令和３年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費（地域医療事業）
| 事業名 |
：地域医療介護総合確保基金事業費（地域医療事業）(20150660) |
予算要求課 |
医療対策課 |
| 細事業名 |
：地域医療支援センター運営事業 |
予算計上課 |
保健医療室 |
| 細々事業名 |
：地域医療支援センター運営費(20150660-00050006) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 地域医療支援センター事務局経費 |
7,265千円 |
１ 地域医療支援センター事務局経費 |
7,439千円 |
公 |
| 事務長 |
|
専門スタッフ |
|
|
| 11,500円*243日*1人= |
2,794 |
164,090円*12カ月*2人= |
3,938 |
|
| スタッフ |
|
1,306円*36時間*2人= |
94 |
|
| 7,480円*243日*3人= |
5,452 |
スタッフ |
|
|
| -8,248,000円= |
▲8,248 |
138,610円*12カ月*2人= |
3,326 |
|
| 専門スタッフ |
|
1,108円*36時間*2人= |
79 |
|
| 164,090円*12月*2人= |
3,938 |
|
|
|
| 一般スタッフ |
|
|
|
|
| 138,610円*12月*2人= |
3,326 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
7,265千円 |
（嘱託員計） |
7,439千円 |
|
| （報酬計） |
7,265千円 |
（報酬計） |
7,439千円 |
|
| １ 非常勤職員（嘱託）期末手当 |
1,050千円 |
１ 非常勤職員（嘱託）期末手当 |
1,600千円 |
公 |
| 1,192,000円= |
1,192 |
専門スタッフ |
|
|
| -1,192,000円= |
▲1,192 |
433,424円*2人= |
866 |
|
| 専門スタッフ |
|
一般スタッフ |
|
|
| 284,422円*2人= |
568 |
366,147円*2人= |
732 |
|
| 一般スタッフ |
|
|
|
|
| 240,257円*2人= |
480 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,050千円 |
（嘱託員計） |
1,600千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,050千円 |
（職員手当等計） |
1,600千円 |
|
| １ 地域医療支援センター事務局経費 |
1,552千円 |
１ 地域医療支援センター事務局経費 |
1,530千円 |
公 |
| 事務長 |
|
専門スタッフ |
|
|
| 491,057円*1名= |
491 |
446,000円*2名= |
892 |
|
| 非常勤雇用 |
|
一般スタッフ |
|
|
| 333,945円*3名= |
1,001 |
319,000円*2名= |
638 |
|
| -1,493,000円= |
▲1,493 |
|
|
|
| 専門スタッフ |
|
|
|
|
| 842,000円= |
842 |
|
|
|
| 一般スタッフ |
|
|
|
|
| 710,000円= |
710 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
1,552千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
1,530千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
1,552千円 |
（非常勤職員分計） |
1,530千円 |
|
| （共済費計） |
1,552千円 |
（共済費計） |
1,530千円 |
|
| １ 医師のキャリア形成支援 |
2,052千円 |
１ 医師のキャリア形成支援 |
936千円 |
公 |
| 委員謝礼 |
|
委員謝礼 |
|
|
| ＠9,000円*2時間*52人*2回= |
1,872 |
＠9,000円*2時間*52人*1回= |
936 |
|
| 講師謝礼 |
|
|
|
|
| (＠7,000円*2時間+1,000円)* 12人= |
180 |
|
|
|
| ２ 医師確保計画の偏在対策事業 |
4,337千円 |
２ 医師確保計画の偏在対策事業 |
5,831千円 |
公 |
| 地域偏在対策セミナー講師謝礼 |
|
地域偏在対策セミナー講師謝礼 |
|
|
| (＠56,000円+1000円)*3人*3回= |
513 |
(＠56,000円+1000円)*3人*2回= |
342 |
|
| ＠7,000円*3時間*10人*3回= |
630 |
＠7,000円*3時間*20人*2回= |
840 |
|
| プログラム企画委員会 |
|
プログラム企画委員会 |
|
|
| ＠9800円*6人*6回= |
352 |
＠9800円*6人*6回= |
352 |
|
| 診療科偏在セミナー講師謝礼 |
|
診療科偏在セミナー講師謝礼 |
|
|
| (＠56,000円+1000円)*3人*2回 |
342 |
(＠56,000円+1000円)*3人*2回= |
342 |
|
| ＠7,000円*3時間*15人*7回 |
2,205 |
＠34,000円*5人*3回= |
