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令和3年度当初予算 上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部)

事業名 :上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部)(19963186) 予算要求課 文化・スポーツ室
細事業名 :上方演芸資料館運営費 予算計上課 文化・スポーツ室
細々事業名 :管理運営費(19963186-00010003)
一般事業費 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤嘱託員(学芸員2人司書1人)                                5,680千円 1 非常勤嘱託員(学芸員2人司書1人)                                5,680千円
報酬(学芸員)                                            報酬(学芸員)                                           
166,860円*12月*2人=                                   4,004 167,330円*12月*2人=                                   4,015
報酬(司書)                                             報酬(司書)                                            
138,230円*12月*1人=                                   1,658 138,610円*12月*1人=                                   1,663
学芸員                                                                                                  
11,000                                             11                                                   
司書                                                                                                   
5,000                                              5                                                   
(嘱託員計)                                             5,680千円 (嘱託員計)                                             5,680千円
(報酬計)                                              5,680千円 (報酬計)                                              5,680千円
1 嘱託員期末手当                                          822千円 1 嘱託員期末手当                                          822千円
学芸員                                                学芸員                                               
【6月支給】                                             【6月支給】                                            
2,002,320円/12月*2月/6月*1.3月*2人                       144 2,007,960円/12月*2月/6月*1.3月*2人                       145
【12月支給】                                            【12月支給】                                           
2,002,320円/12月*6月/6月*1.3月*2人                       433 2,007,960円/12月*6月/6月*1.3月*2人                       435
司書                                                 司書                                                
【6月支給】                                             【6月支給】                                            
1,658,760円/12月*2月/6月*1.3月*1人                       59 1,663,320円/12月*2月/6月*1.3月*1人                       60
【12月支給】                                            【12月支給】                                           
1,658,760円/12月*6月/6月*1.3月*1人                       179 1,663,320円/12月*6月/6月*1.3月*1人                       180
学芸員                                                調整 1000                                            1
2,000                                              2                                                   
司書                                                                                                   
1,000                                              1                                                   
(嘱託員計)                                             822千円 (嘱託員計)                                             822千円
(職員手当等計)                                           822千円 (職員手当等計)                                           822千円
1 共済費                                              1,065千円 1 共済費                                              1,113千円
学芸員                                                学芸員                                               
332,908円*2人=                                       665 390,432円*2人=                                       780
司書                                                 司書                                                
274,247円*1人=                                       274 331,482円*1人=                                       331
学芸員                                                                                                  
83000                                              83                                                   
司書                                                                                                   
41000                                              41                                                   
(嘱託員計)                                             1,065千円 (嘱託員計)                                             1,113千円
(共済費計)                                             1,065千円 (共済費計)                                             1,113千円
1 運営懇話会                                            138千円 1 運営懇話会                                            49千円
9,800円*7人*2回=                                      137 9,800円*5人*1回=                                      49
2 資料整理・活用部会                                        236千円 2 資料整理・活用部会                                        236千円
資料整理活用部会                                           資料整理活用部会                                          
9,800円*2人*年12回=                                    235 9,800円*2人*年12回=                                    235
3 殿堂入り部会                                           138千円 3 殿堂入り部会                                           138千円
9,800円*7人*2回=                                      137 9,800円*7人*2回=                                      137
4 放送資料部会                                           196千円 4 放送資料部会                                           98千円
9,800円*10人*2回                                      196 9,800円*10人*1回=                                     98
(報償費(補助費等)計)                                       708千円 (報償費(補助費等)計)                                       521千円
(報償費計)                                             708千円 (報償費計)                                             521千円
1 運営懇話会                                            14千円 1 運営懇話会                                            5千円
1,000円*7人*年2回=                                     14 1,000円*5人*年1回=                                     5
2 資料収集等旅費                                          120千円 2 資料収集等旅費                                          120千円
1,000円*2人*年60回=                                    120 1,000円*2人*年60回=                                    120
3 資料整理・活用部会                                        24千円 3 資料整理・活用部会                                        24千円
1,000円*2人*年12回=                                    24 1,000円*2人*年12回=                                    24
4 殿堂入り部会                                           14千円 4 殿堂入り部会                                           14千円
1,000円*7人*2回=                                      14 1,000円*7人*2回=                                      14
5 放送資料部会                                           20千円 5 放送資料部会                                           10千円
1,000円*10人*年2回=                                    20 1,000円*10人*年1回=                                    10
1 非常勤嘱託員交通費                                        1,080千円 1 非常勤嘱託員交通費                                        1,080千円
非常勤嘱託員費用弁償                                         非常勤嘱託員費用弁償                                        
30,000円*12カ月*3人                                    1,080 30,000円*12カ月*3人=                                   1,080
(嘱託員計)                                             1,080千円 (嘱託員計)                                             1,080千円
(旅費計)                                              1,272千円 (旅費計)                                              1,253千円
1 コピー用紙購入                                          396千円 1 コピー用紙購入                                          396千円
