令和３年度当初予算 長期入院精神障がい者退院支援強化事業費
| 事業名 |
：長期入院精神障がい者退院支援強化事業費(20200055) |
予算要求課 |
生活基盤推進課 |
| 細事業名 |
：長期入院精神障がい者の退院促進 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：広域コーディネーターの配置(20200055-02850543) |
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| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 広域コーディネーター報酬 |
15,566千円 |
１ 広域コーディネーター報酬 |
15,566千円 |
公 |
| 214,520円*12月*6人= |
15,445 |
216,190円*12月*6人= |
15,565 |
|
| 216,190円*12月*6人= |
15,565 |
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| -15,446,000円（既内示額）= |
▲15,446 |
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| （嘱託員計） |
15,566千円 |
（嘱託員計） |
15,566千円 |
|
| （報酬計） |
15,566千円 |
（報酬計） |
15,566千円 |
|
| １ 広域コーディネーター期末手当 |
2,249千円 |
１ 広域コーディネーター期末手当 |
3,373千円 |
公 |
| 214,520円*2/6*1.3月*1回*6人= |
557 |
216,190円*1.3月*2回*6人= |
3,372 |
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| 214,520円*1.3月*1回*6人= |
1,673 |
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|
| 216,190円*2/6*1.3月*1回*6人= |
562 |
|
|
|
| 216,190円*1.3月*1回*6人= |
1,686 |
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| -2,232,000円（既内示額）= |
▲2,232 |
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| （嘱託員計） |
2,249千円 |
（嘱託員計） |
3,373千円 |
|
| （職員手当等計） |
2,249千円 |
（職員手当等計） |
3,373千円 |
|
| １ 広域コーディネーター共済費 |
3,219千円 |
１ 広域コーディネーター共済費 |
3,346千円 |
公 |
| 2,814,240円*166.52/1000*6人= |
2,811 |
3,396,374円*164.15/1000*6人= |
3,345 |
|
| 3,209,009円*167.17/1000*6人= |
3,218 |
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| -2,812,000円（既内示額）= |
▲2,812 |
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|
| （嘱託員計） |
3,219千円 |
（嘱託員計） |
3,346千円 |
|
| （共済費計） |
3,219千円 |
（共済費計） |
3,346千円 |
|
| １ 広域コーディネーター活動旅費 |
1,217千円 |
１ 広域コーディネーター活動旅費 |
1,217千円 |
公 |
| 1,300円*3回*52週*6人= |
1,216 |
1,300円*3回*52週*6人= |
1,216 |
|
| １ 広域コーディネーター通勤旅費 |
1,440千円 |
１ 広域コーディネーター通勤旅費 |
1,440千円 |
公 |
| 20,000円*12月*6人= |
1,440 |
20,000円*12月*6人= |
1,440 |
|
| （嘱託員計） |
1,440千円 |
（嘱託員計） |
1,440千円 |
|
| （旅費計） |
2,657千円 |
（旅費計） |
2,657千円 |
|
| １ 広域コーディネーター端末リース |
785千円 |
１ 広域コーディネーター端末リース |
614千円 |
公 |
| 10,890円*12月*6台= |
784 |
8,520円*12月*6台= |
613 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
785千円 |
（使用料及び賃借料計） |
614千円 |
|
| （合計） |
24,476千円 |
（合計） |
25,556千円 |
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[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 広域コーディネーター（仮称）の配置 |
24,476 |
１ 広域コーディネーター（仮称）の配置 |
25,556 |
| 21,700,000円= |
21,700 |
25,556,000円（所要見込額） |
25,556 |
| 2,232,000円= |
2,232 |
|
|
| 24,476,000円（所要見込額） |
24,476 |
|
|
| -23,932,000円（既内示額） |
▲23,932 |
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| （障がい者福祉事業基金繰入金計） |
24,476 |
|
25,556 |
| （地域医療介護総合確保基金繰入金計） |
24,476 |
|
25,556 |
| 目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
24,476 |
|
25,556 |
| 項計 基金繰入金 |
24,476 |
|
25,556 |
| 款計 繰入金 |
24,476 |
|
25,556 |
| 合計 |
24,476 |
|
25,556 |
