令和3年度当初予算 依存症対策強化事業費

事業名 :依存症対策強化事業費(20150919) 予算要求課 地域保健課
細事業名 :依存症対策拠点事業 予算計上課 保健医療室
細々事業名 :依存症総合支援センター運営事業(20150919-02220439)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
1 依存症問題啓発週間事業                                      190千円                                                    190千円
@200,000*1人*0.95=                                 190 @200,000*1人*0.95=                                 190
2 多職種連携専門相談等事業                                     524千円                                                    524千円
本人向けプログラム当事者スタッフ謝礼                                 本人向けプログラム当事者スタッフ謝礼                                
 @5,000円*1名*4時間*6回*2期*2依存=                         480  @5,000円*1名*4時間*6回*2期*2依存=                         480
                                                                                                     
家族サポートプログラム特別講座講師謝礼                                家族サポートプログラム特別講座講師謝礼                               
 @8,500円(医師)*1名*2時間*1回=                            17  @8,500円(医師)*1名*2時間*1回=                            17
 @8,500円(弁護士)*1名*2時間*1回=                           17  @8,500円(弁護士)*1名*2時間*1回=                           17
 @5,000円(当事者)*2名*1時間*1回=                           10  @5,000円(当事者)*2名*1時間*1回=                           10
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
3 関係機関専門研修                                         164千円                                                    164千円
研修会講師謝礼                                            研修会講師謝礼                                           
 基礎研修                                               基礎研修                                             
                                                                                                     
  (@5,000円*1時間*4名)*2回=                             40   (@5,000円*1時間*4名)*2回=                             40
 実践研修                                               実践研修                                             
  (@8,500円*2時間*1名)*2回=                             34   (@8,500円*2時間*1名)*2回=                             34
  (@7,000円*2時間*1名+5,000円)*2回=                      38   (@7,000円*2時間*1名+5,000円)*2回=                      38
 強化研修                                               強化研修                                             
  (@7,000円*3時間*1名+5,000円)*2回=                      52   (@7,000円*3時間*1名+5,000円)*2回=                      52
                                                                                                     
4 自助グループ・回復施設等との連携・                               
  協力・支援                                           
80千円                                                   
                                                  
80千円
交流会当事者等謝礼                                          交流会当事者等謝礼                                         
 @5,000円*1時間*4人*4ブロック=                             80  @5,000円*1時間*4人*4ブロック=                             80
5 依存症関連機関連携会議                                      769千円                                                    769千円
委員謝礼                                               委員謝礼                                              
 本会議                                                本会議                                              
  @6,200円*17名*2回=                                  210   @6,200円*17名*2回=                                  210
 専門部会                                               専門部会                                             
  @6,200円*(12名+8名+10名)*3回=                         558   @6,200円*(12名+8名+10名)*3回=                         558
6 府内高校連携モデル事業                                      50千円                                                    50千円
講師謝礼                                               講師謝礼                                              
 @5,000円*1時間*10校=                                  50  @5,000円*1時間*10校=                                  50
7 教員向けギャンブル等依存症予防啓発                               
  事業                                              
46千円                                                   
                                                  
46千円
講師謝礼                                               講師謝礼                                              
 (@9,000円*2時間+@5,000円)*2回=                         46  (@9,000円*2時間+@5,000円)*2回=                         46
8 若者・地域支援者向けギャンブル等依                               
  存症予防事業                                          
18千円                                                   
                                                  
18千円
講師謝礼(研修)                                           講師謝礼(研修)                                          
 @9,000円*2時間=                                      18  @9,000円*2時間=                                      18
9 ギャンブル等依存症一般府民啓発事業                               
9 ギャンブル等依存症一般府民啓発事業                               
168千円                                                   
                                                  
168千円
講師謝礼                                               講師謝礼                                              
 @56,000円*3人=                                      168  @56,000円*3人=                                      168
(報償費(補助費等)計)                                       2,009千円 (報償費(補助費等)計)                                       2,009千円
(報償費計)                                             2,009千円 (報償費計)                                             2,009千円
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
1 依存症問題啓発週間事業                                      54千円                                                    54千円
会場等との調整                                            会場等との調整                                           
@2,000円*2人*4回*0.95=                               15 @2,000円*2人*4回*0.95=                               15
ゲスト当日交通費                                           ゲスト当日交通費                                          
@2,000円*20人*0.95=                                 38 @2,000円*20人*0.95=                                 38
2 多職種連携専門相談等事業                                     316千円                                                    316千円
多職種による専門相談 同行支援等旅費                                 多職種による専門相談 同行支援等旅費                                
 @1,500円*70件*0.95=                                 99  @1,500円*70件*0.95=                                 99
                                                                                                     
