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令和3年度当初予算 上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部)

事業名 :上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部)(19963186) 予算要求課 文化・スポーツ室
細事業名 :上方演芸資料館運営費 予算計上課 文化・スポーツ室
細々事業名 :管理運営費(19963186-00010003)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤嘱託員(学芸員2人司書1人)                                5,680千円                                                    5,680千円
報酬(学芸員)                                            報酬(学芸員)                                           
167,330円*12月*2人=                                   4,015 167,330円*12月*2人=                                   4,015
報酬(司書)                                             報酬(司書)                                            
138,610円*12月*1人=                                   1,663 138,610円*12月*1人=                                   1,663
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             5,680千円 (嘱託員計)                                             5,680千円
(報酬計)                                              5,680千円 (報酬計)                                              5,680千円
1 嘱託員期末手当                                          822千円                                                    822千円
学芸員                                                学芸員                                               
【6月支給】                                             【6月支給】                                            
2,007,960円/12月*2月/6月*1.3月*2人                       145 2,007,960円/12月*2月/6月*1.3月*2人                       145
【12月支給】                                            【12月支給】                                           
2,007,960円/12月*6月/6月*1.3月*2人                       435 2,007,960円/12月*6月/6月*1.3月*2人                       435
司書                                                 司書                                                
【6月支給】                                             【6月支給】                                            
1,663,320円/12月*2月/6月*1.3月*1人                       60 1,663,320円/12月*2月/6月*1.3月*1人                       60
【12月支給】                                            【12月支給】                                           
1,663,320円/12月*6月/6月*1.3月*1人                       180 1,663,320円/12月*6月/6月*1.3月*1人                       180
調整 1000                                            1 調整 1000                                            1
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             822千円 (嘱託員計)                                             822千円
(職員手当等計)                                           822千円 (職員手当等計)                                           822千円
1 共済費                                              1,113千円                                                    1,113千円
学芸員                                                学芸員                                               
390,432円*2人=                                       780 390,432円*2人=                                       780
司書                                                 司書                                                
331,482円*1人=                                       331 331,482円*1人=                                       331
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             1,113千円 (嘱託員計)                                             1,113千円
(共済費計)                                             1,113千円 (共済費計)                                             1,113千円
1 運営懇話会                                            49千円                                                    49千円
9,800円*5人*1回=                                      49 9,800円*5人*1回=                                      49
2 資料整理・活用部会                                        236千円                                                    236千円
資料整理活用部会                                           資料整理活用部会                                          
9,800円*2人*年12回=                                    235 9,800円*2人*年12回=                                    235
3 殿堂入り部会                                           138千円                                                    138千円
9,800円*7人*2回=                                      137 9,800円*7人*2回=                                      137
4 放送資料部会                                           98千円                                                    98千円
9,800円*10人*1回=                                     98 9,800円*10人*1回=                                     98
(報償費(補助費等)計)                                       521千円 (報償費(補助費等)計)                                       521千円
(報償費計)                                             521千円 (報償費計)                                             521千円
1 運営懇話会                                            5千円                                                    5千円
1,000円*5人*年1回=                                     5 1,000円*5人*年1回=                                     5
2 資料収集等旅費                                          120千円                                                    120千円
1,000円*2人*年60回=                                    120 1,000円*2人*年60回=                                    120
3 資料整理・活用部会                                        24千円                                                    24千円
1,000円*2人*年12回=                                    24 1,000円*2人*年12回=                                    24
4 殿堂入り部会                                           14千円                                                    14千円
1,000円*7人*2回=                                      14 1,000円*7人*2回=                                      14
5 放送資料部会                                           10千円                                                    10千円
1,000円*10人*年1回=                                    10 1,000円*10人*年1回=                                    10
1 非常勤嘱託員交通費                                        1,080千円                                                    1,080千円
非常勤嘱託員費用弁償                                         非常勤嘱託員費用弁償                                        
30,000円*12カ月*3人=                                   1,080 30,000円*12カ月*3人=                                   1,080
(嘱託員計)                                             1,080千円 (嘱託員計)                                             1,080千円
(旅費計)                                              1,253千円 (旅費計)                                              1,253千円
1 コピー用紙購入                                          396千円                                                    396千円
33,000円*12カ月=                                      396 33,000円*12カ月=                                      396
2 展示制作備品等                                          164千円                                                    164千円
163,812円*1回=                                       163 163,812円*1回=                                       163
3 調査研究参考文献等購入等                                     150千円                                                    150千円
150,000=                                           150 150,000=                                           150
(消耗需用費計)                                           710千円 (消耗需用費計)                                           710千円
1 収蔵品管理システムパソコンスポット                               
  修理                                              
150千円                                                   
                                                  
