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令和3年度当初予算 精神科救急医療体制整備事業費(政策的経費)

事業名 :精神科救急医療体制整備事業費(政策的経費)(20130375) 予算要求課 地域保健課
細事業名 :精神科救急窓口の整備 予算計上課 保健医療室
細々事業名 :緊急窓口・救急情報センターの整備(公共)(20130375-00090010)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 通報受付・診察立合職員(非常勤)                                 38,145千円 1 通報受付・診察立合職員(非常勤)                                 38,732千円
37,692,714円=                                       37,692 38,731,330円=                                       38,731
@38,145,000円-@37,693,000円=                         452                                                   
(嘱託員計)                                             38,145千円 (嘱託員計)                                             38,732千円
(報酬計)                                              38,145千円 (報酬計)                                              38,732千円
1 非常勤職員(通報受付・診察立会)期                               
  末手当                                             
5,509千円 1 非常勤職員(通報受付・診察立会)期                               
  末手当                                             
8,716千円
5,445,000円                                         5,445 8,716,000                                          8,716
@5,509,000円-@5,445,000円=                           64                                                   
(嘱託員計)                                             5,509千円 (嘱託員計)                                             8,716千円
(職員手当等計)                                           5,509千円 (職員手当等計)                                           8,716千円
1 通報受付・診察立合職員                                      7,498千円 1 通報受付・診察立合職員                                      8,660千円
6,840,536円=                                        6,840 8,659,527=                                         8,659
@7,498,000円-@6,841,000円=                           657                                                   
(嘱託員計)                                             7,498千円 (嘱託員計)                                             8,660千円
(共済費計)                                             7,498千円 (共済費計)                                             8,660千円
1 通報受付・診察立合職員(非常勤)                                 3,896千円 1 通報受付・診察立合職員(非常勤)                                 3,904千円
@3,896,000円=                                       3,896 @3,904,000円=                                       3,904
(嘱託員計)                                             3,896千円 (嘱託員計)                                             3,904千円
(旅費計)                                              3,896千円 (旅費計)                                              3,904千円
1 待機場所必要物品                                         273千円 1 待機場所必要物品                                         259千円
@272,500円=              272 @272,500円*0.95=                                    258
(消耗需用費計)                                           273千円 (消耗需用費計)                                           259千円
(需用費計)                                             273千円 (需用費計)                                             259千円
1 電話等                                              684千円 1 電話等                                              650千円
1.緊急措置診察用携帯電話使用料              1.緊急措置診察用携帯電話使用料                                  
  @7,500円*2台*12月=              180   @7,500円*2台*12月*0.95=                             171
                                                               
2.窓口電話回線使用料              2.窓口電話回線使用料                                       
  @42,000円*12月=              504   @42,000円*12月*0.95=                               478
(その他の役務費計)                                         684千円 (その他の役務費計)                                         650千円
(役務費計)                                             684千円 (役務費計)                                             650千円
1 民間救急搬送業者委託料                                      25,872千円 1 民間救急搬送業者委託料                                      25,872千円
長期継続契約                                           長期継続契約                                          
(継続分 R1年10月〜R4年10月)                                (継続分 R1年10月〜R4年10月)                               
@25,872,000円=                                 25,872 @25,872,000円=                                 25,872
(その他の委託料計)                                         25,872千円 (その他の委託料計)                                         25,872千円
(委託料計)                                             25,872千円 (委託料計)                                             25,872千円
(合計)                                               81,877千円 (合計)                                               86,793千円

 [特定財源の内訳]

令和2 年度当初

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 緊急措置診察搬送業務委託                                     1,934 1 緊急措置診察搬送業務委託                                     2,616
@1,934,950円=                                       1,934 @2,616,558円=                                       2,616
(精神保健対策事業負担金計)                                     1,934                                                    2,616
(公衆衛生費負担金計)                                        1,934                                                    2,616
目計 健康医療費国庫負担金                                      1,934                                                    2,616
項計 国庫負担金                                           1,934                                                    2,616
1 緊急措置診察搬送業務委託                                     1,972 1 緊急措置診察搬送業務委託                                     2,253
@1,972,350円=                                       1,972 @1,976,400円=                                       1,976
                                                   精神科救急・依存症医療等連携事業                                  
                                                   @3,952,800円*0.07(連携加算率)=                           276
2 救急情報センター運営費                                      4,705 2 救急情報センター運営費                                      5,830
報酬                                                 報酬                                                
@12,564,238円*1/2*1/2=                              3,141 @12,910,444円*1/2*1/2=                              3,227
                                                   ※参考 1/2(措置・救急折半)                                  
共済費                                                                                                  
@2,280,180円*1/2*1/2=                               570 共済費                                               
                                                   @2,886,511円*1/2*1/2=                               721
旅費                                                 ※参考 1/2(措置・救急折半)                                  
@1,298,668円*1/2*1/2=                               324                                                   
                                                   旅費                                                
消耗需用費                                              @1,301,334円*1/2*1/2=                               325
@136,250円*1/2*1/2=                                 34 ※参考 1/2(措置・救急折半)                                  
                                                                                                     