本人・家族プログラムの保健所への普及                                 本人・家族プログラムの保健所への普及                                
 @1,500円*8回*6保健所*3種類=                              216  @1,500円*8回*6保健所*3種類=                              216
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
3 関係機関専門研修                                         128千円                                                    128千円
講師招聘旅費                                             講師招聘旅費                                            
 実践研修                                               実践研修                                             
  @32,000円*2回=                                     64   @32,000円*2回=                                     64
 強化研修                                               強化研修                                             
  @32,000円*2回=                                     64   @32,000円*2回=                                     64
4 自助グループ・回復施設等との連携・                               
  協力・支援                                           
33千円                                                   
                                                  
33千円
自助グループ見学同行                                         自助グループ見学同行                                        
 @1,500円*6グループ*3回=                                 27  @1,500円*6グループ*3回=                                 27
回復施設見学同行                                           回復施設見学同行                                          
 @3,480円+@2,340円=                                  5  @3,480円+@2,340円=                                  5
5 依存症関連機関連携会議                                      186千円                                                    186千円
委員旅費                                               委員旅費                                              
 本会議                                                本会議                                              
  @1,500円*17名*2回=                                  51   @1,500円*17名*2回=                                  51
 専門部会                                               専門部会                                             
  @1,500円*(12名+8名+10名)*3回=                         135   @1,500円*(12名+8名+10名)*3回=                         135
6 府内高校連携モデル事業                                      15千円                                                    15千円
職員旅費                                               職員旅費                                              
 @1,500円*10校=                                      15  @1,500円*10校=                                      15
7 教員向けギャンブル等依存症予防啓発                               
  事業                                              
64千円                                                   
                                                  
64千円
講師招聘旅費                                             講師招聘旅費                                            
 @32,000円*2回=                                      64  @32,000円*2回=                                      64
8 若者・地域支援者向けギャンブル等依                               
  存症予防事業                                          
32千円                                                   
                                                  
32千円
講師招聘旅費(研修)                                         講師招聘旅費(研修)                                        
 @32,000円=                                         32  @32,000円=                                         32
9 ギャンブル等依存症一般府民啓発事業                               
9 ギャンブル等依存症一般府民啓発事業                               
64千円                                                   
                                                  
64千円
講師招聘旅費                                             講師招聘旅費                                            
 @32,000円*2人=                                      64  @32,000円*2人=                                      64
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                                                                     
                                                                                                     
(旅費計)                                              892千円 (旅費計)                                              892千円
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
1 依存症問題啓発週間事業                                      561千円                                                    561千円
リーフレット印刷代                                          リーフレット印刷代                                         
@10円*3,000枚*0.95=                                 28 @10円*3,000枚*0.95=                                 28
ポスター印刷代                                            ポスター印刷代                                           
@150円*1,500枚*0.95=                                213 @150円*1,500枚*0.95=                                213
ウェットティッシュ作製代                                       ウェットティッシュ作製代                                      
@70円*1,000個*0.95=                                 66 @70円*1,000個*0.95=                                 66
検査材料代                                              検査材料代                                             
@100,000円*1式*0.95=                                95 @100,000円*1式*0.95=                                95
ハレパネ作製代                                            ハレパネ作製代                                           
@60,000円*1式*0.95=                                 57 @60,000円*1式*0.95=                                 57
リーフレット印刷代                                          リーフレット印刷代                                         
@10円*10,000=                                       100 @10円*10,000=                                       100
2 多職種連携専門相談等事業                                     141千円                                                    141千円
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
本人向け集団回復プログラム                                      本人向け集団回復プログラム                                     
 テキスト印刷代                                            テキスト印刷代                                          
 @200円*8人*6回*2クール*2依存症*0.95=                       36  @200円*8人*6回*2クール*2依存症*0.95=                       36
                                                                                                     
家族サポートプログラム                                        家族サポートプログラム                                       
 テキスト印刷代                                            テキスト印刷代                                          
 @150円*8人*6回*2クール*2依存症*0.95=                       27  @150円*8人*6回*2クール*2依存症*0.95=                       27
                                                                                                     
