令和3年度当初予算 運営費

事業名 :運営費(19961296) 予算要求課 消防学校
細事業名 :消防学校運営費 予算計上課 危機管理室
細々事業名 :消防学校運営費(19961296-00010001)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 講師謝礼金                                            3,337千円                                                    3,337千円
前年度当初予算額×0.95                                      前年度当初予算額×0.95                                     
3,512,000*0.95=                                    3,336 3,512,000*0.95=                                    3,336
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(報償費(補助費等)計)                                       3,337千円 (報償費(補助費等)計)                                       3,337千円
(報償費計)                                             3,337千円 (報償費計)                                             3,337千円
1 管外旅費                                             600千円                                                    600千円
                                                                                                     
消防大学校派遣                                            消防大学校派遣                                           
420,000=                                           420 420,000=                                           420
消防学校長会出席                                           消防学校長会出席                                          
40,000=                                            40 40,000=                                            40
その他管外出張                                            その他管外出張                                           
140,000=                                           140 140,000=                                           140
2 管内旅費                                             215千円                                                    215千円
管内出張                                               管内出張                                              
前年度当初予算額×0.95                                      前年度当初予算額×0.95                                     
226,000*0.95=                                      214 226,000*0.95=                                      214
(旅費計)                                              815千円 (旅費計)                                              815千円
1 自動車燃料                                            488千円                                                    488千円
【前年度当初予算額×0.95】                                    【前年度当初予算額×0.95】                                   
【513,243*0.95=】                                    487 【513,243*0.95=】                                    487
2 教育訓練用制服                                          1,599千円                                                    1,599千円
                                                                                                     
職員制服等                                              職員制服等                                             
1,598,960=                                         1,598 1,598,960=                                         1,598
3 教材等消耗品費                                          6,207千円                                                    6,207千円
教材等消耗品費                                            教材等消耗品費                                           
【前年度当初予算額 ×0.95−財源調整】                              【前年度当初予算額 ×0.95−財源調整】                             
【6,536,000*0.95-3000=】                             6,206 【6,536,000*0.95-3000=】                             6,206
                                                                                                     
                                                                                                     
4 消防大学校研修資料代                                                                                         
                                                                                                     
0=                                                 0=                                                
5 教育用図書等                                           582千円                                                    582千円
【前年度当初予算額×0.95】                                    【前年度当初予算額×0.95】                                   
【612,000*0.95=】                                    581 【612,000*0.95=】                                    581
6 事務用品費                                            935千円                                                    935千円
【前年度当初予算額×0.95】                                    【前年度当初予算額×0.95】                                   
【984,000*0.95=】                                    934 【984,000*0.95=】                                    934
                                                                                                     
(消耗需用費計)                                           9,811千円 (消耗需用費計)                                           9,811千円
1 電気料金                                             12,924千円                                                    12,924千円
12,923,399円                                        12,923 12,923,399円                                        12,923
2 水道料金・下水道使用料                                      11,826千円                                                    11,826千円
水道料金                                               水道料金                                              
前年度当初予算額×0.95                                      前年度当初予算額×0.95                                     
7,339,508*0.95=                                    6,972 7,339,508*0.95=                                    6,972
下水道使用料                                             下水道使用料                                            
(前年度当初予算額+通年化差額)×0.95                              (前年度当初予算額+通年化差額)×0.95                             
(5,108,545)*0.95=                                  4,853 (5,108,545)*0.95=                                  4,853
3 ガス料金                                             4,086千円                                                    4,086千円
前年度当初予算額×0.95                                      前年度当初予算額×0.95                                     
4,300,189*0.95=                                    4,085 4,300,189*0.95=                                    4,085
4 自動車定期検査料                                         460千円                                                    460千円
ポンプ車×3台                                            ポンプ車×3台                                           
190,000=                                           190 190,000=                                           190
タンク車×2台                                            タンク車×2台                                           
180,000=                                           180 180,000=                                           180
救助工作車                                              救助工作車                                             
90,000=                                            90 90,000=                                            90
5 修繕費                                              640千円                                                    640千円
【前年度当初予算額×0.95】                                    【前年度当初予算額×0.95】                                   
【673,000*0.95】                                     639 【673,000*0.95】                                     639
                                                                                                     
