令和3年度当初予算 高等職業技術専門校運営費

事業名 :高等職業技術専門校運営費(19962112) 予算要求課 人材育成課
細事業名 :高等職業技術専門校運営費 予算計上課 雇用推進室
細々事業名 :運営費(19962112-00010002)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤嘱託員(講師等)報酬                                    171,287千円                                                    169,878千円
171,286,722円=                                      171,286 169,878,000                                        169,878
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             171,287千円 (嘱託員計)                                             169,878千円
1 非常勤作業員(施設管理員等)報酬                                 6,342千円 要求どおり                                              6,342千円
6,342,000円=                                        6,342 6,342,000円=                                        6,342
(作業員計)                                             6,342千円 (作業員計)                                             6,342千円
(報酬計)                                              177,629千円 (報酬計)                                              176,220千円
1 非常勤嘱託員(講師等)期末手当                                  37,821千円 要求どおり                                              37,821千円
37,821,000円=                                       37,821 37,821,000円=                                       37,821
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             37,821千円 (嘱託員計)                                             37,821千円
1 非常勤作業員(施設管理員等)期末手                               
  当                                               
1,520千円 要求どおり                                             
                                                  
1,520千円
1,520,000円=                                        1,520 1,520,000円=                                        1,520
                                                                                                     
(作業員計)                                             1,520千円 (作業員計)                                             1,520千円
(職員手当等計)                                           39,341千円 (職員手当等計)                                           39,341千円
1 非常勤嘱託員(講師等)社会保険料                                 37,473千円 要求どおり                                              37,473千円
37,473,000円=                                       37,473 37,473,000円=                                       37,473
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             37,473千円 (嘱託員計)                                             37,473千円
1 非常勤作業員(施設管理員等)社会保                               
  険料                                              
1,549千円 要求どおり                                             
                                                  
1,549千円
1,549,000円=                                        1,549 1,549,000円=                                        1,549
(作業員計)                                             1,549千円 (作業員計)                                             1,549千円
(共済費計)                                             39,022千円 (共済費計)                                             39,022千円
1 報償費等                                             344千円 要求どおり                                              344千円
344,000円=                                          344 344,000円=                                          344
(報償費(補助費等)計)                                       344千円 (報償費(補助費等)計)                                       344千円
(報償費計)                                             344千円 (報償費計)                                             344千円
1 就職指導活動旅費等                                        4,057千円 要求どおり                                              4,057千円
4,057,000円=                                        4,057 4,057,000円=                                        4,057
1 非常勤嘱託員(講師等)通勤に係る費                               
  用弁償                                             
28,273千円 要求どおり                                             
                                                  
28,273千円
28,273,000円=                                       28,273 28,273,000円=                                       28,273
(嘱託員計)                                             28,273千円 (嘱託員計)                                             28,273千円
1 非常勤作業員(施設管理員等)通勤に                               
  係る費用弁償                                          
1,800千円 要求どおり                                             
                                                  
1,800千円
1,800,000円=                                        1,800 1,800,000円=                                        1,800
(作業員計)                                             1,800千円 (作業員計)                                             1,800千円
(旅費計)                                              34,130千円 (旅費計)                                              34,130千円
1 実習用消耗品等                                          37,968千円 要求どおり                                              37,968千円
37,967,806円=                                       37,967 37,967,806円=                                       37,967
(消耗需用費計)                                           37,968千円 (消耗需用費計)                                           37,968千円
1 光熱水費                                             39,576千円 要求どおり                                              39,576千円
39,576,000円=                                       39,576 39,576,000円=                                       39,576
2 庁舎等維持補修費                                         6,421千円 要求どおり                                              6,421千円
6,421,000円=                                        6,421 6,421,000円=                                        6,421
(維持需用費計)                                           45,997千円 (維持需用費計)                                           45,997千円
(需用費計)                                             83,965千円 (需用費計)                                             83,965千円
1 廃棄物処理費等                                          6,330千円 要求どおり                                              6,330千円
6,330,000円=                                        6,330 6,330,000円=                                        6,330
(その他の役務費計)                                         6,330千円 (その他の役務費計)                                         6,330千円
(役務費計)                                             6,330千円 (役務費計)                                             6,330千円
1 庁舎警備・清掃業務等委託料                                    22,641千円 要求どおり                                              22,641千円
2,980,440円=                                        2,980 2,980,440円=                                        2,980
19,660,000円=                                       19,660 19,660,000円=                                       19,660
2 施設設備保守点検業務委託料                                    20,604千円 要求どおり                                              20,604千円
20,604,000円=                                       20,604 20,604,000円=                                       20,604
3 訓練業務等委託料                                         9,877千円 要求どおり                                              9,877千円
9,877,000円=                                        9,877 9,877,000円=                                        9,877
4 その他委託料                                           2,917千円 要求どおり                                              2,917千円
2,917,000円=                                        2,917 2,917,000円=                                        2,917
(その他の委託料計)                                         56,039千円 (その他の委託料計)                                         56,039千円
(委託料計)                                             56,039千円 (委託料計)                                             56,039千円
1 自動車借上げ料等                                         5,883千円 要求どおり                                              5,883千円
5,883,000円=                                        5,883 5,883,000円=                                        5,883
(使用料及び賃借料計)                                        5,883千円 (使用料及び賃借料計)                                        5,883千円
                                                                                                     