保健所へのプログラム普及                                       保健所へのプログラム普及                                      
 テキスト印刷代                                            テキスト印刷代                                          
 @150円*5人*6回*6保健所*3種類*0.95=                        76  @150円*5人*6回*6保健所*3種類*0.95=                        76
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
3 関係機関専門研修                                         38千円                                                    38千円
資料印刷代                                              資料印刷代                                             
 基礎研修                                               基礎研修                                             
  @100円*100部*2回*0.95=                              19   @100円*100部*2回*0.95=                              19
 実践研修                                               実践研修                                             
  @100円*50部*2回*0.95=                               9   @100円*50部*2回*0.95=                               9
 強化研修                                               強化研修                                             
  @100円*50部*2回*0.95=                               9   @100円*50部*2回*0.95=                               9
4 依存症関連機関連携会議                                      18千円                                                    18千円
資料印刷代                                              資料印刷代                                             
 本会議                                                本会議                                              
  100円*26部*2回*0.95=                                4   100円*26部*2回*0.95=                                4
 専門部会                                               専門部会                                             
  @100円*(16名+15名+14名)*3回*0.95=                     12   @100円*(16名+15名+14名)*3回*0.95=                     12
5 高校生向け依存症予防啓発推進事業                                 813千円                                                    813千円
リーフレット印刷代                                          リーフレット印刷代                                         
 6.10円*103,000部*1.1*0.95=                          656  6.10円*103,000部*1.1*0.95=                          656
 46.5円*2,350部*1.1*0.95=                            114  46.5円*2,350部*1.1*0.95=                            114
 504円*80部*1.1*0.95=                                42  504円*80部*1.1*0.95=                                42
6 府内高校等連携モデル事業                                     608千円                                                    608千円
資料代                                                資料代                                               
 @640,000円*0.95=                                   608  @640,000円*0.95=                                   608
7 教員向けギャンブル等依存症予防啓発                               
  事業                                              
19千円                                                   
                                                  
19千円
資料代                                                資料代                                               
 @200円*50人*2回*0.95=                                19  @200円*50人*2回*0.95=                                19
8 新成人向けギャンブル等依存症予防啓                               
  発事業                                             
487千円                                                   
                                                  
487千円
印刷代                                                印刷代                                               
 @512,600円*0.95=                                   486  @512,600円*0.95=                                   486
9 若者・地域支援者向けギャンブル等依                               
  存症予防事業                                          
19千円                                                   
                                                  
19千円
資料代(研修)                                            資料代(研修)                                           
 @200円*100人*0.95=                                  19  @200円*100人*0.95=                                  19
10 ギャンブル等依存症一般府民啓発事                               
  業                                               
42千円                                                   
                                                  
42千円
資料代                                                資料代                                               
 @200円*50人*2回*0.95=                                19  @200円*50人*2回*0.95=                                19
 @3円*4,000部*2回*0.95=                               22  @3円*4,000部*2回*0.95=                               22
(消耗需用費計)                                           2,746千円 (消耗需用費計)                                           2,746千円
(需用費計)                                             2,746千円 (需用費計)                                             2,746千円
1 依存症問題啓発週間事業                                      95千円                                                    95千円
ポスター郵送代                                            ポスター郵送代                                           
@250円*100カ所*0.95=                                 23 @250円*100カ所*0.95=                                 23
啓発物品運送代                                            啓発物品運送代                                           
@50,000円*1式*0.95=                                 47 @50,000円*1式*0.95=                                 47
リーフレット郵送代                                          リーフレット郵送代                                         
@250円*95カ所=                                       23 @250円*95カ所=                                       23
2 多職種連携専門相談事業                                      68千円                                                    68千円
多職種による専門相談                                         多職種による専門相談                                        
 同行支援用携帯電話料金                                        同行支援用携帯電話料金                                      
  @2,800円*2台*12月=                                  67   @2,800円*2台*12月=                                  67
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
3 関係機関専門研修                                         49千円                                                    49千円
手話通訳派遣                                             手話通訳派遣                                            
 全体で1回程度                                            全体で1回程度                                          
  @4,000円*4時間*3名*1回=                               48   @4,000円*4時間*3名*1回=                               48
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
4 依存症関連機関連携会議                                      23千円                                                    23千円
資料送付代                                              資料送付代                                             
 本会議                                                本会議                                              
  @120円*26部*2回=                                    6   @120円*26部*2回=                                    6
 専門部会                                               専門部会                                             
  @120円*(16名+15名+14名)*3回=                          16   @120円*(16名+15名+14名)*3回=                          16
5 ギャンブル等依存症一般府民啓発事業                                32千円                                                    32千円
手話通訳料                                              手話通訳料                                             
 @8,000円*2名*2回=                                    32  @8,000円*2名*2回=                                    32
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(その他の役務費計)                                         0千円 (その他の役務費計)                                         0千円
(役務費計)                                             267千円 (役務費計)                                             267千円
1 依存症問題啓発週間事業                                      380千円                                                    380千円
 @190,000円=                                        190  @190,000円=                                        190
 @190,000円=                                        190  @190,000円=                                        190
2 多職種連携専門相談等事業                                     865千円                                                    865千円
おおさか依存症土日ホットライン                                    おおさか依存症土日ホットライン                                   
 @864,322円=                                        864  @864,322円=                                        864
3 依存症簡易相談アプリ開発                                     3,508千円                                                    3,508千円
アプリを活用した調査研究                                       アプリを活用した調査研究                                      
@3,508,000円=                                      3,508 @3,508,000円=                                      3,508
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                                                                     
                                                                                                     