                                                                                                     
(維持需用費計)                                           29,936千円 (維持需用費計)                                           29,936千円
(需用費計)                                             39,747千円 (需用費計)                                             39,747千円
1 自動車損害賠償責任保険料                                     47千円                                                    47千円
@7,800*6台=                                         46 @7,800*6台=                                         46
                                                                                                     
2 公用車任意保険料                                         122千円                                                    122千円
                                                                                                     
公用車(リース車) 23,720円*1台                               23 公用車(リース車) 23,720円*1台                               23
公用車(消防車)  19,470円*5台=                              97 公用車(消防車)  19,470円*5台=                              97
3 公用自転車保険料                                         1千円                                                    1千円
公用自転車 530円*1台=                                     公用自転車 530円*1台=                                    
(保険料計)                                             170千円 (保険料計)                                             170千円
1 検査手数料                                            357千円                                                    357千円
                                                                                                     
※呼吸器用ボンベ定期検査                                       ※呼吸器用ボンベ定期検査                                      
343,250=                                          343 343,250=                                          343
                                                                                                     
※クレーン性能検査(隔年)                                      ※クレーン性能検査(隔年)                                     
0=                                                 0=                                                
                                                                                                     
※高圧ガス容器所有者登録料                                      ※高圧ガス容器所有者登録料                                     
 13,000=                                           13  13,000=                                           13
                                                                                                     
※は法定のもの                                            ※は法定のもの                                           
2 電話料金                                             377千円                                                    377千円
【前年度当初予算額×0.95】                                    【前年度当初予算額×0.95】                                   
【396,000*0.95=】                                    376 【396,000*0.95=】                                    376
3 塵芥残飯処理手数料                                        322千円                                                    322千円
                                                                                                     
全体額321,120=                                        321 全体額321,120=                                        321
4 郵便料金・クリーニング料金                                    42千円                                                    42千円
【前年度当初予算額×0.95】                                    【前年度当初予算額×0.95】                                   
【44,000*0.95=】                                     41 【44,000*0.95=】                                     41
5 インターネット利用料                                       66千円                                                    66千円
                                                                                                     
@5,467*12=                                         65 @5,467*12=                                         65
6 防火設備検査                                           436千円                                                    436千円
                                                                                                     
435,600=                                           435 435,600=                                           435
7 自動車検査登録印紙代                                       8千円                                                    8千円
@1,200*6台=                                         7 @1,200*6台=                                         7
(その他の役務費計)                                         1,608千円 (その他の役務費計)                                         1,608千円
(役務費計)                                             1,778千円 (役務費計)                                             1,778千円
1 個別委託                                             3,274千円                                                    3,274千円
高圧ガス製造設備法定点検                                       高圧ガス製造設備法定点検                                      
移動式 182,000円=                                      182 移動式 182,000円=                                      182
定置式 270,000円=                                      270 定置式 270,000円=                                      270
排煙処理設備保守点検                                         排煙処理設備保守点検                                        
【前年度当初予算額×0.95】                                    【前年度当初予算額×0.95】                                   
【2,352,900*0.95=】                                  2,235 【2,352,900*0.95=】                                  2,235
天井クレーン法定保守点検                                       天井クレーン法定保守点検                                      
220,550=                                 220 220,550=                                 220
移動式クレーン法定保守点検                                      移動式クレーン法定保守点検                                     
      30,800=                                      30       30,800=                                      30
産業廃棄物処理                                            産業廃棄物処理                                           
【前年度当初予算額×0.95】                                    【前年度当初予算額×0.95】                                   
【352,000*0.95=】                                    334 【352,000*0.95=】                                    334
フロン排出抑制法に係る空調機器定期点検                                フロン排出抑制法に係る空調機器定期点検                               
      0=                                                 0=                                          
2 教育資料提供システム業務委託料                                  5,016千円                                                    5,016千円
5,016,000円                                         5,016 5,016,000円                                         5,016
(その他の委託料計)                                         8,290千円 (その他の委託料計)                                         8,290千円
(委託料計)                                             8,290千円 (委託料計)                                             8,290千円
1 タクシー借上料                                          95千円                                                    95千円
                                                                                                     
