令和３年度当初予算 高等職業技術専門校運営費
| 事業名 | ：高等職業技術専門校運営費(19962112) | 予算要求課 | 人材育成課 |
| 細事業名 | ：高等職業技術専門校運営費 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
| 細々事業名 | ：運営費(19962112-00010002) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員（講師等）報酬 | 164,288千円 | １ 非常勤嘱託員（講師等）報酬 | 171,287千円 | 公 |
| 167,749,000円= | 167,749 | 171,286,722円= | 171,286 | |
| -3,461,000円 | ▲3,461 | |||
| （嘱託員計） | 164,288千円 | （嘱託員計） | 171,287千円 | |
| １ 非常勤作業員（施設管理員等）報酬 | 6,342千円 | １ 非常勤作業員（施設管理員等）報酬 | 6,342千円 | 公 |
| 6,342,000円= | 6,342 | 6,342,000円= | 6,342 | |
| （作業員計） | 6,342千円 | （作業員計） | 6,342千円 | |
| （報酬計） | 170,630千円 | （報酬計） | 177,629千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（講師等）期末手当 | 24,418千円 | １ 非常勤嘱託員（講師等）期末手当 | 37,821千円 | 公 |
| 24,231000円= | 24,231 | 37,821,000円= | 37,821 | |
| 187,000円= | 187 | |||
| （嘱託員計） | 24,418千円 | （嘱託員計） | 37,821千円 | |
| １ 非常勤作業員（施設管理員等）期末手 当 |
995千円 | １ 非常勤作業員（施設管理員等）期末手 当 |
1,520千円 | 公 |
| 985,000円= | 985 | 1,520,000円= | 1,520 | |
| 10,000円= | 10 | |||
| （作業員計） | 995千円 | （作業員計） | 1,520千円 | |
| （職員手当等計） | 25,413千円 | （職員手当等計） | 39,341千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（講師等）社会保険料 | 34,396千円 | １ 非常勤嘱託員（講師等）社会保険料 | 37,473千円 | 公 |
| 31,121,000円= | 31,121 | 37,473,000円= | 37,473 | |
| 3,275,000円= | 3,275 | |||
| （嘱託員計） | 34,396千円 | （嘱託員計） | 37,473千円 | |
| １ 非常勤作業員（施設管理員等）社会保 険料 |
1,289千円 | １ 非常勤作業員（施設管理員等）社会保 険料 |
1,549千円 | 公 |
| 1,289,000円= | 1,289 | 1,549,000円= | 1,549 | |
| （作業員計） | 1,289千円 | （作業員計） | 1,549千円 | |
| （共済費計） | 35,685千円 | （共済費計） | 39,022千円 | |
| １ 報償費等 | 368千円 | １ 報償費等 | 344千円 | 公 |
| 368,000円= | 368 | 344,000円= | 344 | |
| （報償費（補助費等）計） | 368千円 | （報償費（補助費等）計） | 344千円 | |
| （報償費計） | 368千円 | （報償費計） | 344千円 | |
| １ 就職指導活動旅費等 | 4,438千円 | １ 就職指導活動旅費等 | 4,057千円 | 公 |
| 4,438,000円= | 4,438 | 4,057,000円= | 4,057 | |
| １ 非常勤嘱託員（講師等）通勤に係る費 用弁償 |
27,529千円 | １ 非常勤嘱託員（講師等）通勤に係る費 用弁償 |
28,273千円 | 公 |
| 27,529,000円= | 27,529 | 28,273,000円= | 28,273 | |
| （嘱託員計） | 27,529千円 | （嘱託員計） | 28,273千円 | |
| １ 非常勤作業員（施設管理員等）通勤に 係る費用弁償 |
1,800千円 | １ 非常勤作業員（施設管理員等）通勤に 係る費用弁償 |
1,800千円 | 公 |
| 1,800,000円= | 1,800 | 1,800,000円= | 1,800 | |
| （作業員計） | 1,800千円 | （作業員計） | 1,800千円 | |
| （旅費計） | 33,767千円 | （旅費計） | 34,130千円 | |
| １ 実習用消耗品等 | 38,961千円 | １ 実習用消耗品等 | 37,968千円 | 公 |
| 38,960,836円= | 38,960 | 37,967,806円= | 37,967 | |
| （消耗需用費計） | 38,961千円 | （消耗需用費計） | 37,968千円 | |
| １ 光熱水費 | 37,290千円 | １ 光熱水費 | 39,576千円 | 公 |
| 37,290,000円= | 37,290 | 39,576,000円= | 39,576 | |
| ２ 庁舎等維持補修費 | 10,665千円 | ２ 庁舎等維持補修費 | 6,421千円 | 公 |
| 10,665,000円= | 10,665 | 6,421,000円= | 6,421 | |
| （維持需用費計） | 47,955千円 | （維持需用費計） | 45,997千円 | |
| （需用費計） | 86,916千円 | （需用費計） | 83,965千円 | |
| １ 廃棄物処理費等 | 6,400千円 | １ 廃棄物処理費等 | 6,330千円 | 公 |
| 6,400,000円= | 6,400 | 6,330,000円= | 6,330 | |
| （その他の役務費計） | 6,400千円 | （その他の役務費計） | 6,330千円 | |
| （役務費計） | 6,400千円 | （役務費計） | 6,330千円 | |
| １ 庁舎警備・清掃業務等委託料 | 21,735千円 | １ 庁舎警備・清掃業務等委託料 | 22,641千円 | 公 |
| 2,388,000円= | 2,388 | 2,980,440円= | 2,980 | |
| 19,347,000円= | 19,347 | 19,660,000円= | 19,660 | |
| ２ 施設設備保守点検業務委託料 | 16,451千円 | ２ 施設設備保守点検業務委託料 | 20,604千円 | 公 |
