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令和3年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業)

事業名 :地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業)(20150660) 予算要求課 医療対策課
細事業名 :地域医療支援センター運営事業 予算計上課 保健医療室
細々事業名 :地域医療支援センター運営費(20150660-00050006)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 地域医療支援センター事務局経費                                  7,439千円                                                    7,439千円
専門スタッフ                                             専門スタッフ                                            
164,090円*12カ月*2人=                                  3,938 164,090円*12カ月*2人=                                  3,938
1,306円*36時間*2人=                                    94 1,306円*36時間*2人=                                    94
スタッフ                                               スタッフ                                              
138,610円*12カ月*2人=                                  3,326 138,610円*12カ月*2人=                                  3,326
1,108円*36時間*2人=                                    79 1,108円*36時間*2人=                                    79
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             7,439千円 (嘱託員計)                                             7,439千円
(報酬計)                                              7,439千円 (報酬計)                                              7,439千円
1 非常勤職員(嘱託)期末手当                                    1,600千円                                                    1,600千円
専門スタッフ                                             専門スタッフ                                            
433,424円*2人=                                       866 433,424円*2人=                                       866
一般スタッフ                                             一般スタッフ                                            
366,147円*2人=                                       732 366,147円*2人=                                       732
                                                                                                     
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             1,600千円 (嘱託員計)                                             1,600千円
(職員手当等計)                                           1,600千円 (職員手当等計)                                           1,600千円
1 地域医療支援センター事務局経費                                  1,530千円                                                    1,530千円
専門スタッフ                                             専門スタッフ                                            
446,000円*2名=                                       892 446,000円*2名=                                       892
一般スタッフ                                             一般スタッフ                                            
319,000円*2名=                                       638 319,000円*2名=                                       638
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(非常勤職員分(物件費)計)                                     1,530千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     1,530千円
(非常勤職員分計)                                          1,530千円 (非常勤職員分計)                                          1,530千円
(共済費計)                                             1,530千円 (共済費計)                                             1,530千円
1 医師のキャリア形成支援                                      936千円                                                    936千円
委員謝礼                                               委員謝礼                                              
@9,000円*2時間*52人*1回=                                936 @9,000円*2時間*52人*1回=                                936
                                                                                                     
