令和3年度当初予算 高等職業技術専門校運営費

事業名 :高等職業技術専門校運営費(19962112) 予算要求課 人材育成課
細事業名 :高等職業技術専門校運営費 予算計上課 雇用推進室
細々事業名 :運営費(19962112-00010002)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤嘱託員(講師等)報酬                                    164,288千円 1 非常勤嘱託員(講師等)報酬                                    171,287千円
167,749,000円=                                      167,749 171,286,722円=                                      171,286
-3,461,000円                                        ▲3,461                                                   
(嘱託員計)                                             164,288千円 (嘱託員計)                                             171,287千円
1 非常勤作業員(施設管理員等)報酬                                 6,342千円 1 非常勤作業員(施設管理員等)報酬                                 6,342千円
6,342,000円=                                        6,342 6,342,000円=                                        6,342
(作業員計)                                             6,342千円 (作業員計)                                             6,342千円
(報酬計)                                              170,630千円 (報酬計)                                              177,629千円
1 非常勤嘱託員(講師等)期末手当                                  24,418千円 1 非常勤嘱託員(講師等)期末手当                                  37,821千円
24,231000円=                                        24,231 37,821,000円=                                       37,821
187,000円=                                          187                                                   
(嘱託員計)                                             24,418千円 (嘱託員計)                                             37,821千円
1 非常勤作業員(施設管理員等)期末手                               
  当                                               
995千円 1 非常勤作業員(施設管理員等)期末手                               
  当                                               
1,520千円
985,000円=                                          985 1,520,000円=                                        1,520
10,000円=                                           10                                                   
(作業員計)                                             995千円 (作業員計)                                             1,520千円
(職員手当等計)                                           25,413千円 (職員手当等計)                                           39,341千円
1 非常勤嘱託員(講師等)社会保険料                                 34,396千円 1 非常勤嘱託員(講師等)社会保険料                                 37,473千円
31,121,000円=                                       31,121 37,473,000円=                                       37,473
3,275,000円=                                        3,275                                                   
(嘱託員計)                                             34,396千円 (嘱託員計)                                             37,473千円
1 非常勤作業員(施設管理員等)社会保                               
  険料                                              
1,289千円 1 非常勤作業員(施設管理員等)社会保                               
  険料                                              
1,549千円
1,289,000円=                                        1,289 1,549,000円=                                        1,549
(作業員計)                                             1,289千円 (作業員計)                                             1,549千円
(共済費計)                                             35,685千円 (共済費計)                                             39,022千円
1 報償費等                                             368千円 1 報償費等                                             344千円
368,000円=                                          368 344,000円=                                          344
(報償費(補助費等)計)                                       368千円 (報償費(補助費等)計)                                       344千円
(報償費計)                                             368千円 (報償費計)                                             344千円
1 就職指導活動旅費等                                        4,438千円 1 就職指導活動旅費等                                        4,057千円
4,438,000円=                                        4,438 4,057,000円=                                        4,057
1 非常勤嘱託員(講師等)通勤に係る費                               
  用弁償                                             
27,529千円 1 非常勤嘱託員(講師等)通勤に係る費                               
  用弁償                                             
28,273千円
27,529,000円=                                       27,529 28,273,000円=                                       28,273
(嘱託員計)                                             27,529千円 (嘱託員計)                                             28,273千円
1 非常勤作業員(施設管理員等)通勤に                               
  係る費用弁償                                          
1,800千円 1 非常勤作業員(施設管理員等)通勤に                               
  係る費用弁償                                          
1,800千円
1,800,000円=                                        1,800 1,800,000円=                                        1,800
(作業員計)                                             1,800千円 (作業員計)                                             1,800千円
(旅費計)                                              33,767千円 (旅費計)                                              34,130千円
1 実習用消耗品等                                          38,961千円 1 実習用消耗品等                                          37,968千円
38,960,836円=                                       38,960 37,967,806円=                                       37,967
(消耗需用費計)                                           38,961千円 (消耗需用費計)                                           37,968千円
1 光熱水費                                             37,290千円 1 光熱水費                                             39,576千円
37,290,000円=                                       37,290 39,576,000円=                                       39,576
2 庁舎等維持補修費                                         10,665千円 2 庁舎等維持補修費                                         6,421千円
10,665,000円=                                       10,665 6,421,000円=                                        6,421
(維持需用費計)                                           47,955千円 (維持需用費計)                                           45,997千円
(需用費計)                                             86,916千円 (需用費計)                                             83,965千円
1 廃棄物処理費等                                          6,400千円 1 廃棄物処理費等                                          6,330千円
6,400,000円=                                        6,400 6,330,000円=                                        6,330
(その他の役務費計)                                         6,400千円 (その他の役務費計)                                         6,330千円
(役務費計)                                             6,400千円 (役務費計)                                             6,330千円
1 庁舎警備・清掃業務等委託料                                    21,735千円 1 庁舎警備・清掃業務等委託料                                    22,641千円
2,388,000円=                                        2,388 2,980,440円=                                        2,980
19,347,000円=                                       19,347 19,660,000円=                                       19,660
2 施設設備保守点検業務委託料                                    16,451千円 2 施設設備保守点検業務委託料                                    20,604千円
16,451,000円=                                       16,451 20,604,000円=                                       20,604
3 訓練業務等委託料                                         10,939千円 3 訓練業務等委託料                                         9,877千円
10,939,000円=                                       10,939 9,877,000円=                                        9,877
4 その他委託料                                           3,907千円 4 その他委託料                                           2,917千円
3,907,000=                                         3,907 2,917,000円=                                        2,917
(その他の委託料計)                                         53,032千円 (その他の委託料計)                                         56,039千円
(委託料計)                                             53,032千円 (委託料計)                                             56,039千円
1 自動車借上げ料等                                         6,227千円 1 自動車借上げ料等                                         5,883千円
6,227,000円=                                        6,227 5,883,000円=                                        5,883
(使用料及び賃借料計)                                        6,227千円 (使用料及び賃借料計)                                        5,883千円
1 庁用備品購入費                                          8,840千円                                                   
8,840,000円=                                        8,840                                                   
(備品購入費計)                                           8,840千円 (備品購入費計)                                           0千円
(備品購入費計)                                           8,840千円 (備品購入費計)                                           0千円
1 各種負担金等                                           759千円 1 各種負担金等                                           796千円
759,000円=                                          759 796,000円=                                          796
(その他に対するもの計)                                       759千円 (その他に対するもの計)                                       796千円
(負担金計)                                             759千円 (負担金計)                                             796千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     759千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     796千円
(合計)                                               428,037千円 (合計)                                               443,479千円

