令和3年度当初予算 労働環境改善事業費

事業名 :労働環境改善事業費(20200066) 予算要求課 労働環境課
細事業名 :労働環境改善事業 予算計上課 雇用推進室
細々事業名 :労働環境改善事業(20200066-03260600)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 コーディネーター 報酬                                      1,033千円 1 コーディネーター 報酬                                      1,664千円
137,540円*18時間/29時間*12ヵ月=                           1,024 138,610円*12ヵ月=                                     1,663
1,033,000円-1,025,000円=                             8                                                   
(嘱託員計)                                             1,033千円 (嘱託員計)                                             1,664千円
(報酬計)                                              1,033千円 (報酬計)                                              1,664千円
1 コーディネーター期末手当                                     150千円 1 コーディネーター期末手当                                     361千円
149,000円                                           149 138,610円*1.3*2=                                    360
150,000円-149,000円=                                 1                                                   
(嘱託員計)                                             150千円 (嘱託員計)                                             361千円
(職員手当等計)                                           150千円 (職員手当等計)                                           361千円
                                                   1 共済費                                              341千円
                                                   (社会保険料) 25,764円*12月                                309
                                                   (雇用保険料) 1,518円*12月                                 18
                                                   (労災保険等) 1,122円*12月                                 13
(嘱託員計)                                             0千円 (嘱託員計)                                             341千円
(共済費計)                                             0千円 (共済費計)                                             341千円
1 コーディネーター出張旅費                                     270千円 1 コーディネーター出張旅費                                     870千円
1,500円*180社=                                       270 (企業訪問)1,500円*230社=                                 345
                                                   (企業再訪問)1,500円*120社=                                180
                                                   (支援機関等への誘導)1,500円*230社                             345
                                                   2 職員出張旅費                                           165千円
                                                   1,500円*10回/月*11月                                   165
1 コーディネーター交通費                                      216千円 1 コーディネーター交通費                                      360千円
30,000円*12日/20日*12ヵ月=                              216 30,000円*12月                                        360
(嘱託員計)                                             216千円 (嘱託員計)                                             360千円
(旅費計)                                              486千円 (旅費計)                                              1,395千円
1 事例集作成                                            73千円 1 事例集作成                                            37千円
148円*490部                                          72 145円*230部*1.1                                      36
2 支援ニーズ調査封筒                                        54千円 2 支援ニーズ調査封筒                                        81千円
7円*3,600通*1.1=                                     27 (発送分) 7.4円*4,600通*1.1=                             37
6.6円*3,600通*1.1                                    26 (返送分) 8.67円*4,600通*1.1=                            43
                                                   (端数調整) -1,000円=                                    ▲1
(消耗需用費計)                                           127千円 (消耗需用費計)                                           118千円
(需用費計)                                             127千円 (需用費計)                                             118千円
1 支援ニーズ調査郵送料                                       422千円 1 支援ニーズ調査郵送料                                       472千円
84円*3,600社=                                        302 84円*4,600社=                                        386
99円*1,200社=                                        118 99円*860社=                                          85
(その他の役務費計)                                         422千円 (その他の役務費計)                                         472千円
(役務費計)                                             422千円 (役務費計)                                             472千円
1 コーディネーター用PC使用料                                   119千円 1 コーディネーター用PC使用料                                   53千円
9,000円*12ヵ月*1.10                                   118 4,348円*12ヵ月                                        52
(使用料及び賃借料計)                                        119千円 (使用料及び賃借料計)                                        53千円
(合計)                                               2,337千円 (合計)                                               4,404千円

 [特定財源の内訳]

令和2 年度当初

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 地方創生推進交付金                                        1,168 1 地方創生推進交付金                                        2,202
2,179,000円*1/2                                     1,089 4,404,000円*1/2                                     2,202
149,000円*1/2                                       74                                                   
端数調整1,000円                                         1                                                   
9,000円*1/2                                         4                                                   
(労政・労働福祉事業補助金計)                                    1,168                                                    2,202
(労政費補助金計)                                          1,168                                                    2,202
目計 商工労働費国庫補助金                                      1,168                                                    2,202
項計 国庫補助金                                           1,168                                                    2,202
款計 国庫支出金                                           1,168                                                    2,202
合計                                                 1,168                                                    2,202


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