150千円
@27,000円*年5回*1.1=                                  148 @27,000円*年5回*1.1=                                  148
調整1,000                                            1 調整1,000                                            1
2 フォトサイネージ制御パソコンスポッ                               
  ト修理                                             
179千円                                                   
                                                  
179千円
@27,000円*年6回*1.1=                                  178 @27,000円*年6回*1.1=                                  178
3 設備等修理                                            523千円                                                    523千円
非常誘導灯取替                                            非常誘導灯取替                                           
172,000円*1.1=                                      189 172,000円*1.1=                                      189
一般修繕                                               一般修繕                                              
333,800円=                                          333 333,800円=                                          333
(維持需用費計)                                           852千円 (維持需用費計)                                           852千円
(需用費計)                                             1,562千円 (需用費計)                                             1,562千円
1 施設損害保険料                                          25千円                                                    25千円
24,450円=                                           24 24,450円=                                           24
(保険料計)                                             25千円 (保険料計)                                             25千円
1 宅急便等郵送料                                          132千円                                                    132千円
11,000円*12月=                                       132 11,000円*12月=                                       132
2 電話代等通信費                                          264千円                                                    264千円
22,000円*12月=                                       264 22,000円*12月=                                       264
                                                                                                     
                                                                                                     
3 フリーWIFI回線使用料                                     88千円                                                    88千円
WIFISP使用料                                          WIFISP使用料                                         
800円*12カ月*1.1=                                     10 800円*12カ月*1.1=                                     10
NTT光回線使用料                                          NTT光回線使用料                                         
6,435円*12カ月=                                       77 6,435円*12カ月=                                       77
4 ダビング手数料                                          132千円                                                    132千円
テレビ(60分あたり)                                        テレビ(60分あたり)                                       
19,800円*2(時間)*3本=                                  118 19,800円*2(時間)*3本=                                  118
ラジオ(60分あたり)                                        ラジオ(60分あたり)                                       
2200円*2(時間)*3本=                                    13 2200円*2(時間)*3本=                                    13
(その他の役務費計)                                         616千円 (その他の役務費計)                                         616千円
(役務費計)                                             641千円 (役務費計)                                             641千円
1 清掃委託                                             1,980千円                                                    1,980千円
150,000円*12カ月*1.1=                                 1,980 150,000円*12カ月*1.1=                                 1,980
2 ホームページ更新・管理                                      93千円                                                    93千円
42,000円*2回*1.1=                                    92 42,000円*2回*1.1=                                    92
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
3 展示キャプション制作                                       110千円                                                    110千円
2,500円*40枚*1.1=                                    110 2,500円*40枚*1.1=                                    110
                                                                                                     
