令和3年度当初予算 大阪障害者職業能力開発校運営費

事業名 :大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) 予算要求課 人材育成課
細事業名 :大阪障害者職業能力開発校運営費 予算計上課 雇用推進室
細々事業名 :運営費(19962113-00010001)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤嘱託員(講師等)                                      76,436千円 1 非常勤嘱託員(講師等)                                      80,456千円
71,896,000円=                                       71,896 80,456,000円=                                       80,456
4,540,000円=                                        4,540                                                   
(嘱託員計)                                             76,436千円 (嘱託員計)                                             80,456千円
1 非常勤作業員(施設管理員等)                                   3,952千円 1 非常勤作業員(施設管理員等)                                   3,952千円
3,952,000円=                                        3,952 3,952,000円=                                        3,952
(作業員計)                                             3,952千円 (作業員計)                                             3,952千円
(報酬計)                                              80,388千円 (報酬計)                                              84,408千円
1 非常勤嘱託員(講師等) 期末手当                                 10,450千円 1 非常勤嘱託員(講師等) 期末手当                                 17,159千円
10385000円=                                         10,385 17,158,750円=                                       17,158
65,000円=                                           65                                                   
(嘱託員計)                                             10,450千円 (嘱託員計)                                             17,159千円
1 非常勤作業員(施設管理員等) 期末                               
  手当                                              
597千円 1 非常勤作業員(施設管理員等) 期末                               
  手当                                              
848千円
591000円=                                           591 847,080円=                                          847
6,000円=                                            6                                                   
(作業員計)                                             597千円 (作業員計)                                             848千円
(職員手当等計)                                           11,047千円 (職員手当等計)                                           18,007千円
1 非常勤嘱託員(講師等)                                      14,034千円 1 非常勤嘱託員(講師等)                                      16,004千円
11,718,000円=                                       11,718 16,004,000円=                                       16,004
2,316,000円=                                        2,316                                                   
(嘱託員計)                                             14,034千円 (嘱託員計)                                             16,004千円
1 非常勤作業員(施設管理員等)                                   826千円 1 非常勤作業員(施設管理員等)                                   970千円
826,000円=                                          826 970,000円=                                          970
(作業員計)                                             826千円 (作業員計)                                             970千円
(共済費計)                                             14,860千円 (共済費計)                                             16,974千円
1 講師謝礼等                                            1,994千円 1 講師謝礼等                                            2,008千円
1,994,000円=                                        1,994 2,008,000円=                                        2,008
(報償費(補助費等)計)                                       1,994千円 (報償費(補助費等)計)                                       2,008千円
(報償費計)                                             1,994千円 (報償費計)                                             2,008千円
1 就職活動旅費等                                          1,183千円 1 就職活動旅費等                                          1,215千円
1,183,000円=                                        1,183 1,215,000円=                                        1,215
2 在職者能力開発事業                                        104千円 2 在職者能力開発事業                                        104千円
104,000円=                                          104 104,000円=                                          104
1 非常勤嘱託員(講師等)                                      12,361千円 1 非常勤嘱託員(講師等)                                      13,673千円
12,361,000円=                                       12,361 13,673,000円=                                       13,673
(嘱託員計)                                             12,361千円 (嘱託員計)                                             13,673千円
1 非常勤作業員(施設管理員等)                                   1,080千円 1 非常勤作業員(施設管理員等)                                   1,080千円
1,080,000円=                                        1,080 1,080,000円=                                        1,080
(作業員計)                                             1,080千円 (作業員計)                                             1,080千円
(旅費計)                                              14,728千円 (旅費計)                                              16,072千円
1 実習用消耗品費等                                         9,604千円 1 実習用消耗品費等                                         12,089千円
9,604,000円=                                        9,604 12,089,000円=                                       12,089
(消耗需用費計)                                           9,604千円 (消耗需用費計)                                           12,089千円
1 光熱水費                                             13,348千円 1 光熱水費                                             13,607千円
13,348,000円=                                       13,348 13,607,000円=                                       13,607
2 維持補修費                                            3,273千円 2 維持補修費                                            3,273千円
3,273,000円=                                        3,273 3,273,000円=                                        3,273
(維持需用費計)                                           16,621千円 (維持需用費計)                                           16,880千円
(需用費計)                                             26,225千円 (需用費計)                                             28,969千円
1 廃棄物処理費等                                          3,053千円 1 廃棄物処理費等                                          7,280千円
3,053,000円=                                        3,053 3,318,000円=                                        3,318
                                                   3,962,000円=                                        3,962
(その他の役務費計)                                         3,053千円 (その他の役務費計)                                         7,280千円
(役務費計)                                             3,053千円 (役務費計)                                             7,280千円
1 設備保守点検等委託料                                       7,061千円 1 設備保守点検等委託料                                       6,813千円
7,061,000円=                                        7,061 6,813,000円=                                        6,813
2 訓練業務等委託料                                         4,754千円 2 訓練業務等委託料                                         4,754千円
4,754,000円=                                        4,754 4,754,000円=                                        4,754
3 その他の業務委託料                                        12,850千円 3 その他の業務委託料                                        12,977千円
12,850,000円=                                       12,850 12,977,000円=                                       12,977
4 庁舎有人警備委託料                                        8,837千円 4 庁舎有人警備委託料                                        6,443千円
8,837,000円 =                                       8,837 6,443,000円 =                                       6,443
5 精神科医指導業務委託                                       825千円 5 精神科医指導業務委託                                       825千円
825,000 =                                          825 825,000 =                                          825
(その他の委託料計)                                         34,327千円 (その他の委託料計)                                         31,812千円
(委託料計)                                             34,327千円 (委託料計)                                             31,812千円
1 サーバ賃借料                                           240千円 1 サーバ賃借料                                           240千円
240,000=                                           240 240,000=                                           240
2 パソコン賃借料                                          122千円 2 パソコン賃借料                                          206千円
122,000円=                                          122 206,000円=                                          206
3 その他賃借料                                           787千円 3 その他賃借料                                           783千円
787,000円=                                          787 783,000円=                                          783
(使用料及び賃借料計)                                        1,149千円 (使用料及び賃借料計)                                        1,229千円
1 庁用備品購入費(訓練用備品以外)                                 550千円 1 庁用備品購入費(訓練用備品以外)                                 568千円
550,000円=                                          550 568,000円=                                          568
(備品購入費計)                                           550千円 (備品購入費計)                                           568千円
(備品購入費計)                                           550千円 (備品購入費計)                                           568千円
1 防火管理者受講料                                         10千円 1 防火管理者受講料                                         10千円
10,000円 =                                          10 10,000円 =                                          10
2 全国職業能力開発校長会会費                                    18千円 2 全国職業能力開発校長会会費                                    18千円
18,000円=                                           18 18,000円=                                           18
(その他に対するもの計)                                       28千円 (その他に対するもの計)                                       28千円
(負担金計)                                             28千円 (負担金計)                                             28千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     28千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     28千円
(合計)                                               188,349千円 (合計)                                               207,355千円

