令和３年度当初予算 上方演芸資料館管理運営費：宿泊税（一部）
| 事業名 |
：上方演芸資料館管理運営費：宿泊税（一部）(19963186) |
予算要求課 |
文化・スポーツ室 |
| 細事業名 |
：上方演芸資料館運営費 |
予算計上課 |
文化・スポーツ室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費(19963186-00010003) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員（学芸員２人司書１人） |
5,680千円 |
１ 非常勤嘱託員（学芸員２人司書１人） |
5,680千円 |
単 |
| 報酬（学芸員） |
|
報酬（学芸員） |
|
|
| 166,860円*12月*2人= |
4,004 |
167,330円*12月*2人= |
4,015 |
|
| 報酬（司書） |
|
報酬（司書） |
|
|
| 138,230円*12月*1人= |
1,658 |
138,610円*12月*1人= |
1,663 |
|
| 学芸員 |
|
|
|
|
| 11,000 |
11 |
|
|
|
| 司書 |
|
|
|
|
| 5,000 |
5 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
5,680千円 |
（嘱託員計） |
5,680千円 |
|
| （報酬計） |
5,680千円 |
（報酬計） |
5,680千円 |
|
| １ 嘱託員期末手当 |
822千円 |
１ 嘱託員期末手当 |
822千円 |
単 |
| 学芸員 |
|
学芸員 |
|
|
| 【６月支給】 |
|
【６月支給】 |
|
|
| 2,002,320円/12月*2月/6月*1.3月*2人 |
144 |
2,007,960円/12月*2月/6月*1.3月*2人 |
145 |
|
| 【１２月支給】 |
|
【１２月支給】 |
|
|
| 2,002,320円/12月*6月/6月*1.3月*2人 |
433 |
2,007,960円/12月*6月/6月*1.3月*2人 |
435 |
|
| 司書 |
|
司書 |
|
|
| 【６月支給】 |
|
【６月支給】 |
|
|
| 1,658,760円/12月*2月/6月*1.3月*1人 |
59 |
1,663,320円/12月*2月/6月*1.3月*1人 |
60 |
|
| 【１２月支給】 |
|
【１２月支給】 |
|
|
| 1,658,760円/12月*6月/6月*1.3月*1人 |
179 |
1,663,320円/12月*6月/6月*1.3月*1人 |
180 |
|
| 学芸員 |
|
調整 1000 |
1 |
|
| 2,000 |
2 |
|
|
|
| 司書 |
|
|
|
|
| 1,000 |
1 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
822千円 |
（嘱託員計） |
822千円 |
|
| （職員手当等計） |
822千円 |
（職員手当等計） |
822千円 |
|
| １ 共済費 |
1,065千円 |
１ 共済費 |
1,113千円 |
単 |
| 学芸員 |
|
学芸員 |
|
|
| 332,908円*2人= |
665 |
390,432円*2人= |
780 |
|
| 司書 |
|
司書 |
|
|
| 274,247円*1人= |
274 |
331,482円*1人= |
331 |
|
| 学芸員 |
|
|
|
|
| 83000 |
83 |
|
|
|
| 司書 |
|
|
|
|
| 41000 |
41 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,065千円 |
（嘱託員計） |
1,113千円 |
|
| （共済費計） |
1,065千円 |
（共済費計） |
1,113千円 |
|
| １ 運営懇話会 |
138千円 |
１ 運営懇話会 |
49千円 |
単 |
| 9,800円*7人*2回= |
137 |
9,800円*5人*1回= |
49 |
|
| ２ 資料整理・活用部会 |
236千円 |
２ 資料整理・活用部会 |
236千円 |
単 |
| 資料整理活用部会 |
|
資料整理活用部会 |
|
|
| 9,800円*2人*年12回= |
235 |
9,800円*2人*年12回= |
235 |
|
| ３ 殿堂入り部会 |
138千円 |
３ 殿堂入り部会 |
138千円 |
単 |
| 9,800円*7人*2回= |
137 |
9,800円*7人*2回= |
137 |
|
| ４ 放送資料部会 |
196千円 |
４ 放送資料部会 |
98千円 |
単 |
| 9,800円*10人*2回 |
196 |
9,800円*10人*1回= |
98 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