510 |
|
| プログラム企画委員会 |
|
＠7,000円*3時間*30人*5回 |
3,150 |
|
| ＠9800円*6人*5回= |
294 |
プログラム企画委員会 |
|
|
|
|
＠9800円*6人*5回= |
294 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
6,389千円 |
（報償費（補助費等）計） |
6,767千円 |
|
| （報償費計） |
6,389千円 |
（報償費計） |
6,767千円 |
|
| １ 医師不足病院の支援 |
30千円 |
１ 医師不足病院の支援 |
30千円 |
公 |
| 管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
| ＠1000円*2人*15(病院及び病院団体)= |
30 |
＠1000円*2人*15(病院及び病院団体)= |
30 |
|
| ２ 医師のキャリア形成支援 |
281千円 |
２ 医師のキャリア形成支援 |
141千円 |
公 |
| 職員旅費 |
|
職員旅費 |
|
|
| 管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
| ＠800円*2人*25病院等*2回= |
80 |
＠800円*2人*25病院等*1回= |
40 |
|
| 管外出張 |
|
管外出張 |
|
|
| （国会議） |
|
（国会議） |
|
|
| ＠29260円*2人*2回= |
117 |
＠29260円*2人*1回= |
58 |
|
| 委員等旅費 |
|
委員等旅費 |
|
|
| ＠800円*(4診療科*13名)*2回= |
83 |
＠800円*(4診療科*13名)*1回= |
41 |
|
| ３ 医師確保計画の偏在対策事業 |
429千円 |
３ 医師確保計画の偏在対策事業 |
417千円 |
公 |
| １ 講師旅費 |
|
１ 講師旅費 |
|
|
| 管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
| @1000円*13人*3回= |
39 |
@1000円*13人*3回= |
39 |
|
| @1000円*15人*7回= |
105 |
@1000円*15人*7回= |
105 |
|
| @1000円*1人*3回= |
3 |
@1000円*1人*3回= |
3 |
|
| 管外旅費 |
|
管外旅費 |
|
|
| @29260円*2人*3回= |
175 |
@29260円*2人*3回= |
175 |
|
| ２ 委員旅費 |
|
２ 委員旅費 |
|
|
| 管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
| @1000円*6人*5回= |
30 |
@1000円*6人*5回= |
30 |
|
| @1000円*6人*6回= |
36 |
@1000円*6人*6回= |
36 |
|
| ３ 職員旅費 |
|
３ 職員旅費 |
|
|
| 管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
| @1000円*4人*3回= |
12 |
@1000円*4人*2回= |
8 |
|
| @1000円*4人*7回= |
28 |
@1000円*4人*5回= |
20 |
|
| ４ 情報発信と相談への対応 |
23千円 |
４ 情報発信と相談への対応 |
23千円 |
公 |
| １ 事務費 |
|
１ 事務費 |
|
|
| 管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
| ＠1000*2人*5大学*2回= |
20 |
＠1000*2人*5大学*2回= |
20 |
|
| ＠1000*3人*1説明会= |
3 |
＠1000*3人*1説明会= |
3 |
|
| １ 地域医療支援センター事務局経費 |
1,070千円 |
１ 地域医療支援センター事務局経費 |
1,065千円 |
公 |
| 非常勤旅費 |
|
非常勤旅費 |
|
|
| 1100円*243日*4名= |
1,069 |
1100円*242日*4名= |
1,064 |
|
| （嘱託員計） |
1,070千円 |
（嘱託員計） |
1,065千円 |
|
| （旅費計） |
1,833千円 |
（旅費計） |
1,676千円 |
|
| １ 医師不足病院への支援 |
15千円 |
１ 医師不足病院への支援 |
15千円 |
公 |
| ドクターバンク事業 |
|
ドクターバンク事業 |
|
|
| 説明資料等印刷代 |
|
説明資料等印刷代 |
|
|
| 500円*30= |
15 |
500円*30= |
15 |
|
| ２ キャリア形成支援 |
104千円 |
２ キャリア形成支援 |
52千円 |
公 |
| @1000円*(4診療科*13人)*2回= |
104 |
@1000円*(4診療科*13人)*1回= |
52 |
|
| ３ 医師確保計画の偏在対策事業 |
850千円 |
３ 医師確保計画の偏在対策事業 |
1,320千円 |
公 |
| １ 地域偏在プログラム説明会 |
|
１ 地域偏在プログラム説明会 |
|
|
| 資料、医療資材購入費 |
|
資料、医療資材購入費 |
|
|
| @50,000円*3回= |
150 |
@160,000円*2回= |
320 |
|
| ２ 診療科偏在プログラム説明会 |
|
２ 診療科偏在プログラム説明会 |
|
|