タクシー借上料                                            タクシー借上料                                           
前年度当初予算額×0.95                                      前年度当初予算額×0.95                                     
100,000*0.95=                                      95 100,000*0.95=                                      95
2 自動車リース料                                          448千円                                                    448千円
@37,290円*12=                                       447 @37,290円*12=                                       447
3 教育資料提供システム機器リース料                                 4,919千円                                                    4,919千円
                                                                                                     
@4,918,320=                                        4,918 @4,918,320=                                        4,918
4 ETC使用料                                           55千円                                                    55千円
前年度当初予算額×0.95                                      前年度当初予算額×0.95                                     
57,000*0.95=                                       54 57,000*0.95=                                       54
5 校外研修入場料等                                         44千円                                                    44千円
前年度当初予算額×0.95                                      前年度当初予算額×0.95                                     
46,000*0.95=                                       43 46,000*0.95=                                       43
6 NHK受信料                                           45千円                                                    45千円
                                                                                                     
44,212=                                            44 44,212=                                            44
(使用料及び賃借料計)                                        5,606千円 (使用料及び賃借料計)                                        5,606千円
1 全国消防学校長会負担金                                      25千円                                                    25千円
                                                                                                     
25,000=                                        25 25,000=                                        25
2 法定研修費                                            20千円                                                    20千円
フルハーネス型安全帯特別教育                                     フルハーネス型安全帯特別教育                                    
20,000=                                            20 20,000=                                            20
3 消防大学校派遣負担金                                       1,560千円                                                    1,560千円
寮費、視察調査費、教材費                                       寮費、視察調査費、教材費                                      
1,559,450=                                         1,559 1,559,450=                                         1,559
(その他に対するもの計)                                       1,605千円 (その他に対するもの計)                                       1,605千円
(負担金計)                                             1,605千円 (負担金計)                                             1,605千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     1,605千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     1,605千円
1 自動車重量税                                           459千円                                                    459千円
ポンプ車3台  155,400円=                                  155 ポンプ車3台  155,400円=                                  155
タンク車2台  165,000円=                                  165 タンク車2台  165,000円=                                  165
救助工作車1台 138,600円=                                  138 救助工作車1台 138,600円=                                  138
                                                                                                     
2 オフロードバイク軽自動車税                                                                                      
0=                                                 0=                                                
(公課費計)                                             459千円 (公課費計)                                             459千円
(合計)                                               61,637千円 (合計)                                               61,637千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 線下敷土地使用料                                         28                                                    28
特別高圧線下敷地使用料                                        特別高圧線下敷地使用料                                       
28,000円=                                          28 28,000円=                                          28
2 行政財産使用料                                          102                                                    102
自動販売機等設置使用料  6台                                    自動販売機等設置使用料  6台                                   
101,090円=                                        101 101,090円=                                        101
電柱敷地使用料                                            電柱敷地使用料                                           
@1,700*1本=                                       1 @1,700*1本=                                       1
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                   130                                                    130
                                                   130                                                    130
                                                   130                                                    130
                                                   130                                                    130
                                                   130                                                    130
1 鉄塔敷地貸付料                                          283                                                    283
特別高圧線下敷鉄塔土地貸付料                                     特別高圧線下敷鉄塔土地貸付料                                    
283,800円=                                        283 283,800円=                                        283
                                                   283                                                    283
                                                   283                                                    283
                                                   283                                                    283
                                                   283                                                    283
                                                   283                                                    283
1 自販機電気代等私費負担分                                     100                                                    100
私費負担分                                              私費負担分                                             
自動販売機等電気使用料相当額                                     自動販売機等電気使用料相当額                                    
 100,410円=                                         100  100,410円=                                         100
                                                   100                                                    100
                                                   100                                                    100
                                                   100                                                    100
                                                   100                                                    100
                                                   100                                                    100
                                                   513                                                    513


ここまで本文です。