 [特定財源の内訳]

令和2 年度当初

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 障害者職業能力開発校運営委託金                                  187,745 1 障害者職業能力開発校運営委託金                                  206,705
運営費(委託金)                                           運営費(委託金)                                          
  170,446,000-289,000-315,000円 =                   169,842 207,355,000-289,000-321,000-40,000円 =              206,705
10976000円=                                         10,976                                                   
6,927,000円=                                        6,927                                                   
(職業訓練事業委託金計)                                       187,745                                                    206,705
(職業能力開発費委託金計)                                      187,745                                                    206,705
目計 商工労働費国庫委託金                                      187,745                                                    206,705
項計 国庫委託金                                           187,745                                                    206,705
款計 国庫支出金                                           187,745                                                    206,705
1 大阪障害者職業能力開発校雑入                                   289 1 大阪障害者職業能力開発校雑入                                   289
289,000円=                                          289 289,000円=                                          289
2 障害者校雑入(自販機光熱水費)                                  78 2 障害者校雑入(自販機光熱水費)                                  40
78,000円=                                           78 40,000円=                                           40
3 障害者校雑入レディメイド収入                                   315 3 障害者校雑入レディメイド収入                                   321
315,000円=                                          315 321,000円=                                          321
(職業訓練事業雑入計)                                        682                                                    650
(商工労働費雑入計)                                         682                                                    650
目計 雑入                                              682                                                    650
項計 雑入                                              682                                                    650
款計 諸収入                                             682                                                    650
合計                                                 188,427                                                    207,355


ここまで本文です。