令和3年度当初予算 中河内救命救急センター運営費

事業名 :中河内救命救急センター運営費(19964082) 予算要求課 医療対策課
細事業名 :中河内救命救急センター管理運営委託料 予算計上課 保健医療室
細々事業名 :管理運営委託料(19964082-00030011)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 中河内救命救急センター管理運営委託                                900,702千円                                                    900,702千円
(報酬)                                               (報酬)                                              
レジデント医師報酬                                          レジデント医師報酬                                         
 311,000円*(1人)*12月=                                3,732  311,000円*(1人)*12月=                                3,732
弁護士顧問料等                                            弁護士顧問料等                                           
 3,833,000円=                                       3,833  3,833,000円=                                       3,833
(給料)                                               (給料)                                              
給料                                                 給料                                                
 396,242,000円*1.0122=                              401,076  396,242,000円*1.0122=                              401,076
(職員手当)                                             (職員手当)                                            
管理職手当                                              管理職手当                                             
 1,348,000円*1.0122=                                1,364  1,348,000円*1.0122=                                1,364
初任給調整手当                                            初任給調整手当                                           
 26,686,000円=                                      26,686  26,686,000円=                                      26,686
扶養手当                                               扶養手当                                              
 8,321,000円=                                       8,321  8,321,000円=                                       8,321
地域手当                                               地域手当                                              
47,440,000円*1.0122=                              48,018 47,440,000円*1.0122=                              48,018
住居手当                                               住居手当                                              
 13,670,000円=                                      13,670  13,670,000円=                                      13,670
通勤手当                                               通勤手当                                              
 10,875,000円=                                      10,875  10,875,000円=                                      10,875
特殊勤務手当                                             特殊勤務手当                                            
 47,876,000円=                                      47,876  47,876,000円=                                      47,876
時間外勤務手当                                            時間外勤務手当                                           
123,857,000円*1.0122=                             125,368 123,857,000円*1.0122=                             125,368
休日勤務手当                                             休日勤務手当                                            
22,293,000円*1.0122=                              22,564 22,293,000円*1.0122=                              22,564
夜間勤務手当                                             夜間勤務手当                                            
12,643,000円*1.0122=                              12,797 12,643,000円*1.0122=                              12,797
宿日直手当                                              宿日直手当                                             
19,992,000円=                                     19,992 19,992,000円=                                     19,992
期末勤勉手当                                             期末勤勉手当                                            
162,140,000円*1.0122=                             164,118 162,140,000円*1.0122=                             164,118
(法定福利費)                                            (法定福利費)                                           
労災保険料                                              労災保険料                                             
 非常勤分 179,000円=                                    179  非常勤分 179,000円=                                    179
雇用保険事業主負担金                                         雇用保険事業主負担金                                        
 常勤・非常勤・派遣職員分                                       常勤・非常勤・派遣職員分                                     
6,423,000円*1.0122=                               6,501 6,423,000円*1.0122=                               6,501
健康保険事業主負担金                                         健康保険事業主負担金                                        
 非常勤分 1,054,000円                                   1,054  非常勤分 1,054,000円                                   1,054
厚生年金事業主負担金                                         厚生年金事業主負担金                                        
 非常勤分 1,910,000円                                   1,910  非常勤分 1,910,000円                                   1,910
児童手当拠出金                                            児童手当拠出金                                           
 常勤・非常勤・派遣職員分                                       常勤・非常勤・派遣職員分                                     
  1,836,000円*1.0122=                               1,858   1,836,000円*1.0122=                               1,858
介護保険事業主負担金                                         介護保険事業主負担金                                        
 非常勤 166,000円=                                     166  非常勤 166,000円=                                     166
共済組合負担金                                            共済組合負担金                                           
 @短期負担(育休手当金等)                                      @短期負担(育休手当金等)                                    
46,226,000円*1.0122=                              46,789 46,226,000円*1.0122=                              46,789
 A長期負担                                              A長期負担                                            
79,144,000円*1.0122=                              80,109 79,144,000円*1.0122=                              80,109
 B介護保険事業主負担金                                        B介護保険事業主負担金                                      
2,758,000円*1.0122=                               2,791 2,758,000円*1.0122=                               2,791
 C公務災害事業主負担金                                        C公務災害事業主負担金                                      
1,241,000円*1.0122=                               1,256 1,241,000円*1.0122=                               1,256
(福利厚生費)                                            (福利厚生費)                                           
福利厚生費                                              福利厚生費                                             
2,018,000円=                                      2,018 2,018,000円=                                      2,018
(賃金)                                               (賃金)                                              