                                                                                                     
4 特別展似顔絵制作                                         616千円                                                    616千円
280,000円*2枚*1.1=                                   616 280,000円*2枚*1.1=                                   616
5 システム保守費                                                                                            
システム保守費(にらめっこ)                                     システム保守費(にらめっこ)                                    
スポット修繕に変更                                          スポット修繕に変更                                         
再生パソコン保守(3台)                                       再生パソコン保守(3台)                                      
スポット修繕に変更                                          スポット修繕に変更                                         
システム保守費(フォトサイネージ)                                  システム保守費(フォトサイネージ)                                 
スポット修繕に変更                                          スポット修繕に変更                                         
6 産業廃棄物処理費用                                        61千円                                                    61千円
@54,600円*1.1=                                      60 @54,600円*1.1=                                      60
(その他の委託料計)                                         2,860千円 (その他の委託料計)                                         2,860千円
(委託料計)                                             2,860千円 (委託料計)                                             2,860千円
1 ビル賃借料                                            18,632千円                                                    18,632千円
賃借料及び共益費                                           賃借料及び共益費                                          
1,411,502円*12月*1.1=                                18,631 1,411,502円*12月*1.1=                                18,631
2 OA機器リース等                                         255千円                                                    255千円
(1) 非常勤職員端末リース                                     (1) 非常勤職員端末リース                                    
税込4,071円*12月*5台=                                 244 税込4,071円*12月*5台=                                 244
(2) サーバー(ホスティングサービス)                               (2) サーバー(ホスティングサービス)                              
 @524*12月=                                         6  @524*12月=                                         6
 A3,982*1年=                                        3  A3,982*1年=                                        3
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
3 展示品運搬                                            74千円                                                    74千円
トラック借上げ                                            トラック借上げ                                           
<特別展>@24,200円*往復1回*2回開催=                           48 <特別展>@24,200円*往復1回*2回開催=                           48
<放送局> @24,200円*往復1回*1回開催                           24 <放送局> @24,200円*往復1回*1回開催                           24
調整1,000                                            1 調整1,000                                            1
4 著作権処理・許諾料                                        76千円                                                    76千円
(1) テレビ番組                                          (1) テレビ番組                                         
(出演者)                                              (出演者)                                             
1,100円*10人*3本=                                     33 1,100円*10人*3本=                                     33
(作家)                                               (作家)                                              
1,100円*4人*3本=                                      13 1,100円*4人*3本=                                      13
(2) ラジオ番組                                          (2) ラジオ番組                                         
(出演者)                                              (出演者)                                             
550円(60分あたり)*10人*3本=                               16 550円(60分あたり)*10人*3本=                               16
(作家)                                               (作家)                                              
1,100円*4人*3本=                                      13 1,100円*4人*3本=                                      13
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
5 フリーWIFI通信機器借上料                                   14千円                                                    14千円
1,000円*12月*1台*1.1=                                 13 1,000円*12月*1台*1.1=                                 13
                                                                                                     
                                                                                                     
6 案内看板設置スペース借上料(看板・                               
  のぼり)                                            
660千円                                                   
                                                  
660千円
50,000円*12月*1.1                                    660 50,000円*12月*1.1                                    660
(使用料及び賃借料計)                                        19,711千円 (使用料及び賃借料計)                                        19,711千円
                                                                                                     
                                                                                                     
(備品購入費計)                                           0千円 (備品購入費計)                                           0千円
(備品購入費計)                                           0千円 (備品購入費計)                                           0千円
1 防火管理者講習受講費                                       8千円                                                    8千円
8,000円/甲種=                                         8 8,000円/甲種=                                         8
2 全国公立文化施設協会年会費                                    28千円                                                    28千円
28,000円=                                           28 28,000円=                                           28
3 電気代                                              3,034千円                                                    3,034千円
3,033,267                                          3,033 3,033,267                                          3,033
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
4 水道代                                              119千円                                                    119千円
119,075                                            119 119,075                                            119
調整                                                 調整                                                
-1,000                                             ▲1 -1,000                                             ▲1
5 空調代                                              1,108千円                                                    1,108千円
1,107,303                                          1,107 1,107,303                                          1,107
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
6 ごみ処理費                                            142千円                                                    142千円
12月以外                                              12月以外                                             
@10,092円*11月*1.1                                   122 @10,092円*11月*1.1                                   122
12月                                                12月                                               
@17,181円*1.1                                       18 @17,181円*1.1                                       18
(その他に対するもの計)                                       4,439千円 (その他に対するもの計)                                       4,439千円
(負担金計)                                             4,439千円 (負担金計)                                             4,439千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     4,439千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     4,439千円
(合計)                                               38,602千円 (合計)                                               38,602千円


ここまで本文です。