                                                                                                     
2 医師確保計画の偏在対策事業                                    5,831千円                                                    5,831千円
地域偏在対策セミナー講師謝礼                                     地域偏在対策セミナー講師謝礼                                    
(@56,000円+1000円)*3人*2回=                            342 (@56,000円+1000円)*3人*2回=                            342
@7,000円*3時間*20人*2回=                                840 @7,000円*3時間*20人*2回=                                840
プログラム企画委員会                                         プログラム企画委員会                                        
@9800円*6人*6回=                                      352 @9800円*6人*6回=                                      352
診療科偏在セミナー講師謝礼                                      診療科偏在セミナー講師謝礼                                     
(@56,000円+1000円)*3人*2回=                            342 (@56,000円+1000円)*3人*2回=                            342
@34,000円*5人*3回=                                    510 @34,000円*5人*3回=                                    510
@7,000円*3時間*30人*5回                                 3,150 @7,000円*3時間*30人*5回                                 3,150
プログラム企画委員会                                         プログラム企画委員会                                        
@9800円*6人*5回=                                      294 @9800円*6人*5回=                                      294
(報償費(補助費等)計)                                       6,767千円 (報償費(補助費等)計)                                       6,767千円
(報償費計)                                             6,767千円 (報償費計)                                             6,767千円
1 医師不足病院の支援                                        30千円                                                    30千円
管内旅費                                               管内旅費                                              
@1000円*2人*15(病院及び病院団体)=                            30 @1000円*2人*15(病院及び病院団体)=                            30
2 医師のキャリア形成支援                                      141千円                                                    141千円
職員旅費                                               職員旅費                                              
 管内旅費                                               管内旅費                                             
 @800円*2人*25病院等*1回=                                40  @800円*2人*25病院等*1回=                                40
 管外出張                                               管外出張                                             
 (国会議)                                              (国会議)                                            
 @29260円*2人*1回=                                    58  @29260円*2人*1回=                                    58
委員等旅費                                              委員等旅費                                             
 @800円*(4診療科*13名)*1回=                              41  @800円*(4診療科*13名)*1回=                              41
3 医師確保計画の偏在対策事業                                    417千円                                                    417千円
1 講師旅費                                             1 講師旅費                                            
管内旅費                                               管内旅費                                              
@1000円*13人*3回=                                     39 @1000円*13人*3回=                                     39
@1000円*15人*7回=                                     105 @1000円*15人*7回=                                     105
@1000円*1人*3回=                                      3 @1000円*1人*3回=                                      3
管外旅費                                               管外旅費                                              
@29260円*2人*3回=                                     175 @29260円*2人*3回=                                     175
2 委員旅費                                             2 委員旅費                                            
管内旅費                                               管内旅費                                              
@1000円*6人*5回=                                      30 @1000円*6人*5回=                                      30
@1000円*6人*6回=                                      36 @1000円*6人*6回=                                      36
3 職員旅費                                             3 職員旅費                                            
管内旅費                                               管内旅費                                              
@1000円*4人*2回=                                      8 @1000円*4人*2回=                                      8
@1000円*4人*5回=                                      20 @1000円*4人*5回=                                      20
4 情報発信と相談への対応                                      23千円                                                    23千円
1 事務費                                              1 事務費                                             
管内旅費                                               管内旅費                                              
@1000*2人*5大学*2回=                                   20 @1000*2人*5大学*2回=                                   20
@1000*3人*1説明会=                                     3 @1000*3人*1説明会=                                     3
1 地域医療支援センター事務局経費                                  1,065千円                                                    1,065千円
非常勤旅費                                              非常勤旅費                                             
1100円*242日*4名=                                     1,064 1100円*242日*4名=                                     1,064
(嘱託員計)                                             1,065千円 (嘱託員計)                                             1,065千円
(旅費計)                                              1,676千円 (旅費計)                                              1,676千円
1 医師不足病院への支援                                       15千円                                                    15千円
ドクターバンク事業                                          ドクターバンク事業                                         
 説明資料等印刷代                                           説明資料等印刷代                                         
 500円*30=                                          15  500円*30=                                          15
2 キャリア形成支援                                         52千円                                                    52千円
@1000円*(4診療科*13人)*1回=                              52 @1000円*(4診療科*13人)*1回=                              52
3 医師確保計画の偏在対策事業                                    1,320千円                                                    1,320千円
1 地域偏在プログラム説明会                                     1 地域偏在プログラム説明会                                    
 資料、医療資材購入費                                         資料、医療資材購入費                                       
 @160,000円*2回=                                     320  @160,000円*2回=                                     320
2 診療科偏在プログラム説明会                                    2 診療科偏在プログラム説明会                                   
 資料、医療資材購入費                                         資料、医療資材購入費                                       
 @200,000*5回=                                      1,000  @200,000*5回=                                      1,000
4 情報発信と相談への対応                                      1,911千円                                                    1,911千円
広報物、資料等の印刷                                         広報物、資料等の印刷                                        
70円*4000部=                                         280 70円*4000部=                                         280
医師確保計画冊子の印刷                                        医師確保計画冊子の印刷                                       
627円*2600部=                                        1,630 627円*2600部=                                        1,630
5 地域医療支援センター事務局経費                                  861千円                                                    861千円
資料・消耗品代                                            資料・消耗品代                                           
@72,050*12か月=                                      864 @72,050*12か月=                                      864
端数調整                                               端数調整                                              
-4000円=                                            ▲4 -4000円=                                            ▲4
(消耗需用費計)                                           4,159千円 (消耗需用費計)                                           4,159千円
(需用費計)                                             4,159千円 (需用費計)                                             4,159千円
1 国内旅行傷害保険の加入(契約締結)                                78千円                                                    78千円
保険料(災害補償)                                          保険料(災害補償)                                         
77,749円=                                           77 77,749円=                                           77
(保険料計)                                             78千円 (保険料計)                                             78千円
1 情報発信と相談への対応                                      465千円                                                    465千円
パンフレット等による情報発信等                                    パンフレット等による情報発信等                                   
93,000円*5領域=                                       465 93,000円*5領域=                                       465
                                                                                                     