30,000円*12カ月*1.1=                                  396 33,000円*12カ月=                                      396
2 展示制作備品等                                          164千円 2 展示制作備品等                                          164千円
148,920円*1回*1.1=                                   163 163,812円*1回=                                       163
3 調査研究参考文献等購入等                                     150千円 3 調査研究参考文献等購入等                                     150千円
150,000=                                           150 150,000=                                           150
(消耗需用費計)                                           710千円 (消耗需用費計)                                           710千円
                                                   1 収蔵品管理システムパソコンスポット                                150千円
                                                   @27,000円*年5回*1.1=                                  148
                                                   調整1,000                                            1
                                                   2 フォトサイネージ制御パソコンスポッ                                179千円
                                                   @27,000円*年6回*1.1=                                  178
1 設備等修理                                            523千円 3 設備等修理                                            523千円
多目的トイレ非常通報設備更新                                     非常誘導灯取替                                           
355,000円*1.1=                                      390 172,000円*1.1=                                      189
多目的トイレウォシュレット新設                                    一般修繕                                              
120,000円*1.1=                                      132 333,800円=                                          333
(維持需用費計)                                           523千円 (維持需用費計)                                           852千円
(需用費計)                                             1,233千円 (需用費計)                                             1,562千円
1 施設損害保険料                                          25千円 1 施設損害保険料                                          25千円
24,450円=                                           24 24,450円=                                           24
(保険料計)                                             25千円 (保険料計)                                             25千円
1 宅急便等郵送料                                          132千円 1 宅急便等郵送料                                          132千円
10,000円*12月*1.1=                                   132 11,000円*12月=                                       132
2 電話代等通信費                                          264千円 2 電話代等通信費                                          264千円
20,000円*12月*1.1=                                   264 22,000円*12月=                                       264
3 ごみ処理費                                            142千円                                                   
(10,092円*11月*1.1)+17,181円*1.1=                     141                                                   
4 フリーWIFI回線使用料                                     88千円 3 フリーWIFI回線使用料                                     88千円
WIFISP使用料                                          WIFISP使用料                                         
800円*12カ月*1.1=                                     10 800円*12カ月*1.1=                                     10
NTT光回線使用料                                          NTT光回線使用料                                         
5,850円*12カ月*1.1=                                   77 6,435円*12カ月=                                       77
                                                   4 ダビング手数料                                          132千円
                                                   テレビ(60分あたり)                                       
                                                   19,800円*2(時間)*3本=                                  118
                                                   ラジオ(60分あたり)                                       
                                                   2200円*2(時間)*3本=                                    13
(その他の役務費計)                                         626千円 (その他の役務費計)                                         616千円
(役務費計)                                             651千円 (役務費計)                                             641千円
1 清掃委託                                             2,324千円 1 清掃委託                                             1,980千円
176,000円*12カ月*1.1=                                 2,323 150,000円*12カ月*1.1=                                 1,980
2 ホームページ更新・管理                                      396千円 2 ホームページ更新・管理                                      93千円
30,000円*12カ月*1.1=                                  396 42,000円*2回*1.1=                                    92
3 収蔵品管理                                            388千円                                                   
システム保守                                                                                               
29,340円*12月*1.1=                                   387                                                   
4 展示キャプション制作                                       110千円 3 展示キャプション制作                                       110千円
50,000円*2回*1.1=                                    110 2,500円*40枚*1.1=                                    110
5 展示図録作成                                           110千円                                                   
50,000円*2回*1.1=                                    110                                                   
6 特別展似顔絵制作                                         616千円 4 特別展似顔絵制作                                         616千円
280,000円*2枚*1.1=                                   616 280,000円*2枚*1.1=                                   616
7 システム保守費                                          486千円 5 システム保守費                                         
システム保守費(にらめっこ)                                     システム保守費(にらめっこ)                                    
300,000*1.1=                                       330 スポット修繕に変更                                         
再生パソコン保守(3台)                                       再生パソコン保守(3台)                                      
7,000*3台*1.1=                                      23 スポット修繕に変更                                         
システム保守費(フォトサイネージ)                                  システム保守費(フォトサイネージ)                                 
60,000円*年2回*1.1=                                   132 スポット修繕に変更                                         
                                                   6 産業廃棄物処理費用                                        61千円
                                                   @54,600円*1.1=                                      60
(その他の委託料計)                                         4,430千円 (その他の委託料計)                                         2,860千円
(委託料計)                                             4,430千円 (委託料計)                                             2,860千円
1 ビル賃借料                                            18,632千円 1 ビル賃借料                                            18,632千円
賃借料及び共益費                                           賃借料及び共益費                                          
1,411,502円*12月*1.1                                 18,631 1,411,502円*12月*1.1=                                18,631
2 OA機器リース等                                         393千円 2 OA機器リース等                                         255千円
(1) 非常勤職員端末リース                                     (1) 非常勤職員端末リース                                    
+税込5,300円*12月*6台=                               381 税込4,071円*12月*5台=                                 244