4 ギャンブル等依存症一般府民啓発事業                                1,000千円                                                    1,000千円
WEBコンテンツ作成                                         WEBコンテンツ作成                                        
 @1,000,000円=                                      1,000  @1,000,000円=                                      1,000
5 ギャンブル等依存症に係る実態把握調                               
  査                                               
6,544千円                                                   
                                                  
6,544千円
                                                                                                     
                                                                                                     
分析                                                 分析                                                
 @6,888,000円*0.95=                                 6,543  @6,888,000円*0.95=                                 6,543
(その他の委託料計)                                         12,297千円 (その他の委託料計)                                         12,297千円
(委託料計)                                             12,297千円 (委託料計)                                             12,297千円
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
1 関係機関専門研修                                         411千円                                                    411千円
会場使用料                                              会場使用料                                             
 基礎研修                                               基礎研修                                             
  @72,985円*2回=                                     145   @72,985円*2回=                                     145
 実践研修                                               実践研修                                             
  @54,120円*2回=                                     108   @54,120円*2回=                                     108
 強化研修                                               強化研修                                             
  @54,120円*2回=                                     108   @54,120円*2回=                                     108
 タクシー借上料                                            タクシー借上料                                          
  @8,000*6回=                                       48   @8,000*6回=                                       48
2 依存症関連機関連携会議                                      459千円                                                    459千円
会場使用料                                              会場使用料                                             
 本会議                                                本会議                                              
  @61,110円*2回=                                     122   @61,110円*2回=                                     122
 専門部会                                               専門部会                                             
  @37,400円*9回=                                     336   @37,400円*9回=                                     336
3 教員向けギャンブル等依存症予防啓発                               
  事業                                              
162千円                                                   
                                                  
162千円
会場代                                                会場代                                               
 @80,740円*2回=                                      161  @80,740円*2回=                                      161
4 若者・地域支援者向けギャンブル等依                               
  存症予防事業                                          
90千円                                                   
                                                  
90千円
会場使用料                                              会場使用料                                             
 @89,100円=                                         89  @89,100円=                                         89
                                                                                                     
                                                                                                     
5 ギャンブル等依存症一般府民啓発事業                                162千円                                                    162千円
セミナー会場使用料等                                         セミナー会場使用料等                                        
 @80,740円*2回=                                      161  @80,740円*2回=                                      161
(使用料及び賃借料計)                                        1,284千円 (使用料及び賃借料計)                                        1,284千円
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(備品購入費計)                                           0千円 (備品購入費計)                                           0千円
(備品購入費計)                                           0千円 (備品購入費計)                                           0千円
(合計)                                               19,495千円 (合計)                                               19,495千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 依存症対策総合支援事業費補助金                                  974                                                    974
高校生向け依存症予防啓発推進事業                                   高校生向け依存症予防啓発推進事業                                  
 (813,000円-406,000円)*1/2=                          203  (813,000円-406,000円)*1/2=                          203
府内高校連携モデル事業                                        府内高校連携モデル事業                                       
 (673,000円-336,000円)*1/2=                          168  (673,000円-336,000円)*1/2=                          168
教員向けギャンブル等依存症予防啓発事業                                教員向けギャンブル等依存症予防啓発事業                               
 (291,000円-145,000円)*1/2=                          73  (291,000円-145,000円)*1/2=                          73
新成人向けギャンブル等依存症予防啓発                                 新成人向けギャンブル等依存症予防啓発                                
 (487,000円-243,000円)*1/2=                          122  (487,000円-243,000円)*1/2=                          122
若者・地域支援者向け依存症予防事業                                  若者・地域支援者向け依存症予防事業                                 
 (159,000円-79,000円)*1/2=                           40  (159,000円-79,000円)*1/2=                           40
ギャンブル等依存症一般府民啓発事業                                  ギャンブル等依存症一般府民啓発事業                                 
 (1,468,000円-734,000円)*1/2=                        367  (1,468,000円-734,000円)*1/2=                        367
                                                                                                     