役務費                                                消耗需用費・役務費                                         
@342,000円*1/2*1/2=                                 85 @454,338円*1/2*1/2=                                 113
期末手当                                               ※参考 1/2(措置・救急折半)                                  
1,815,000円*1/2(措置・救急折半)*1/2                        453                                                   
報酬(嘱託員)                                            期末手当                                              
(@12,714,808円-@12,564,238円)*1/2*1/2=               37 2,905,334円*1/2*1/2                                 726
共済費(嘱託員)                                           ※参考 1/2(措置・救急折半)                                  
(@2,499,149円-@2,280,180円)*1/2*1/2=                 54                                                   
職員手当等(嘱託員)                                         精神科救急・依存症医療等連携事業                                  
(@1,837,000円-@1,815,000円)*1/2*1/2=                 5 20,457,961*1/2*0.07(連携加算率)                         716
                                                   ※参考 1/2(措置・救急折半)                                  
(精神保健対策事業補助金計)                                     6,677                                                    8,083
(公衆衛生費補助金計)                                        6,677                                                    8,083
目計 健康医療費国庫補助金                                      6,677                                                    8,083
項計 国庫補助金                                           6,677                                                    8,083
款計 国庫支出金                                           8,611                                                    10,699
1 精神科救急医療対策事業雑入                                    3,630                                                   
大阪市負担金                                                                                               
=1,815,000円                                        1,815                                                   
堺市負担金                                                                                                
=1,815,000円                                        1,815                                                   
2 精神科救急医療対策事業雑入                                    46,479 1 精神科救急医療対策事業雑入                                    53,397
大阪市負担金                                             大阪市負担金                                            
 ○窓口非常勤職員人件費                                        ○窓口非常勤職員人件費                                      
 【報 酬】 @12,564,238円=                            12,564  【報 酬】 @12,910,443円=                            12,910
  【共済費】  @2,280,178円=                              2,280   【共済費】  @2,886,508円=                              2,886
  【旅 費】 @1,298,666円=                             1,298   【旅 費】 @1,301,333円=                             1,301
 ○民間救急搬送業者委託料                                       【職員手当】 @2,905,333円=                             2,905
@10,780,000円=                      10,780  ○民間救急搬送業者委託料                                     
 ○窓口事務経費                                           @10,780,000円=                      10,780
   @398,541円=                        398  ○窓口事務経費                                          
                                                      @378,614円=                        378
堺市負担金                                                                                                
 ○窓口非常勤職員人件費                                       堺市負担金                                             
  【報 酬】 @12,564,238円=                             12,564  ○窓口非常勤職員人件費                                      
  【共済費】  @2,280,178円=                              2,280   【報 酬】 @12,910,443円=                             12,910
  【旅 費】  @1,298,666円=                              1,298   【共済費】  @2,886,508円=                              2,886
 ○民間救急搬送業者委託料                                        【旅 費】  @1,301,333円=                              1,301
       @2,156,000円=                           2,156  【職員手当】  @2,905,333円=                              2,905
○窓口事務経費                                           ○民間救急搬送業者委託料                                     
          @79,708円=                               79        @2,156,000円=                           2,156
(端数調整) @-2,000円                                    ▲2 ○窓口事務経費                                         
大阪市負担金                                                      @75,723円=                                 75
 ○窓口常勤職員人件費                                                                                          
【報酬】@12,714,806円-@12,564,238円=                     150                                                   
【共済費】@2,499,146円-@2,280,178円=                      218                                                   
【職員手当】@1,836,000円-@1,815,000円=                     21                                                   
堺市負担金                                                                                                
 ○窓口常勤職員人件費                                                                                          
【報酬】@12,714,806円-@12,564,238円=                     150                                                   
【共済費】@2,499,146円-@2,280,178円=                      218                                                   
【職員手当】@1,836,000円-@1,815,000円=                     21                                                   
(精神保健対策事業雑入計)                                      50,109                                                    53,397
(健康医療費雑入計)                                         50,109                                                    53,397
目計 雑入                                              50,109                                                    53,397
項計 雑入                                              50,109                                                    53,397
款計 諸収入                                             50,109                                                    53,397
合計                                                 58,720                                                    64,096


ここまで本文です。