| 資料、医療資材購入費 |
|
資料、医療資材購入費 |
|
|
| @100,000*7回= |
700 |
@200,000*5回= |
1,000 |
|
| ４ 情報発信と相談への対応 |
280千円 |
４ 情報発信と相談への対応 |
1,911千円 |
公 |
| 広報物、資料等の印刷 |
|
広報物、資料等の印刷 |
|
|
| @70円*4000部= |
280 |
70円*4000部= |
280 |
|
|
|
医師確保計画冊子の印刷 |
|
|
|
|
627円*2600部= |
1,630 |
|
| ５ 地域医療支援センター事務局経費 |
1,038千円 |
５ 地域医療支援センター事務局経費 |
861千円 |
公 |
| 資料・消耗品代 |
|
資料・消耗品代 |
|
|
| @72,050*12か月= |
864 |
@72,050*12か月= |
864 |
|
| 移転経費 |
|
端数調整 |
|
|
| @14,410*12か月 |
172 |
-4000円= |
▲4 |
|
| （消耗需用費計） |
2,287千円 |
（消耗需用費計） |
4,159千円 |
|
| （需用費計） |
2,287千円 |
（需用費計） |
4,159千円 |
|
| １ 国内旅行傷害保険の加入（契約締結） |
66千円 |
１ 国内旅行傷害保険の加入（契約締結） |
78千円 |
公 |
| 保険料（災害補償） |
|
保険料（災害補償） |
|
|
| 65,973円= |
65 |
77,749円= |
77 |
|
| （保険料計） |
66千円 |
（保険料計） |
78千円 |
|
| １ 情報発信と相談への対応 |
262千円 |
１ 情報発信と相談への対応 |
465千円 |
公 |
| パンフレット等による情報発信等 |
|
パンフレット等による情報発信等 |
|
|
| 212,000円= |
212 |
93,000円*5領域= |
465 |
|
| インターネットバナー広告掲載 |
|
|
|
|
| 50,000円= |
50 |
|
|
|
| ２ 地域医療支援センター事務局経費 |
139千円 |
２ 地域医療支援センター事務局経費 |
334千円 |
公 |
| 医療機関及び医師等との通信運搬 |
|
医療機関及び医師等との通信運搬 |
|
|
| 郵便料 |
|
郵便料 |
|
|
| 51,840円= |
51 |
43,200円= |
43 |
|
| 電話通信費 |
|
電話通信費 |
|
|
| 86,400円= |
86 |
86,400円= |
86 |
|
|
|
ウェブ会議ライセンス |
|
|
|
|
12,500円*12か月= |
150 |
|
|
|
wi-fi持出用ルーター |
|
|
|
|
54,024円= |
54 |
|
|
|
３ 医師確保偏在対策事業 |
175千円 |
公 |
|
|
セミナー物品搬送費用 |
|
|
|
|
25,000円*7領域= |
175 |
|
| （その他の役務費計） |
401千円 |
（その他の役務費計） |
974千円 |
|
| （役務費計） |
467千円 |
（役務費計） |
1,052千円 |
|
| １ 医師不足の状況等の把握及び分析 |
18,819千円 |
１ 医師不足の状況等の把握及び分析 |
18,819千円 |
公 |
| 医師データベースの基盤整備 |
|
医師データベースの基盤整備 |
|
|
| 9,191,600円= |
9,191 |
9,191,600円= |
9,191 |
|
| キャリア支援実態調査 |
|
キャリア支援実態調査 |
|
|
| 9,627,000円= |
9,627 |
9,627,000円= |
9,627 |
|
| ２ 医師不足病院の支援 |
7,372千円 |
２ 医師不足病院の支援 |
4,020千円 |
公 |
| ドクターバンク事業の基盤整備 |
|
ドクターバンク 維持メンテナンス |
|
|
| 7,011,400円= |
7,011 |
720,000円= |
720 |
|
| ドクターバンク 維持メンテナンス |
|
病院の医師確保支援 |
|
|
| 360,000円= |
360 |
3,300,000円= |
3,300 |
|
| ３ 医師のキャリア形成支援 |
7,554千円 |
|
|
公 |
| 医師養成キャリア形成支援サイト |
|
|
|
|
| 7,553,450円= |
7,553 |
|
|
|
| ４ 医師確保計画の偏在対策事業 |
800千円 |
３ 医師確保計画の偏在対策事業 |
400千円 |
公 |
| 診療科偏在対策プログラム |
|
診療科偏在対策プログラム |
|
|
| 800,000円= |
800 |
400,000円= |
400 |
|
| ５ 情報発信と相談への対応等 |
1,340千円 |
４ 情報発信と相談への対応等 |
1,270千円 |
公 |
| パンフレットデザイン委託 |
|
パンフレットデザイン委託 |
|
|
| 900,000円= |
900 |
254,000円*5領域= |
1,270 |
|
| 臨床研修合同説明会への参加 |
|
|
|
|
| 440,000円= |
440 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
35,885千円 |
（その他の委託料計） |
24,509千円 |
|
| （委託料計） |
35,885千円 |
（委託料計） |
24,509千円 |
|
| １ 医師不足の状況等の把握及び分析 |
68千円 |