708千円 |
（報償費（補助費等）計） |
521千円 |
|
| （報償費計） |
708千円 |
（報償費計） |
521千円 |
|
| １ 運営懇話会 |
14千円 |
１ 運営懇話会 |
5千円 |
単 |
| 1,000円*7人*年2回= |
14 |
1,000円*5人*年1回= |
5 |
|
| ２ 資料収集等旅費 |
120千円 |
２ 資料収集等旅費 |
120千円 |
単 |
| 1,000円*2人*年60回= |
120 |
1,000円*2人*年60回= |
120 |
|
| ３ 資料整理・活用部会 |
24千円 |
３ 資料整理・活用部会 |
24千円 |
単 |
| 1,000円*2人*年12回= |
24 |
1,000円*2人*年12回= |
24 |
|
| ４ 殿堂入り部会 |
14千円 |
４ 殿堂入り部会 |
14千円 |
単 |
| 1,000円*7人*2回= |
14 |
1,000円*7人*2回= |
14 |
|
| ５ 放送資料部会 |
20千円 |
５ 放送資料部会 |
10千円 |
単 |
| 1,000円*10人*年2回= |
20 |
1,000円*10人*年1回= |
10 |
|
| １ 非常勤嘱託員交通費 |
1,080千円 |
１ 非常勤嘱託員交通費 |
1,080千円 |
単 |
| 非常勤嘱託員費用弁償 |
|
非常勤嘱託員費用弁償 |
|
|
| 30,000円*12カ月*3人 |
1,080 |
30,000円*12カ月*3人= |
1,080 |
|
| （嘱託員計） |
1,080千円 |
（嘱託員計） |
1,080千円 |
|
| （旅費計） |
1,272千円 |
（旅費計） |
1,253千円 |
|
| １ コピー用紙購入 |
396千円 |
１ コピー用紙購入 |
396千円 |
単 |
| 30,000円*12カ月*1.1= |
396 |
33,000円*12カ月= |
396 |
|
| ２ 展示制作備品等 |
164千円 |
２ 展示制作備品等 |
164千円 |
単 |
| 148,920円*1回*1.1= |
163 |
163,812円*1回= |
163 |
|
| ３ 調査研究参考文献等購入等 |
150千円 |
３ 調査研究参考文献等購入等 |
150千円 |
単 |
| 150,000= |
150 |
150,000= |
150 |
|
| （消耗需用費計） |
710千円 |
（消耗需用費計） |
710千円 |
|
|
|
１ 収蔵品管理システムパソコンスポット |
150千円 |
単 |
|
|
@27,000円*年5回*1.1= |
148 |
|
|
|
調整1,000 |
1 |
|
|
|
２ フォトサイネージ制御パソコンスポッ |
179千円 |
単 |
|
|
@27,000円*年6回*1.1= |
178 |
|
| １ 設備等修理 |
523千円 |
３ 設備等修理 |
523千円 |
単 |
| 多目的トイレ非常通報設備更新 |
|
非常誘導灯取替 |
|
|
| 355,000円*1.1= |
390 |
172,000円*1.1= |
189 |
|
| 多目的トイレウォシュレット新設 |
|
一般修繕 |
|
|
| 120,000円*1.1= |
132 |
333,800円= |
333 |
|
| （維持需用費計） |
523千円 |
（維持需用費計） |
852千円 |
|
| （需用費計） |
1,233千円 |
（需用費計） |
1,562千円 |
|
| １ 施設損害保険料 |
25千円 |
１ 施設損害保険料 |
25千円 |
単 |
| 24,450円= |
24 |
24,450円= |
24 |
|
| （保険料計） |
25千円 |
（保険料計） |
25千円 |
|
| １ 宅急便等郵送料 |
132千円 |
１ 宅急便等郵送料 |
132千円 |
単 |
| 10,000円*12月*1.1= |
132 |
11,000円*12月= |
132 |
|
| ２ 電話代等通信費 |
264千円 |
２ 電話代等通信費 |
264千円 |
単 |
| 20,000円*12月*1.1= |
264 |
22,000円*12月= |
264 |
|
| ３ ごみ処理費 |
142千円 |
|
|
単 |
| （10,092円*11月*1.1）+17,181円*1.1＝ |
141 |
|
|
|
| ４ フリーＷＩＦＩ回線使用料 |
88千円 |
３ フリーＷＩＦＩ回線使用料 |
88千円 |
単 |
| WIFISP使用料 |
|
WIFISP使用料 |
|
|
| 800円*12カ月*1.1= |
10 |
800円*12カ月*1.1= |
10 |
|
| NTT光回線使用料 |
|
NTT光回線使用料 |
|
|
| 5,850円*12カ月*1.1= |
77 |
6,435円*12カ月= |
77 |
|
|
|
４ ダビング手数料 |
132千円 |
単 |
|
|
テレビ（６０分あたり） |
|