看護助手                                               看護助手                                              
11,757,000円=                                     11,757 11,757,000円=                                     11,757
事務職員                                               事務職員                                              
2,182,000円=                                      2,182 2,182,000円=                                      2,182
薬剤師                                                薬剤師                                               
1,781,000円=                                      1,781 1,781,000円=                                      1,781
栄養士                                                栄養士                                               
1,559,000円=                                      1,559 1,559,000円=                                      1,559
放射線技師・検査技師・薬剤師宿日直                                  放射線技師・検査技師・薬剤師宿日直                                 
15,423,000円=                                     15,423 15,423,000円=                                     15,423
(報償費)                                              (報償費)                                             
28,626,000円=                                     28,626 28,626,000円=                                     28,626
(旅費)                                               (旅費)                                              
管内旅費                                               管内旅費                                              
213,000円=                                        213 213,000円=                                        213
(需用費)                                              (需用費)                                             
@消耗需用費                                             @消耗需用費                                            
 13,085,000円=                                      13,085  13,085,000円=                                      13,085
A維持需用費                                             A維持需用費                                            
光熱水費                                               光熱水費                                              
 58,785,000円                                       58,785  58,785,000円                                       58,785
機械機具修理代                                            機械機具修理代                                           
 42,999,000円=                                      42,999  42,999,000円=                                      42,999
(役務費)                                              (役務費)                                             
通信運搬費                                              通信運搬費                                             
2,937,000円=                                      2,937 2,937,000円=                                      2,937
看護婦募集広告料                                           看護婦募集広告料                                          
2,435,000円=                                      2,435 2,435,000円=                                      2,435
(委託料)                                              (委託料)                                             
汚物及び廃棄物処理                                          汚物及び廃棄物処理                                         
 7,159,000円=                                       7,159  7,159,000円=                                       7,159
院内消毒及び環境モニタリング                                     院内消毒及び環境モニタリング                                    
 85,000円=                                          85  85,000円=                                          85
職員用被服賃借委託                                          職員用被服賃借委託                                         
 4,577,000円=                                       4,577  4,577,000円=                                       4,577
給食業務委託                                             給食業務委託                                            
 8,322,000円=                                       8,322  8,322,000円=                                       8,322
医事請求・病歴事務・事務当直委託                                   医事請求・病歴事務・事務当直委託                                  
 22,344,000円=                                      22,344  22,344,000円=                                      22,344
清掃・警備業務委託                                          清掃・警備業務委託                                         
 9,450,000円=                                       9,450  9,450,000円=                                       9,450
設備管理業務委託                                           設備管理業務委託                                          
 20,793,000円=                                      20,793  20,793,000円=                                      20,793
設備整備点検業務委託                                         設備整備点検業務委託                                        
 165,000円=                                         165  165,000円=                                         165
放射線被曝量測定委託                                         放射線被曝量測定委託                                        
 464,000円=                                         464  464,000円=                                         464
試験検査委託                                             試験検査委託                                            
 2,555,000円=                                       2,555  2,555,000円=                                       2,555
放射線漏洩線量測定委託                                        放射線漏洩線量測定委託                                       
 95,000円=                                          95  95,000円=                                          95
ドクターカー車両運行管理委託                                    ドクターカー車両運行管理委託                                   
 16,598,000円=                                      16,598  16,598,000円=                                      16,598
切断手足臓器等処理委託                                        切断手足臓器等処理委託                                       
 66,000円=                                          66  66,000円=                                          66
ボイラー検査委託                                           ボイラー検査委託                                          
 71,000円=                                          71  71,000円=                                          71
ゴミ廃棄物収集委託                                          ゴミ廃棄物収集委託                                         
 410,000円=                                         410  410,000円=                                         410
CT保守契約料                                            CT保守契約料                                           
 12,920,000円=                                      12,920  12,920,000円=                                      12,920
 その他委託(PACSシステム保守等)                                 その他委託(PACSシステム保守等)                               
  53,048,000円=                                     53,048   53,048,000円=                                     53,048
