令和３年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費
| 事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) | 予算要求課 | 自立支援課 |
| 細事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）人件 費 |
14,040千円 | １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）人件 費 |
14,040千円 | 単 |
| 〇指導員 | 〇指導員 | |||
| ・Ｒ１〜通年雇用（７人） | ・Ｒ２〜通年雇用（７人） | |||
| 報酬 | 報酬 | |||
| 165,850円*7人*12月= | 13,931 | 167,140円*7人*12月= | 14,039 | |
| 〇指導員 | ||||
| ・Ｒ１〜通年雇用（７人）報酬 | ||||
| 14,040,000-13,932,000= | 108 | |||
| （嘱託員計） | 14,040千円 | （嘱託員計） | 14,040千円 | |
| １ 非常勤作業員人件費 | 43,226千円 | １ 非常勤作業員人件費 | 43,167千円 | 単 |
| 〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬 | 〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬 | |||
| ・Ｒ１〜通年雇用（２３人） | ・Ｒ２〜通年雇用（２３人） | |||
| ・Ｒ２〜２か月雇用（プール１名） | ||||
| ・Ｒ２後半〜雇用（１３人） | ・Ｒ３後半〜雇用（１３人） | |||
| 〇文書集配業務等作業員 | 〇文書集配業務等作業員 | |||
| ・Ｒ２〜通年雇用（１人） | ・Ｒ２〜通年雇用（１人） | |||
| 42,920,000 | 42,920 | 43,167,000 | 43,167 | |
| 〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬 | ||||
| ・Ｒ１〜通年雇用（２３人） | ||||
| ・Ｒ２後半〜雇用（１３人） | ||||
| 〇文書集配業務等作業員報酬 | ||||
| ・Ｒ２〜通年雇用（１人） | ||||
| 43,226,000-42,920,000= | 306 | |||
| （作業員計） | 43,226千円 | （作業員計） | 43,167千円 | |
| （報酬計） | 57,266千円 | （報酬計） | 57,207千円 | |
| １ 期末手当 | 2,028千円 | １ 期末手当 | 3,042千円 | 単 |
| 165850*2/6*1.3*7+165850*6/6*1.3*7 | 2,012 | 167140*1.3*7*2= | 3,041 | |
| 2,028,000-2,013,000= | 15 | |||
| （嘱託員計） | 2,028千円 | （嘱託員計） | 3,042千円 | |
| １ 期末手当 | 5,836千円 | １ 期末手当 | 7,748千円 | 単 |
| 通年 (48000+152000)*23 | 4,600 | 通年 1364780/12*1.3*24*2= | 7,096 | |
| 新規 75000*13 | 975 | 新規 231040/6*1.3*13＝ | 650 | |
| 文書 (48000+152000)*1 | 200 | |||
| 通年 4,646,000-4,600,000= | 46 | |||
| 新規 988,000-975,000= | 13 | |||
| 文書 202,000-200,000= | 2 | |||
| （作業員計） | 5,836千円 | （作業員計） | 7,748千円 | |
| （職員手当等計） | 7,864千円 | （職員手当等計） | 10,790千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）共済 費 |
2,933千円 | １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）共済 費 |
3,044千円 | 単 |
| 〇指導員 | 〇指導員 | |||
| ・Ｒ１〜通年雇用（７人） | ＜報酬にかかる共済費＞ | |||
| 2,572,000= | 2,572 | ・Ｒ２〜通年雇用（７人） | ||
| 〇指導員 | 15,500,100*0.16415= | 2,544 | ||
| ＜報酬にかかる共済費＞ | ||||
| ・Ｒ１〜通年雇用（７人） | ＜期末手当にかかる共済費＞ | |||
| ・Ｒ２〜通年雇用（７人） | ||||
| 2,600,000-2,572,000= | 28 | |||
| 3042000*0.16415= | 499 | |||
| ＜期末手当にかかる共済費＞ | ||||
| ・Ｒ１〜通年雇用（７人） | ||||
| 2,028,000*0.16415= | 332 | |||
| （嘱託員計） | 2,933千円 | （嘱託員計） | 3,044千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 8,903千円 | １ 非常勤作業員共済費 | 9,206千円 | 単 |
| 〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費 | 〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費 | |||
| ・Ｒ１〜通年雇用（２３人） | ＜報酬にかかる共済費＞ | |||
| ・Ｒ２〜通年雇用（２３人） | ||||
| ・Ｒ２後半〜雇用（１３人） | ・Ｒ２〜２ヶ月雇用（プール１名） | |||
