令和３年度当初予算 労働環境改善事業費
| 事業名 | ：労働環境改善事業費(20200066) | 予算要求課 | 労働環境課 |
| 細事業名 | ：労働環境改善事業 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
| 細々事業名 | ：労働環境改善事業(20200066-03260600) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ コーディネーター 報酬 | 1,033千円 | １ コーディネーター 報酬 | 1,664千円 | 公 |
| 137,540円*18時間/29時間*12ヵ月= | 1,024 | 138,610円*12ヵ月= | 1,663 | |
| 1,033,000円-1,025,000円= | 8 | |||
| （嘱託員計） | 1,033千円 | （嘱託員計） | 1,664千円 | |
| （報酬計） | 1,033千円 | （報酬計） | 1,664千円 | |
| １ コーディネーター期末手当 | 150千円 | １ コーディネーター期末手当 | 361千円 | 公 |
| 149,000円 | 149 | 138,610円*1.3*2= | 360 | |
| 150,000円-149,000円= | 1 | |||
| （嘱託員計） | 150千円 | （嘱託員計） | 361千円 | |
| （職員手当等計） | 150千円 | （職員手当等計） | 361千円 | |
| １ 共済費 | 341千円 | 公 | ||
| (社会保険料) 25,764円*12月 | 309 | |||
| (雇用保険料) 1,518円*12月 | 18 | |||
| (労災保険等) 1,122円*12月 | 13 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 341千円 | |
| （共済費計） | 0千円 | （共済費計） | 341千円 | |
| １ コーディネーター出張旅費 | 270千円 | １ コーディネーター出張旅費 | 870千円 | 公 |
| 1,500円*180社= | 270 | (企業訪問)1,500円*230社= | 345 | |
| (企業再訪問)1,500円*120社= | 180 | |||
| (支援機関等への誘導)1,500円*230社 | 345 | |||
| ２ 職員出張旅費 | 165千円 | 公 | ||
| 1,500円*10回／月*11月 | 165 | |||
| １ コーディネーター交通費 | 216千円 | １ コーディネーター交通費 | 360千円 | 公 |
| 30,000円*12日/20日*12ヵ月= | 216 | 30,000円*12月 | 360 | |
| （嘱託員計） | 216千円 | （嘱託員計） | 360千円 | |
| （旅費計） | 486千円 | （旅費計） | 1,395千円 | |
| １ 事例集作成 | 73千円 | １ 事例集作成 | 37千円 | 公 |
| 148円*490部 | 72 | 145円*230部*1.1 | 36 | |
| ２ 支援ニーズ調査封筒 | 54千円 | ２ 支援ニーズ調査封筒 | 81千円 | 公 |
| 7円*3,600通*1.1= | 27 | (発送分) 7.4円*4,600通*1.1= | 37 | |
| 6.6円*3,600通*1.1 | 26 | (返送分) 8.67円*4,600通*1.1= | 43 | |
| (端数調整) -1,000円= | ▲1 | |||
| （消耗需用費計） | 127千円 | （消耗需用費計） | 118千円 | |
| （需用費計） | 127千円 | （需用費計） | 118千円 | |
| １ 支援ニーズ調査郵送料 | 422千円 | １ 支援ニーズ調査郵送料 | 472千円 | 公 |
| 84円*3,600社= | 302 | 84円*4,600社= | 386 | |
| 99円*1,200社= | 118 | 99円*860社= | 85 | |
| （その他の役務費計） | 422千円 | （その他の役務費計） | 472千円 | |
| （役務費計） | 422千円 | （役務費計） | 472千円 | |
| １ コーディネーター用ＰＣ使用料 | 119千円 | １ コーディネーター用ＰＣ使用料 | 53千円 | 公 |
| 9,000円*12ヵ月*1.10 | 118 | 4,348円*12ヵ月 | 52 | |
| （使用料及び賃借料計） | 119千円 | （使用料及び賃借料計） | 53千円 | |
| （合計） | 2,337千円 | （合計） | 4,404千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 地方創生推進交付金 | 1,168 | １ 地方創生推進交付金 | 2,202 |
| 2,179,000円*1/2 | 1,089 | 4,404,000円*1/2 | 2,202 |
| 149,000円*1/2 | 74 | ||
| 端数調整1,000円 | 1 | ||
| 9,000円*1/2 | 4 | ||
| （労政・労働福祉事業補助金計） | 1,168 | 2,202 | |
| （労政費補助金計） | 1,168 | 2,202 | |
| 目計 商工労働費国庫補助金 | 1,168 | 2,202 | |
| 項計 国庫補助金 | 1,168 | 2,202 | |
| 款計 国庫支出金 | 1,168 | 2,202 | |
| 合計 | 1,168 | 2,202 | |