１ 医師不足の状況等の把握及び分析 |
405千円 |
公 |
| ＩＴ推進課共通 |
|
ＩＴ推進課共通 |
|
|
| プラットフォーム利用料 |
|
プラットフォーム利用料 |
|
|
| （マイナンバー事務同等取扱） |
|
（マイナンバー事務同等取扱） |
|
|
| 1000000円= |
1,000 |
404,640円= |
404 |
|
| -932,000 |
▲932 |
|
|
|
| ２ 医師確保計画の偏在対策事業 |
6,500千円 |
２ 医師確保計画の偏在対策事業 |
3,750千円 |
公 |
| 地域偏在対策プログラム |
|
地域偏在対策プログラム |
|
|
| 750,000円= |
750 |
500,000円= |
500 |
|
| 診療科偏在対策プログラム |
|
診療科偏在対策プログラム |
|
|
| 1,750,000円= |
1,750 |
1,250,000円= |
1,250 |
|
| 医療機器賃借料 |
|
医療機器賃借料 |
|
|
| 4,000,000 |
4,000 |
2,000,000円= |
2,000 |
|
| ３ 地域医療支援センター事務局経費 |
40千円 |
３ 地域医療支援センター事務局経費 |
209千円 |
公 |
| 独自調達端末代 |
|
職員端末機調達 |
|
|
| 7,837円*5台= |
39 |
52,176円*4台= |
208 |
|
| ４ 医師のキャリア形成支援 |
503千円 |
４ 医師のキャリア形成支援 |
53千円 |
公 |
| ドメイン借料 |
|
ドメイン借料 |
|
|
| 2,340円 |
2 |
2,340円= |
2 |
|
| ホームページ サーバー管理 |
|
ホームページ サーバー管理 |
|
|
| 500,000円 |
500 |
50,000円= |
50 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
7,111千円 |
（使用料及び賃借料計） |
4,417千円 |
|
|
|
１ キャリア形成支援 |
946千円 |
公 |
|
|
新生児蘇生法講習シミュレータ |
|
|
|
|
198,000円*3台= |
594 |
|
|
|
ノート型パソコン(セミナー用) |
|
|
|
|
175,780円*2台= |
351 |
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
946千円 |
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
946千円 |
|
１ キャリア形成支援プログラム推進補助
金 |
7,621千円 |
１ キャリア形成支援プログラム推進補助
金 |
7,621千円 |
公 |
| 令和２年度事業実施予定医療機関 |
|
令和２年度事業実施予定医療機関 |
|
|
| （５０医療機関） |
|
（５０医療機関） |
|
|
| 7,620,266円= |
7,620 |
7,620,266円= |
7,620 |
|
| （その他に対するもの計） |
7,621千円 |
（その他に対するもの計） |
7,621千円 |
|
| （補助金計） |
7,621千円 |
（補助金計） |
7,621千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
7,621千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
7,621千円 |
|
| （合計） |
71,460千円 |
（合計） |
61,716千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
71,460 |
１ 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
61,716 |
| 72,266,000円= |
72,266 |
61,716,000円= |
61,716 |
| 1,192,000円= |
1,192 |
|
|
| -1,998,000円= |
▲1,998 |
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| （地域医療事業基金繰入金計） |
71,460 |
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61,716 |
| （地域医療介護総合確保基金繰入金計） |
71,460 |
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61,716 |
| 目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
71,460 |
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61,716 |
| 項計 基金繰入金 |
71,460 |
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61,716 |
| 款計 繰入金 |
71,460 |
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61,716 |
| 合計 |
71,460 |
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61,716 |
