成研修(若年層対策)                                    131千円                                                    131千円
・研修講師謝礼                                            ・研修講師謝礼                                           
(9,000円*3h*1名)+(7,000円*3h*1名)=                     48 (9,000円*3h*1名)+(7,000円*3h*1名)=                     48
1,000円*2名=                                         2 1,000円*2名=                                         2
9,000円*6h*1名*1回=                                   54 9,000円*6h*1名*1回=                                   54
9,000円*3h*1名*1回=                                   27 9,000円*3h*1名*1回=                                   27
(報償費(補助費等)計)                                       228千円 (報償費(補助費等)計)                                       228千円
(報償費計)                                             228千円 (報償費計)                                             228千円
1 人材養成研修(若年層対策)                                    39千円                                                    39千円
・講師招聘旅費                                            ・講師招聘旅費                                           
38,360円*1名*1回=                                     38 38,360円*1名*1回=                                     38
1 こころの相談統一ダイヤル                                     2,178千円                                                    2,178千円
・電話相談員通勤手当                                         ・電話相談員通勤手当                                        
@1,500円*6名*242日=                                  2,178 @1,500円*6名*242日=                                  2,178
(嘱託員計)                                             2,178千円 (嘱託員計)                                             2,178千円
(旅費計)                                              2,217千円 (旅費計)                                              2,217千円
1 人材養成研修                                           279千円                                                    279千円
・研修資料代                                             ・研修資料代                                            
100円*30部*1回=                                       3 100円*30部*1回=                                       3
200円*360部*3種類=                                     216 200円*360部*3種類=                                     216
・事務費(紙、研修チラシ、印刷トナー)                                ・事務費(紙、研修チラシ、印刷トナー)                               
60,000円=                                           60 60,000円=                                           60
2 人材養成事業(若年層対策)                                    25千円                                                    25千円
・研修資料作成                                            ・研修資料作成                                           
100円*100部*1回=                                      10 100円*100部*1回=                                      10
100円*50部*1回=                                       5 100円*50部*1回=                                       5
100円*100部*1回=                                      10 100円*100部*1回=                                      10
                                                                                                     
(消耗需用費計)                                           304千円 (消耗需用費計)                                           304千円
(需用費計)                                             304千円 (需用費計)                                             304千円
1 人材養成研修                                           19千円                                                    19千円
・郵券                                                ・郵券                                               
94円*200件*1回=                                       18 94円*200件*1回=                                       18
2 人材養成研修(若年層対策)                                    38千円                                                    38千円
94円*200件*2回=                                       37 94円*200件*2回=                                       37
3 こころの健康相談統一ダイヤル                                   101千円                                                    101千円
・電話基本料金                                            ・電話基本料金                                           
2,800円*3回*12月=                                     100 2,800円*3回*12月=                                     100
(その他の役務費計)                                         158千円 (その他の役務費計)                                         158千円
(役務費計)                                             158千円 (役務費計)                                             158千円
1 こころの健康相談統一ダイヤル                                   9,368千円                                                    9,368千円
・集中電話相談                                            ・集中電話相談                                           
 @9,367,448円=                                      9,367  @9,367,448円=                                      9,367
(その他の委託料計)                                         9,368千円 (その他の委託料計)                                         9,368千円
(委託料計)                                             9,368千円 (委託料計)                                             9,368千円
1 人材養成研修                                           24千円                                                    24千円
・タクシー借上げ代                                          ・タクシー借上げ代                                         
8,000円*3回=                                         24 8,000円*3回=                                         24
2 人材養成研修(若年層対策)                                    162千円                                                    162千円
・会場使用                                              ・会場使用                                             
53,000円*1回=                                        53 53,000円*1回=                                        53
44,000円*1回=                                        44 44,000円*1回=                                        44
65,000円*1回=                                        65 65,000円*1回=                                        65
3 こころの健康相談統一ダイヤル                                   209千円                                                    209千円
・パソコンリース代                                          ・パソコンリース代                                         
5,800円*12月*3台=                                     208 5,800円*12月*3台=                                     208
(使用料及び賃借料計)                                        395千円 (使用料及び賃借料計)                                        395千円
(合計)                                               22,912千円 (合計)                                               22,912千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 地域自殺対策強化交付金                                      12,790                                                    12,790
1/2国庫補助対象事業総額                                      1/2国庫補助対象事業総額                                     
14,887,966*1/2=                                    7,443 14,887,966*1/2=                                    7,443
1/3国庫補助対象事業総額                                      1/3国庫補助対象事業総額                                     
8,020,453*2/3=                                     5,346 8,020,453*2/3=                                     5,346
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                   12,790                                                    12,790
                                                   12,790                                                    12,790
                                                   12,790                                                    12,790
                                                   12,790                                                    12,790
                                                   12,790                                                    12,790
                                                   12,790                                                    12,790


ここまで本文です。