その他委託料(法人本部分)                                      その他委託料(法人本部分)                                     
 1,438,000円=                                       1,438  1,438,000円=                                       1,438
寝具等賃借委託                                            寝具等賃借委託                                           
 (1)基準寝具 898,000円=                                 898  (1)基準寝具 898,000円=                                 898
 (2)基準病衣 368,000円=                                 368  (2)基準病衣 368,000円=                                 368
 (3)職員用寝具 209,000円=                                209  (3)職員用寝具 209,000円=                                209
 (4)面会者用予防衣 35,000円=                               35  (4)面会者用予防衣 35,000円=                               35
(使用料及び賃借料)                                         (使用料及び賃借料)                                        
NHK放送受信料                                           NHK放送受信料                                          
 57,000円=                                          57  57,000円=                                          57
医療機器レンタル料(備品故障時等)                                  医療機器レンタル料(備品故障時等)                                 
 1,616,000円=                                       1,616  1,616,000円=                                       1,616
その他使用料(法人本部分)                                      その他使用料(法人本部分)                                     
 1,203,000円=                                       1,203  1,203,000円=                                       1,203
自動車借上料                                             自動車借上料                                            
(1)一般用 232,000円=                                   232 (1)一般用 232,000円=                                   232
(2)準夜看護婦送り用 4,000,000円=                            4,000 (2)準夜看護婦送り用 4,000,000円=                            4,000
(原材料費)                                             (原材料費)                                            
給食材料費 7,751,931円                                   7,751 給食材料費 7,751,931円                                   7,751
薬品費                                                薬品費                                               
(1)血液 39,644,970円                                  39,644 (1)血液 39,644,970円                                  39,644
(2)投薬・注射 56,856,801円                               56,856 (2)投薬・注射 56,856,801円                               56,856
(3)試薬 48,304,427円                                  48,304 (3)試薬 48,304,427円                                  48,304
(4)院内感染防止用消毒薬 802,124円                             802 (4)院内感染防止用消毒薬 802,124円                             802
診療材料費                                              診療材料費                                             
(1)医療ガス代 3,572,155円                                3,572 (1)医療ガス代 3,572,155円                                3,572
(2)衛生材料 187,794,593円                               187,794 (2)衛生材料 187,794,593円                               187,794
(公課費)                                              (公課費)                                             
租税公課 131,298,000円                                  131,298 租税公課 131,298,000円                                  131,298
利用料金                                               利用料金                                              
 派遣職員に係る勤勉・その他手当等                                   派遣職員に係る勤勉・その他手当等                                 
 (法定福利費含む)                                          (法定福利費含む)                                        
   36,848,000円                                     36,848    36,848,000円                                     36,848
 派遣職員に係る給与                                          派遣職員に係る給与                                        
 (給料・扶養・地域・期末手当)                                    (給料・扶養・地域・期末手当)                                  
   21,392,000円                                     21,392    21,392,000円                                     21,392
 貸倒引当金 5,159,000円                                  5,159  貸倒引当金 5,159,000円                                  5,159
 利用料金収入 -1,044,627,000円=                           ▲1,044,627  利用料金収入 -1,044,627,000円=                           ▲1,044,627
 端数調整 18000円=                                      18  端数調整 18000円=                                      18
(その他の委託料計)                                         900,702千円 (その他の委託料計)                                         900,702千円
(委託料計)                                             900,702千円 (委託料計)                                             900,702千円
(合計)                                               900,702千円 (合計)                                               900,702千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 診断書等交付手数料                                        3,533                                                    3,533
3,533,000円=                                        3,533 3,533,000円=                                        3,533
                                                   3,533                                                    3,533
                                                   3,533                                                    3,533
                                                   3,533                                                    3,533
                                                   3,533                                                    3,533
                                                   3,533                                                    3,533
1 救命救急士実習謝金(管内消防)                                  921                                                    921
921,000円=                                          921 921,000円=                                          921
2 救命救急士実習謝金(府消防学校)                                 907                                                    907
907,200円=                                          907 907,200円=                                          907
3 運営に伴う雑入                                          2,221                                                    2,221
2,221,000円=                                        2,221 2,221,000円=                                        2,221
                                                   4,049                                                    4,049
                                                   4,049                                                    4,049
                                                   4,049                                                    4,049
                                                   4,049                                                    4,049
                                                   4,049                                                    4,049
                                                   7,582                                                    7,582


ここまで本文です。