                                                                                                     
2 地域医療支援センター事務局経費                                  334千円                                                    334千円
医療機関及び医師等との通信運搬                                    医療機関及び医師等との通信運搬                                   
郵便料                                                郵便料                                               
43,200円=                                           43 43,200円=                                           43
電話通信費                                              電話通信費                                             
86,400円=                                           86 86,400円=                                           86
ウェブ会議ライセンス                                         ウェブ会議ライセンス                                        
12,500円*12か月=                                      150 12,500円*12か月=                                      150
wi-fi持出用ルーター                                       wi-fi持出用ルーター                                      
54,024円=                                           54 54,024円=                                           54
3 医師確保偏在対策事業                                       175千円                                                    175千円
セミナー物品搬送費用                                         セミナー物品搬送費用                                        
25,000円*7領域=                                       175 25,000円*7領域=                                       175
(その他の役務費計)                                         974千円 (その他の役務費計)                                         974千円
(役務費計)                                             1,052千円 (役務費計)                                             1,052千円
1 医師不足の状況等の把握及び分析                                  18,819千円                                                    18,819千円
医師データベースの基盤整備                                      医師データベースの基盤整備                                     
9,191,600円=                                        9,191 9,191,600円=                                        9,191
キャリア支援実態調査                                         キャリア支援実態調査                                        
9,627,000円=                                        9,627 9,627,000円=                                        9,627
2 医師不足病院の支援                                        4,020千円                                                    4,020千円
ドクターバンク 維持メンテナンス                                   ドクターバンク 維持メンテナンス                                  
720,000円=                                          720 720,000円=                                          720
病院の医師確保支援                                          病院の医師確保支援                                         
3,300,000円=                                        3,300 3,300,000円=                                        3,300
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
3 医師確保計画の偏在対策事業                                    400千円                                                    400千円
診療科偏在対策プログラム                                       診療科偏在対策プログラム                                      
400,000円=                                          400 400,000円=                                          400
4 情報発信と相談への対応等                                     1,270千円                                                    1,270千円
パンフレットデザイン委託                                       パンフレットデザイン委託                                      
254,000円*5領域=                                      1,270 254,000円*5領域=                                      1,270
                                                                                                     
                                                                                                     
(その他の委託料計)                                         24,509千円 (その他の委託料計)                                         24,509千円
(委託料計)                                             24,509千円 (委託料計)                                             24,509千円
1 医師不足の状況等の把握及び分析                                  405千円                                                    405千円
IT推進課共通                                            IT推進課共通                                           
プラットフォーム利用料                                        プラットフォーム利用料                                       
(マイナンバー事務同等取扱)                                     (マイナンバー事務同等取扱)                                    
404,640円=                                          404 404,640円=                                          404
                                                                                                     
2 医師確保計画の偏在対策事業                                    3,750千円                                                    3,750千円
地域偏在対策プログラム                                        地域偏在対策プログラム                                       
500,000円=                                          500 500,000円=                                          500
診療科偏在対策プログラム                                       診療科偏在対策プログラム                                      
1,250,000円=                                        1,250 1,250,000円=                                        1,250
医療機器賃借料                                            医療機器賃借料                                           
2,000,000円=                                        2,000 2,000,000円=                                        2,000
3 地域医療支援センター事務局経費                                  209千円                                                    209千円
職員端末機調達                                            職員端末機調達                                           
52,176円*4台=                                        208 52,176円*4台=                                        208
4 医師のキャリア形成支援                                      53千円                                                    53千円
ドメイン借料                                             ドメイン借料                                            
2,340円=                                            2 2,340円=                                            2
ホームページ サーバー管理                                      ホームページ サーバー管理                                     
50,000円=                                           50 50,000円=                                           50
(使用料及び賃借料計)                                        4,417千円 (使用料及び賃借料計)                                        4,417千円
1 キャリア形成支援                                         946千円                                                    946千円
新生児蘇生法講習シミュレータ                                     新生児蘇生法講習シミュレータ                                    
198,000円*3台=                                       594 198,000円*3台=                                       594
ノート型パソコン(セミナー用)                                    ノート型パソコン(セミナー用)                                   
175,780円*2台=                                       351 175,780円*2台=                                       351
(備品購入費計)                                           946千円 (備品購入費計)                                           946千円
(備品購入費計)                                           946千円 (備品購入費計)                                           946千円
1 キャリア形成支援プログラム推進補助                               
  金                                               
7,621千円                                                   
                                                  
7,621千円
令和2年度事業実施予定医療機関                                    令和2年度事業実施予定医療機関                                   
(50医療機関)                                           (50医療機関)                                          
7,620,266円=                                        7,620 7,620,266円=                                        7,620
(その他に対するもの計)                                       7,621千円 (その他に対するもの計)                                       7,621千円
(補助金計)                                             7,621千円 (補助金計)                                             7,621千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     7,621千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     7,621千円
(合計)                                               61,716千円 (合計)                                               61,716千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 地域医療介護総合確保基金繰入金                                  61,716                                                    61,716
61,716,000円=                                       61,716 61,716,000円=                                       61,716
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                   61,716                                                    61,716
                                                   61,716                                                    61,716
                                                   61,716                                                    61,716
                                                   61,716                                                    61,716
                                                   61,716                                                    61,716
                                                   61,716                                                    61,716


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