                                                                                                     
(備品購入費計)                                           0千円 (備品購入費計)                                           0千円
(備品購入費計)                                           0千円 (備品購入費計)                                           0千円
1 各種負担金等                                           796千円 要求どおり                                              796千円
796,000円=                                          796 796,000円=                                          796
(その他に対するもの計)                                       796千円 (その他に対するもの計)                                       796千円
(負担金計)                                             796千円 (負担金計)                                             796千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     796千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     796千円
(合計)                                               443,479千円 (合計)                                               442,070千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 高等職業技術専門校施設使用料                                   2,954                                                    2,954
2,873,000円=                                        2,873 2,873,000円=                                        2,873
芦原校通行用地 80,000円=                                   80 芦原校通行用地 80,000円=                                   80
芦原校看板設置 1,320円=                                    1 芦原校看板設置 1,320円=                                    1
                                                   2,954                                                    2,954
                                                   2,954                                                    2,954
                                                   2,954                                                    2,954
                                                   2,954                                                    2,954
1 修了証書等交付手数料                                       21                                                    21
21,600円=              21 21,600円=              21
2 高等職業技術専門校入校料                                     2,147                                                    2,147
380*5,650円=                                        2,147 380*5,650円=                                        2,147
3 高等職業技術専門校入校選考料                                   1,128                                                    1,128
380*1.35*2,200円=                                   1,128 380*1.35*2,200円=                                   1,128
                                                   3,296                                                    3,296
                                                   3,296                                                    3,296
                                                   3,296                                                    3,296
                                                   3,296                                                    3,296
                                                   6,250                                                    6,250
1 職業能力開発校関係交付金                                     297,540                                                    296,600
運営費                                                運営費                                               
 (443,479,000円)*0.667+1,000円=                      295,801  (442,070,000円)*0.667+1,000円                       294,861
                                                                                                     
 夕陽丘校(報酬・共済費)                                       夕陽丘校(報酬・共済費)                                     
 (向上訓練推進員)                                          (向上訓練推進員)                                        
         1,847,000円*0.667=                         1,231          1,847,000円*0.667=                         1,231
           360,000円*0.667 =                        240            360,000円*0.667 =                        240
           400,140円*0.667=                         266            400,140円*0.667=                         266
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                   297,540                                                    296,600
                                                   297,540                                                    296,600
                                                   297,540                                                    296,600
                                                   297,540                                                    296,600
                                                   297,540                                                    296,600
1 不要物品売払収入                                         528                                                    528
528,000円=              528 528,000円=              528
                                                   528                                                    528
                                                   528                                                    528
                                                   528                                                    528
                                                   528                                                    528
                                                   528                                                    528
1 高等職業技術専門校雑入                                      1,563                                                    1,563
1,553,000円=                                        1,553 1,553,000円=                                        1,553
看板設置に係る電気代 10,067円=                                10 看板設置に係る電気代 10,067円=                                10
                                                   1,563                                                    1,563
                                                   1,563                                                    1,563
                                                   1,563                                                    1,563
                                                   1,563                                                    1,563
                                                   1,563                                                    1,563
                                                   305,881                                                    304,941


ここまで本文です。