| ・Ｒ２後半〜雇用（１３人） | ||||
| ・文書集配業務等作業員（１人） | ・文書集配業務等作業員（１人） | |||
| 7,865,000= | 7,865 | 7934000= | 7,934 | |
| 〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費 | ||||
| ＜報酬にかかる共済費＞ | ＜期末手当にかかる共済費＞ | |||
| ・Ｒ１〜通年雇用（２３人） | ・Ｒ２〜通年雇用（２３人） | |||
| ・Ｒ２後半〜雇用（１３人） | ・Ｒ３後半〜雇用（１３人） | |||
| ・文書集配業務等作業員（１人） | ・文書集配業務等作業員（１人） | |||
| 7,945,000-7,865,000= | 80 | (7097000+651000)*0.16415= | 1,271 | |
| ＜期末手当にかかる共済費＞ | ||||
| ・Ｒ１〜通年雇用（２３人） | ||||
| ・Ｒ２後半〜雇用（１３人） | ||||
| ・文書集配業務等作業員（１人） | ||||
| 5,836,000*0.16415= | 957 | |||
| （作業員計） | 8,903千円 | （作業員計） | 9,206千円 | |
| （共済費計） | 11,836千円 | （共済費計） | 12,250千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 124千円 | １ 講師謝礼等 | 124千円 | 単 |
| ○講師謝礼 | ○講師謝礼 | |||
| 124,000= | 124 | 124,000= | 124 | |
| （報償費（補助費等）計） | 124千円 | （報償費（補助費等）計） | 124千円 | |
| （報償費計） | 124千円 | （報償費計） | 124千円 | |
| １ 調整旅費 | 17千円 | １ 調整旅費 | 17千円 | 単 |
| ○研修旅費 | ○研修旅費 | |||
| 16,800= | 16 | 16,800= | 16 | |
| １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）交通 費 |
1,795千円 | １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）交通 費 |
1,461千円 | 単 |
| 〇指導員 | 〇指導員 | |||
| ・Ｒ１〜通年雇用（７人） | ・Ｒ２〜通年雇用（７人） | |||
| 1,794,960= | 1,794 | 1,460,340= | 1,460 | |
| （嘱託員計） | 1,795千円 | （嘱託員計） | 1,461千円 | |
| １ チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 5,174千円 | １ チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 5,167千円 | 単 |
| 〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | |||
| ・Ｒ１〜通年雇用（２３人） | ・Ｒ２〜通年雇用（２３人） | |||
| ・Ｒ２〜２か月雇用（プール１名） | ||||
| ・Ｒ２後半〜雇用（１３人） | ・Ｒ３後半〜雇用（１３人） | |||
| 〇文書集配業務等作業員交通費 | 〇文書集配業務等作業員交通費 | |||
| ・Ｒ２〜通年雇用（１人） | ・Ｒ２〜通年雇用（１人） | |||
| 5,174,000 | 5,174 | 5,167,000 | 5,167 | |
| （作業員計） | 5,174千円 | （作業員計） | 5,167千円 | |
| （旅費計） | 6,986千円 | （旅費計） | 6,645千円 | |
| １ コピー代 | 68千円 | １ コピー代 | 68千円 | 単 |
| 68,000= | 68 | 68,000= | 68 | |
| ２ その他事務用品等 | 738千円 | ２ その他事務用品等 | 727千円 | 単 |
| 737,100= | 737 | 726,100= | 726 | |
| （消耗需用費計） | 806千円 | （消耗需用費計） | 795千円 | |
| １ 修理費 | 35千円 | １ 修理費 | 35千円 | 単 |
| 35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
| （維持需用費計） | 35千円 | （維持需用費計） | 35千円 | |
| （需用費計） | 841千円 | （需用費計） | 830千円 | |
| １ パソコンリース | 2,027千円 | １ パソコンリース | 1,857千円 | 単 |
| ○パソコン等リース料 | ○パソコン等リース料 | |||
| 2,027,000= | 2,027 | 1,857,000= | 1,857 | |
| （使用料及び賃借料計） | 2,027千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,857千円 | |
| １ 研修会受講料 | 84千円 | １ 研修会受講料 | 84千円 | 単 |
| ○研修受講料 | ○研修受講料 | |||
| 84,000= | 84 | 84,000= | 84 | |
| （その他に対するもの計） | 84千円 | （その他に対するもの計） | 84千円 | |
| （負担金計） | 84千円 | （負担金計） | 84千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 84千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 84千円 | |
| （合計） | 87,028千円 | （合計） | 89,787千円 | |
