令和３年度当初予算 自殺対策強化事業費（政策的経費）
| 事業名 |
：自殺対策強化事業費（政策的経費）(20160745) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：自殺対策強化事業 |
予算計上課 |
保健医療室 |
| 細々事業名 |
：自殺対策推進センター事業(20160745-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ こころの健康相談統一ダイヤル |
7,652千円 |
１ こころの健康相談統一ダイヤル |
7,621千円 |
公 |
| ・電話相談員報酬 |
|
・電話相談員報酬 |
|
|
| 1,302円*4h*6名*243日= |
7,593 |
1,312円*4h*6名*242日= |
7,620 |
|
| @7,652,000円-@7,594,000円= |
58 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
7,652千円 |
（嘱託員計） |
7,621千円 |
|
| （報酬計） |
7,652千円 |
（報酬計） |
7,621千円 |
|
１ 非常勤職員（こころの健康相談統一ダ
イヤル）期末手当 |
1,108千円 |
１ 非常勤職員（こころの健康相談統一ダ
イヤル）期末手当 |
1,658千円 |
公 |
| 1,097,000円 |
1,097 |
1,658,000円 |
1,658 |
|
| ＠1,108,000円-@1,097,000円＝ |
11 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,108千円 |
（嘱託員計） |
1,658千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,108千円 |
（職員手当等計） |
1,658千円 |
|
| １ こころの健康相談統一ダイヤル |
908千円 |
１ こころの健康相談統一ダイヤル |
963千円 |
公 |
| ・電話相談員社会保険料 |
|
・電話相談員社会保険料 |
|
|
| @804,087円= |
804 |
@962,515円= |
962 |
|
| @908,000円-@805,000円= |
103 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
908千円 |
（嘱託員計） |
963千円 |
|
| （共済費計） |
908千円 |
（共済費計） |
963千円 |
|
| １ 人材養成研修 |
111千円 |
１ 人材養成研修 |
97千円 |
公 |
| ・研修講師謝礼 |
|
・研修講師謝礼 |
|
|
| 8,500円*3h*1名= |
25 |
8,500円*3h*1名= |
25 |
|
| 1,000円*1名= |
1 |
1,000円*1名= |
1 |
|
| 9,000円*3h*1名*3回= |
81 |
9,000円*2.5h*1名*3回= |
67 |
|
| 1,000円*1名*3回= |
3 |
1,000円*1名*3回= |
3 |
|
| ２ 人材養成研修（若年層対策） |
131千円 |
２ 人材養成研修（若年層対策） |
131千円 |
公 |
| ・研修講師謝礼 |
|
・研修講師謝礼 |
|
|
| (9,000円*3h*1名)+(7,000円*3h*1名)= |
48 |
(9,000円*3h*1名)+(7,000円*3h*1名)= |
48 |
|
| 1,000円*2名= |
2 |
1,000円*2名= |
2 |
|
| 9,000円*6h*1名*1回= |
54 |
9,000円*6h*1名*1回= |
54 |
|
| 9,000円*3h*1名*1回= |
27 |
9,000円*3h*1名*1回= |
27 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
242千円 |
（報償費（補助費等）計） |
228千円 |
|
| （報償費計） |
242千円 |
（報償費計） |
228千円 |
|
| １ 人材養成研修（若年層対策） |
39千円 |
１ 人材養成研修（若年層対策） |
39千円 |
公 |
| ・講師招聘旅費 |
|
・講師招聘旅費 |
|
|
| 38,360円*1名*1回= |
38 |
38,360円*1名*1回= |
38 |
|
| １ こころの相談統一ダイヤル |
2,187千円 |
１ こころの相談統一ダイヤル |
2,178千円 |
公 |
| ・電話相談員通勤手当 |
|
・電話相談員通勤手当 |
|
|
| @1,500円*6名*243日= |
2,187 |
@1,500円*6名*242日= |
2,178 |
|
| （嘱託員計） |
2,187千円 |
（嘱託員計） |
2,178千円 |
|
| （旅費計） |
2,226千円 |
（旅費計） |
2,217千円 |
|
| １ 人材養成研修 |
305千円 |
１ 人材養成研修 |
279千円 |
公 |
| ・研修資料代 |
|
・研修資料代 |
|
|
| 100円*50部*1回= |
5 |
100円*30部*1回= |
3 |
|
| 200円*400部*3種類= |