|
|
|
19,800円*2（時間）*3本= |
118 |
|
|
|
ラジオ（６０分あたり） |
|
|
|
|
2200円*2（時間）*3本= |
13 |
|
| （その他の役務費計） |
626千円 |
（その他の役務費計） |
616千円 |
|
| （役務費計） |
651千円 |
（役務費計） |
641千円 |
|
| １ 清掃委託 |
2,324千円 |
１ 清掃委託 |
1,980千円 |
単 |
| 176,000円*12カ月*1.1= |
2,323 |
150,000円*12カ月*1.1= |
1,980 |
|
| ２ ホームページ更新・管理 |
396千円 |
２ ホームページ更新・管理 |
93千円 |
単 |
| 30,000円*12カ月*1.1= |
396 |
42,000円*2回*1.1= |
92 |
|
| ３ 収蔵品管理 |
388千円 |
|
|
単 |
| システム保守 |
|
|
|
|
| 29,340円*12月*1.1= |
387 |
|
|
|
| ４ 展示キャプション制作 |
110千円 |
３ 展示キャプション制作 |
110千円 |
単 |
| 50,000円*2回*1.1= |
110 |
2,500円*40枚*1.1= |
110 |
|
| ５ 展示図録作成 |
110千円 |
|
|
単 |
| 50,000円*2回*1.1= |
110 |
|
|
|
| ６ 特別展似顔絵制作 |
616千円 |
４ 特別展似顔絵制作 |
616千円 |
単 |
| 280,000円*2枚*1.1= |
616 |
280,000円*2枚*1.1= |
616 |
|
| ７ システム保守費 |
486千円 |
５ システム保守費 |
|
単 |
| システム保守費（にらめっこ） |
|
システム保守費（にらめっこ） |
|
|
| 300,000*1.1= |
330 |
スポット修繕に変更 |
|
|
| 再生パソコン保守（３台） |
|
再生パソコン保守（３台） |
|
|
| 7,000*3台*1.1= |
23 |
スポット修繕に変更 |
|
|
| システム保守費（フォトサイネージ） |
|
システム保守費（フォトサイネージ） |
|
|
| 60,000円*年2回*1.1= |
132 |
スポット修繕に変更 |
|
|
|
|
６ 産業廃棄物処理費用 |
61千円 |
単 |
|
|
@54,600円*1.1＝ |
60 |
|
| （その他の委託料計） |
4,430千円 |
（その他の委託料計） |
2,860千円 |
|
| （委託料計） |
4,430千円 |
（委託料計） |
2,860千円 |
|
| １ ビル賃借料 |
18,632千円 |
１ ビル賃借料 |
18,632千円 |
単 |
| 賃借料及び共益費 |
|
賃借料及び共益費 |
|
|
| 1,411,502円*12月*1.1 |
18,631 |
1,411,502円*12月*1.1＝ |
18,631 |
|
| ２ ＯＡ機器リース等 |
393千円 |
２ ＯＡ機器リース等 |
255千円 |
単 |
| (1) 非常勤職員端末リース |
|
(1) 非常勤職員端末リース |
|
|
| +税込5,300円*12月*6台= |
381 |
税込4,071円*12月*5台= |
244 |
|
| (2) 国立国会図書館歴史的音源用 |
|
(2) サーバー（ホスティングサービス） |
|
|
| パソコンレンタル（保守込） |
|
①524*12月= |
6 |
|
|
|
②3,982*1年= |
3 |
|
| (3) コピー機リース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) サーバー（ホスティングサービス） |
|
|
|
|
| ①524（税込）*12= |
6 |
|
|
|
| ②3,982(税込)*1年= |
3 |
|
|
|
| 端数調整 1000= |
1 |
|
|
|
| ３ 展示品運搬 |
180千円 |
３ 展示品運搬 |
74千円 |
単 |
| ２tトラック借上げ |
|
トラック借上げ |
|
|
| 44,770円（税込）*4回= |
179 |
＜特別展＞@24,200円*往復1回*2回開催＝ |
48 |
|
|
|
＜放送局＞ @24,200円*往復1回*1回開催 |
24 |
|
|
|
調整1,000 |
1 |
|
| ４ 著作権処理・許諾料 |
115千円 |
４ 著作権処理・許諾料 |
76千円 |
単 |
| (1) テレビ番組（在阪放送局） |
|
(１) テレビ番組 |
|
|
| 19,800円／６０分あたり*1.1*3本= |
65 |
（出演者） |
|
|
| (2) ラジオ番組（在阪放送局） |
|
1,100円*10人*3本= |
33 |
|
| 2,200円／６０分あたり*1.1*3本= |
7 |
（作家） |
|
|
| (3) テレビ番組（プロダクション） |
|
1,100円*4人*3本= |