                                                                                                     
2 依存症対策総合支援事業費補助金                                  2,586                                                    2,586
                                                                                                     
                                                                                                     
依存症問題啓発週間事業                                        依存症問題啓発週間事業                                       
(@1,280,000円-@292,000-@87,000円)/2=                450 (@1,280,000円-@292,000-@87,000円)/2=                450
多職種による専門相談                                         多職種による専門相談                                        
@168,000円/2=                                      84 @168,000円/2=                                      84
土日ホットライン                                           土日ホットライン                                          
@865,000円/2=                                      432 @865,000円/2=                                      432
本人向け集団回復プログラム                                      本人向け集団回復プログラム                                     
@517,000円/2=                                      258 @517,000円/2=                                      258
家族サポートプログラム                                        家族サポートプログラム                                       
@72,000円/2=                                       36 @72,000円/2=                                       36
プログラムの普及                                           プログラムの普及                                          
@292,000円/2=                                      146 @292,000円/2=                                      146
関係機関職員専門研修                                         関係機関職員専門研修                                        
@789,000円/2=                                      394 @789,000円/2=                                      394
自助グループ等との連携                                        自助グループ等との連携                                       
@113,000円/2=                                      56 @113,000円/2=                                      56
依存症関連機関連携会議                                        依存症関連機関連携会議                                       
@1,455,000円/2=                                    727 @1,455,000円/2=                                    727
                                                   3,560                                                    3,560
                                                   3,560                                                    3,560
                                                   3,560                                                    3,560
                                                   3,560                                                    3,560
                                                   3,560                                                    3,560
1 精神科救急医療対策事業雑入                                    5,595                                                    5,595
大阪市負担金                                             大阪市負担金                                            
 高校生向け依存症予防啓発推進事業                                   高校生向け依存症予防啓発推進事業                                 
  @406,000円=                                       406   @406,000円=                                       406
 府内高校連携モデル事業                                        府内高校連携モデル事業                                      
  @336,000円=                                       336   @336,000円=                                       336
 教員向けギャンブル等依存症予防啓発                                  教員向けギャンブル等依存症予防啓発                                
  @145,000円=                                       145   @145,000円=                                       145
 新成人向けギャンブル等依存症予防啓発                                 新成人向けギャンブル等依存症予防啓発                               
  @243,000円=                                       243   @243,000円=                                       243
 若者・地域支援者向け依存症予防啓発                                  若者・地域支援者向け依存症予防啓発                                
  @79,000円=                                        79   @79,000円=                                        79
 ギャンブル等依存症一般府民啓発事業                                  ギャンブル等依存症一般府民啓発事業                                
  @734,000円=                                       734   @734,000円=                                       734
 ギャンブル等依存症に係る実態把握調査                                 ギャンブル等依存症に係る実態把握調査                               
  @3,272,000円=                                     3,272   @3,272,000円=                                     3,272
 依存症問題啓発週間事業                                        依存症問題啓発週間事業                                      
  @966,000円*1/3.3=                                 292   @966,000円*1/3.3=                                 292
堺市負担金                                              堺市負担金                                             
 依存症問題啓発週間事業                                        依存症問題啓発週間事業                                      
  @966,000円*0.3/3.3=                               87   @966,000円*0.3/3.3=                               87
                                                   5,595                                                    5,595
                                                   5,595                                                    5,595
                                                   5,595                                                    5,595
                                                   5,595                                                    5,595
                                                   5,595                                                    5,595
                                                   9,155                                                    9,155


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