| 16,451,000円= | 16,451 | 20,604,000円= | 20,604 | |
| ３ 訓練業務等委託料 | 10,939千円 | ３ 訓練業務等委託料 | 9,877千円 | 公 |
| 10,939,000円= | 10,939 | 9,877,000円= | 9,877 | |
| ４ その他委託料 | 3,907千円 | ４ その他委託料 | 2,917千円 | 公 |
| 3,907,000= | 3,907 | 2,917,000円= | 2,917 | |
| （その他の委託料計） | 53,032千円 | （その他の委託料計） | 56,039千円 | |
| （委託料計） | 53,032千円 | （委託料計） | 56,039千円 | |
| １ 自動車借上げ料等 | 6,227千円 | １ 自動車借上げ料等 | 5,883千円 | 公 |
| 6,227,000円= | 6,227 | 5,883,000円= | 5,883 | |
| （使用料及び賃借料計） | 6,227千円 | （使用料及び賃借料計） | 5,883千円 | |
| １ 庁用備品購入費 | 8,840千円 | 公 | ||
| 8,840,000円= | 8,840 | |||
| （備品購入費計） | 8,840千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 8,840千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 各種負担金等 | 759千円 | １ 各種負担金等 | 796千円 | 公 |
| 759,000円= | 759 | 796,000円= | 796 | |
| （その他に対するもの計） | 759千円 | （その他に対するもの計） | 796千円 | |
| （負担金計） | 759千円 | （負担金計） | 796千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 759千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 796千円 | |
| （合計） | 428,037千円 | （合計） | 443,479千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 高等職業技術専門校施設使用料 | 2,951 | １ 高等職業技術専門校施設使用料 | 2,954 |
| 2,873,000円= | 2,873 | 2,873,000円= | 2,873 |
| 芦原校通行用地 76,800円= | 76 | 芦原校通行用地 80,000円= | 80 |
| 芦原校看板設置 1,290円= | 1 | 芦原校看板設置 1,320円= | 1 |
| （職業訓練事業使用料計） | 2,951 | 2,954 | |
| （職業能力開発使用料計） | 2,951 | 2,954 | |
| 目計 商工労働使用料 | 2,951 | 2,954 | |
| 項計 使用料 | 2,951 | 2,954 | |
| １ 修了証書等交付手数料 | 21 | １ 修了証書等交付手数料 | 21 |
| 21,600円= | 21 | 21,600円= | 21 |
| ２ 高等職業技術専門校入校料 | 2,316 | ２ 高等職業技術専門校入校料 | 2,147 |
| 410*5,650円= | 2,316 | 380*5,650円= | 2,147 |
| ３ 高等職業技術専門校入校選考料 | 1,217 | ３ 高等職業技術専門校入校選考料 | 1,128 |
| 410*1.35*2,200円= | 1,217 | 380*1.35*2,200円= | 1,128 |
| （職業訓練事業手数料計） | 3,554 | 3,296 | |
| （職業能力開発手数料計） | 3,554 | 3,296 | |
| 目計 商工労働手数料 | 3,554 | 3,296 | |
| 項計 手数料 | 3,554 | 3,296 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 6,505 | 6,250 | |
| １ 職業能力開発校関係交付金 | 287,421 | １ 職業能力開発校関係交付金 | 297,540 |
| 運営費 | 運営費 | ||
| (402,810,000円)*0.667 | 268,674 | (443,479,000円)*0.667+1,000円= | 295,801 |
| 夕陽丘校（報酬・共済費） | 夕陽丘校（報酬・共済費） | ||
| （向上訓練推進員） | （向上訓練推進員） | ||
| 2,193,000円*0.667= | 1,462 | 1,847,000円*0.667= | 1,231 |
| 361,000円*0.667 = | 240 | 360,000円*0.667 = | 240 |
| (25,216,000円)*0.667= | 16,819 | 400,140円*0.667= | 266 |
| 夕陽丘校（職員手当等） | |||
| （向上訓練推進員） | |||
| 265,000円*0.667= | 176 | ||
| 49,000円= | 49 | ||
| （職業訓練事業負担金計） | 287,421 | 297,540 | |
| （職業能力開発費負担金計） | 287,421 | 297,540 | |
| 目計 商工労働費国庫負担金 | 287,421 | 297,540 | |
| 項計 国庫負担金 | 287,421 | 297,540 | |
| 款計 国庫支出金 | 287,421 | 297,540 | |
| １ 不要物品売払収入 | 528 | １ 不要物品売払収入 | 528 |
| 528,000円= | 528 | 528,000円= | 528 |
| （職業訓練事業物品売払代金計） | 528 | 528 | |
| （商工労働費物品売払収入計） | 528 | 528 | |
| 目計 物品売払収入 | 528 | 528 | |
| 項計 財産売払収入 | 528 | 528 | |
| 款計 財産収入 | 528 | 528 | |
| １ 高等職業技術専門校雑入 | 1,561 | １ 高等職業技術専門校雑入 | 1,563 |
| 1,553,000円= | 1,553 | 1,553,000円= | 1,553 |
| 看板設置に係る電気代 8,688円= | 8 | 看板設置に係る電気代 10,067円= | 10 |
| （職業訓練事業雑入計） | 1,561 | 1,563 | |
| （商工労働費雑入計） | 1,561 | 1,563 | |
| 目計 雑入 | 1,561 | 1,563 | |
| 項計 雑入 | 1,561 | 1,563 | |
| 款計 諸収入 | 1,561 | 1,563 | |
| 合計 | 296,015 | 305,881 | |