(2) 国立国会図書館歴史的音源用                                  (2) サーバー(ホスティングサービス)                              
パソコンレンタル(保守込)                                   @524*12月=                                         6
                                                    A3,982*1年=                                        3
(3) コピー機リース                                                                                          
                                                                                                     
(4) サーバー(ホスティングサービス)                                                                                 
 @524(税込)*12=                                      6                                                   
 A3,982(税込)*1年=                                    3                                                   
端数調整 1000=                                         1                                                   
3 展示品運搬                                            180千円 3 展示品運搬                                            74千円
2tトラック借上げ                                          トラック借上げ                                           
44,770円(税込)*4回=                                    179 <特別展>@24,200円*往復1回*2回開催=                           48
                                                   <放送局> @24,200円*往復1回*1回開催                           24
                                                   調整1,000                                            1
4 著作権処理・許諾料                                        115千円 4 著作権処理・許諾料                                        76千円
(1) テレビ番組(在阪放送局)                                   (1) テレビ番組                                         
19,800円/60分あたり*1.1*3本=                             65 (出演者)                                             
(2) ラジオ番組(在阪放送局)                                   1,100円*10人*3本=                                     33
2,200円/60分あたり*1.1*3本=                              7 (作家)                                              
(3) テレビ番組(プロダクション)                                 1,100円*4人*3本=                                      13
1,100円/60分あたり*1.1*14件=                             16 (2) ラジオ番組                                         
(4) ラジオ番組(プロダクション)                                 (出演者)                                             
550円/60分あたり*1.1*7件=                                4 550円(60分あたり)*10人*3本=                               16
(5) テレビ番組(出演者)                                     (作家)                                              
1,100円/60分あたり*1.1*7件=                              8 1,100円*4人*3本=                                      13
(6) テレビ番組(作家)                                                                                        
1,100円/60分あたり*1.1*7件=                              8                                                   
(7) テレビ番組(作家)                                                                                        
500円/30分あたり*1.1*7件=                                3                                                   
5 フリーWIFI通信機器借上料                                   14千円 5 フリーWIFI通信機器借上料                                   14千円
1,000円*12月*1台*1.1=                                 13 1,000円*12月*1台*1.1=                                 13
6 案内カウンター用パソコン借上料                                  106千円                                                   
8,000円*1台*12カ月*1.1=                                105                                                   
7 案内看板設置スペース借上料(看板・                               
  のぼり)                                            
660千円 6 案内看板設置スペース借上料(看板・                               
  のぼり)                                            
660千円
50,000円*12月*1.1                                    660 50,000円*12月*1.1                                    660
(使用料及び賃借料計)                                        20,100千円 (使用料及び賃借料計)                                        19,711千円
1 自動体外式除細動器(AED)                                   275千円                                                   
249,798円*1個*1.1=                                   274                                                   
(備品購入費計)                                           275千円 (備品購入費計)                                           0千円
(備品購入費計)                                           275千円 (備品購入費計)                                           0千円
1 防火管理者講習受講費                                       8千円 1 防火管理者講習受講費                                       8千円
8,000円/甲種=                                         8 8,000円/甲種=                                         8
2 全国公立文化施設協会年会費                                    28千円 2 全国公立文化施設協会年会費                                    28千円
28,000円=                                           28 28,000円=                                           28
3 電気代                                              3,530千円 3 電気代                                              3,034千円
【通常開館期間分】                                          3,033,267                                          3,033
212,000円*12月*1.1=                                2,798                                                   
【企業連携事業分】                                                                                            
11,000円*12月*1.1=                                 145                                                   
【咲州収蔵庫】                                                                                              
355,000円/8月*12*1.1=                              585                                                   
4 水道代                                              198千円 4 水道代                                              119千円
15,000円*12月*1.1=                                   198 119,075                                            119
                                                   調整                                                
                                                   -1,000                                             ▲1
5 空調代                                              634千円 5 空調代                                              1,108千円
【通常開館時間分】                                          1,107,303                                          1,107
 46,000円*12月*1.1=                                  607                                                   
【企業連携事業分】                                                                                            
 2,000円*12月*1.1=                                   26                                                   
                                                   6 ごみ処理費                                            142千円
                                                   12月以外                                             
                                                   @10,092円*11月*1.1                                   122
                                                   12月                                               
                                                   @17,181円*1.1                                       18
(その他に対するもの計)                                       4,398千円 (その他に対するもの計)                                       4,439千円
(負担金計)                                             4,398千円 (負担金計)                                             4,439千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     4,398千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     4,439千円
(合計)                                               40,634千円 (合計)                                               38,602千円


ここまで本文です。