13 |
|
| 1,100円／６０分あたり*1.1*14件= |
16 |
(２) ラジオ番組 |
|
|
| (4) ラジオ番組（プロダクション） |
|
（出演者） |
|
|
| 550円／６０分あたり*1.1*7件= |
4 |
550円（６０分あたり）*10人*3本= |
16 |
|
| (5) テレビ番組（出演者） |
|
（作家） |
|
|
| 1,100円／６０分あたり*1.1*7件= |
8 |
1,100円*4人*3本= |
13 |
|
| (6) テレビ番組（作家） |
|
|
|
|
| 1,100円／６０分あたり*1.1*7件= |
8 |
|
|
|
| (7) テレビ番組（作家） |
|
|
|
|
| 500円／３０分あたり*1.1*7件= |
3 |
|
|
|
| ５ フリーＷＩＦＩ通信機器借上料 |
14千円 |
５ フリーＷＩＦＩ通信機器借上料 |
14千円 |
単 |
| 1,000円*12月*1台*1.1= |
13 |
1,000円*12月*1台*1.1= |
13 |
|
| ６ 案内カウンター用パソコン借上料 |
106千円 |
|
|
単 |
| 8,000円*1台*12カ月*1.1= |
105 |
|
|
|
７ 案内看板設置スペース借上料（看板・
のぼり） |
660千円 |
６ 案内看板設置スペース借上料（看板・
のぼり） |
660千円 |
単 |
| 50,000円*12月*1.1 |
660 |
50,000円*12月*1.1 |
660 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
20,100千円 |
（使用料及び賃借料計） |
19,711千円 |
|
| １ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） |
275千円 |
|
|
単 |
| 249,798円*1個*1.1= |
274 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
275千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
275千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 防火管理者講習受講費 |
8千円 |
１ 防火管理者講習受講費 |
8千円 |
単 |
| 8,000円／甲種= |
8 |
8,000円／甲種= |
8 |
|
| ２ 全国公立文化施設協会年会費 |
28千円 |
２ 全国公立文化施設協会年会費 |
28千円 |
単 |
| 28,000円= |
28 |
28,000円= |
28 |
|
| ３ 電気代 |
3,530千円 |
３ 電気代 |
3,034千円 |
単 |
| 【通常開館期間分】 |
|
3,033,267 |
3,033 |
|
| 212,000円*12月*1.1= |
2,798 |
|
|
|
| 【企業連携事業分】 |
|
|
|
|
| 11,000円*12月*1.1= |
145 |
|
|
|
| 【咲州収蔵庫】 |
|
|
|
|
| 355,000円/8月*12*1.1= |
585 |
|
|
|
| ４ 水道代 |
198千円 |
４ 水道代 |
119千円 |
単 |
| 15,000円*12月*1.1= |
198 |
119,075 |
119 |
|
|
|
調整 |
|
|
|
|
-1,000 |
▲1 |
|
| ５ 空調代 |
634千円 |
５ 空調代 |
1,108千円 |
単 |
| 【通常開館時間分】 |
|
1,107,303 |
1,107 |
|
| 46,000円*12月*1.1= |
607 |
|
|
|
| 【企業連携事業分】 |
|
|
|
|
| 2,000円*12月*1.1= |
26 |
|
|
|
|
|
６ ごみ処理費 |
142千円 |
単 |
|
|
１２月以外 |
|
|
|
|
@10,092円*11月*1.1 |
122 |
|
|
|
１２月 |
|
|
|
|
@17,181円*1.1 |
18 |
|
| （その他に対するもの計） |
4,398千円 |
（その他に対するもの計） |
4,439千円 |
|
| （負担金計） |
4,398千円 |
（負担金計） |
4,439千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
4,398千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
4,439千円 |
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| （合計） |
40,634千円 |
（合計） |
38,602千円 |
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