令和3年度当初予算 重度障がい者在宅生活応援制度事業費

事業名 :重度障がい者在宅生活応援制度事業費(20160572) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 :重度障がい者在宅生活応援制度 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :給付金等(20160572-00010001)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤職員賃金                                          1,407千円 1 非常勤職員賃金                                          1,365千円
@5,790円*243日                                       1,406 @5,590円*192日+@5,830円*50日                           1,364
(作業員計)                                             1,407千円 (作業員計)                                             1,365千円
(報酬計)                                              1,407千円 (報酬計)                                              1,365千円
1 非常勤職員期末手当                                        200千円 1 非常勤職員期末手当                                        296千円
@旅費1,350円*243日                                     328 1,364,780/12*1.3*2                                 295
200,000                                            200                                                   
節更生 -329,000                                       ▲329                                                   
(作業員計)                                             200千円 (作業員計)                                             296千円
(職員手当等計)                                           200千円 (職員手当等計)                                           296千円
1 非常勤職員共済費                                         285千円 1 非常勤職員共済費                                         327千円
(賃金5,790円+旅費1,350円)*243日*0.164                     284 1,987,182円*0.16415                                 326
(作業員計)                                             285千円 (作業員計)                                             327千円
(共済費計)                                             285千円 (共済費計)                                             327千円
1 給付金                                              414,307千円 1 給付金                                              393,001千円
(大阪府分)                                             (大阪府分)                                            
@256,460,000円*1.0205=                              261,717 @250,416,000円*1.0038=                              251,367
(大阪市分)                                             (大阪市分)                                            
@106,981,000円*1.0073=                              107,761 @102,664,000円*0.9997=                              102,633
(堺市分)                                              (堺市分)                                             
@43,301,000円*1.0353=                               44,829 @38,749,000円*1.0065=                               39,000
                                                   端数調整 -1,000円                                       ▲1
端数調整 -2000円                                        ▲2                                                   
(報償費(扶助費等)計)                                       414,307千円 (報償費(扶助費等)計)                                       393,001千円
(報償費計)                                             414,307千円 (報償費計)                                             393,001千円
1 非常勤職員旅費                                          329千円 1 非常勤職員旅費                                          327千円
1,350円*243日                                        328 1,350円*242日                                        326
(作業員計)                                             329千円 (作業員計)                                             327千円
(旅費計)                                              329千円 (旅費計)                                              327千円
1 消耗需要費                                            113千円 1 消耗需要費                                            363千円
継続認定通知書(知事印影印刷)                                    継続認定通知書(知事印影印刷)                                   
@12.3円*3,365件*1.10=                                45 @20円*3,357件*1.10=                                  73
認定通知書等(コピー用紙)                                      認定通知書等(コピー用紙)                                     
@1,339円*7箱=                                        9 @3,000円*10箱=                                       30
封筒(窓付き)                                            封筒(窓付き)                                           
@7.3円*3,365件*1.10=                                 27 @15円*3,357件*1.10=                                  55
封筒(長形)                                             封筒(長形)                                            
@2円*4,123件=                                        8 @10円*10,793件=                                      107
フラットファイル(大)                                        封筒(アンケート返信用)                                      
@154円*148件=                                        22 @15円*3,357件*1.10=                                  55
                                                   フラットファイル(大)                                       
                                                   @200円*200件=                                        40
(消耗需用費計)                                           113千円 (消耗需用費計)                                           363千円
(需用費計)                                             113千円 (需用費計)                                             363千円
1 郵券                                               704千円 1 郵券                                               1,811千円
切手代                                                切手代等                                              
@94円*7,488件=                                       703 全受給者連絡用@94円*13,428件=                               1,262
                                                   新規・資格喪失通知用@94円*722件=                               67
                                                   アンケート返信用@99円*3,357件=                               332
                                                   アンケートデータ作成@40円*3,357件*1.1=                         147
(その他の役務費計)                                         704千円 (その他の役務費計)                                         1,811千円
(役務費計)                                             704千円 (役務費計)                                             1,811千円
1 認定等事務用パソコンリース代                                   49千円 1 認定等事務用パソコンリース代                                   49千円
@48,852円*1台=                                       48 @48,852円*1台=                                       48
(使用料及び賃借料計)                                        49千円 (使用料及び賃借料計)                                        49千円
1 市町村事務交付金                                         646千円 1 市町村事務交付金                                         639千円
(大阪府分)                                             (大阪府分)                                            
2,692件*150円=                                       403 2,630件*150円=                                       394
(大阪市分)                                             (大阪市分)                                            
1,159件*150円=                                       173 1,197件*150円=                                       179
(堺市分)                                              (堺市分)                                             
448件*150円=                                         67 426件*150円=                                         63
                                                                                                     
端数調整 1,000円=                                       1 端数調整 1,000円                                        1
(市町村に対するもの計)                                       646千円 (市町村に対するもの計)                                       639千円
(交付金計)                                             646千円 (交付金計)                                             639千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     646千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     639千円
(合計)                                               418,040千円 (合計)                                               398,178千円


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