240 |
200円*360部*3種類= |
216 |
|
| ・事務費（紙、研修チラシ、印刷トナー） |
|
・事務費（紙、研修チラシ、印刷トナー） |
|
|
| 60,000円= |
60 |
60,000円= |
60 |
|
| ２ 人材養成事業（若年層対策） |
30千円 |
２ 人材養成事業（若年層対策） |
25千円 |
公 |
| ・研修資料作成 |
|
・研修資料作成 |
|
|
| 100円*100部*1回= |
10 |
100円*100部*1回= |
10 |
|
| 100円*50部*1回= |
5 |
100円*50部*1回= |
5 |
|
| 100円*120部*1回= |
12 |
100円*100部*1回= |
10 |
|
| 100円*30部*1回= |
3 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
335千円 |
（消耗需用費計） |
304千円 |
|
| （需用費計） |
335千円 |
（需用費計） |
304千円 |
|
| １ 人材養成研修 |
24千円 |
１ 人材養成研修 |
19千円 |
公 |
| ・郵券 |
|
・郵券 |
|
|
| 94円*250件*1回= |
23 |
94円*200件*1回= |
18 |
|
| ２ 人材養成研修（若年層対策） |
47千円 |
２ 人材養成研修（若年層対策） |
38千円 |
公 |
| 94円*250件*2回= |
47 |
94円*200件*2回= |
37 |
|
| ３ こころの健康相談統一ダイヤル |
101千円 |
３ こころの健康相談統一ダイヤル |
101千円 |
公 |
| ・電話基本料金 |
|
・電話基本料金 |
|
|
| 2,800円*3回*12月= |
100 |
2,800円*3回*12月= |
100 |
|
| （その他の役務費計） |
172千円 |
（その他の役務費計） |
158千円 |
|
| （役務費計） |
172千円 |
（役務費計） |
158千円 |
|
| １ こころの健康相談統一ダイヤル |
9,149千円 |
１ こころの健康相談統一ダイヤル |
9,368千円 |
公 |
| ・集中電話相談 |
|
・集中電話相談 |
|
|
| @9,148,884円= |
9,148 |
@9,367,448円= |
9,367 |
|
| （その他の委託料計） |
9,149千円 |
（その他の委託料計） |
9,368千円 |
|
| （委託料計） |
9,149千円 |
（委託料計） |
9,368千円 |
|
| １ 人材養成研修 |
24千円 |
１ 人材養成研修 |
24千円 |
公 |
| ・タクシー借上げ代 |
|
・タクシー借上げ代 |
|
|
| 8,000円*3回= |
24 |
8,000円*3回= |
24 |
|
| ２ 人材養成研修（若年層対策） |
150千円 |
２ 人材養成研修（若年層対策） |
162千円 |
公 |
| ・会場使用 |
|
・会場使用 |
|
|
| 53,000円*2回= |
106 |
53,000円*1回= |
53 |
|
| 44,000円*1回= |
44 |
44,000円*1回= |
44 |
|
|
|
65,000円*1回= |
65 |
|
| ３ こころの健康相談統一ダイヤル |
191千円 |
３ こころの健康相談統一ダイヤル |
209千円 |
公 |
| ・パソコンリース代 |
|
・パソコンリース代 |
|
|
| 5,300円*12月*3台= |
190 |
5,800円*12月*3台= |
208 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
365千円 |
（使用料及び賃借料計） |
395千円 |
|
| （合計） |
22,157千円 |
（合計） |
22,912千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 地域自殺対策強化交付金 |
12,393 |
１ 地域自殺対策強化交付金 |
12,790 |
| 11,759,000= |
11,759 |
1/2国庫補助対象事業総額 |
|
| 1,097,000円*1/2 |
548 |
14,887,966*1/2= |
7,443 |
| 報酬（嘱託員） |
|
1/3国庫補助対象事業総額 |
|
| (@7,651,584円-@7,593,264円)/2= |
29 |
8,020,453*2/3= |
5,346 |
| 共済費（嘱託員） |
|
|
|
| (@908,000円-@805,000円)/2= |
51 |
|
|
| 職員手当等（嘱託員） |
|
|
|
| (@1,108,000円-@1,097,000円)/2= |
5 |
|
|
| （精神保健対策事業補助金計） |
12,393 |
|
12,790 |
| （公衆衛生費補助金計） |
12,393 |
|
12,790 |
| 目計 健康医療費国庫補助金 |
12,393 |
|
12,790 |
| 項計 国庫補助金 |
12,393 |
|
12,790 |
| 款計 国庫支出金 |
12,393 |
|
12,790 |
| 合計 |
12,393 |
|
12,790 |