 [特定財源の内訳]

令和2 年度当初

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 高等職業技術専門校施設使用料                                   2,951 1 高等職業技術専門校施設使用料                                   2,954
2,873,000円=              2,873 2,873,000円=                                        2,873
芦原校通行用地 76,800円=                                   76 芦原校通行用地 80,000円=                                   80
芦原校看板設置 1,290円=                                    1 芦原校看板設置 1,320円=                                    1
(職業訓練事業使用料計)                                       2,951                                                    2,954
(職業能力開発使用料計)                                       2,951                                                    2,954
目計 商工労働使用料                                         2,951                                                    2,954
項計 使用料                                             2,951                                                    2,954
1 修了証書等交付手数料                                       21 1 修了証書等交付手数料                                       21
21,600円=              21 21,600円=              21
2 高等職業技術専門校入校料                                     2,316 2 高等職業技術専門校入校料                                     2,147
410*5,650円=                                        2,316 380*5,650円=                                        2,147
3 高等職業技術専門校入校選考料                                   1,217 3 高等職業技術専門校入校選考料                                   1,128
410*1.35*2,200円=                                   1,217 380*1.35*2,200円=                                   1,128
(職業訓練事業手数料計)                                       3,554                                                    3,296
(職業能力開発手数料計)                                       3,554                                                    3,296
目計 商工労働手数料                                         3,554                                                    3,296
項計 手数料                                             3,554                                                    3,296
款計 使用料及び手数料                                        6,505                                                    6,250
1 職業能力開発校関係交付金                                     287,421 1 職業能力開発校関係交付金                                     297,540
運営費                                                運営費                                               
 (402,810,000円)*0.667                              268,674  (443,479,000円)*0.667+1,000円=                      295,801
                                                                                                     
 夕陽丘校(報酬・共済費)                                       夕陽丘校(報酬・共済費)                                     
 (向上訓練推進員)                                          (向上訓練推進員)                                        
         2,193,000円*0.667=                         1,462          1,847,000円*0.667=                         1,231
           361,000円*0.667 =                        240            360,000円*0.667 =                        240
(25,216,000円)*0.667=                               16,819            400,140円*0.667=                         266
夕陽丘校(職員手当等)                                                                                          
(向上訓練推進員)                                                                                            
265,000円*0.667=                                    176                                                   
49,000円=                                           49                                                   
(職業訓練事業負担金計)                                       287,421                                                    297,540
(職業能力開発費負担金計)                                      287,421                                                    297,540
目計 商工労働費国庫負担金                                      287,421                                                    297,540
項計 国庫負担金                                           287,421                                                    297,540
款計 国庫支出金                                           287,421                                                    297,540
1 不要物品売払収入                                         528 1 不要物品売払収入                                         528
528,000円=              528 528,000円=              528
(職業訓練事業物品売払代金計)                                    528                                                    528
(商工労働費物品売払収入計)                                     528                                                    528
目計 物品売払収入                                          528                                                    528
項計 財産売払収入                                          528                                                    528
款計 財産収入                                            528                                                    528
1 高等職業技術専門校雑入                                      1,561 1 高等職業技術専門校雑入                                      1,563
1,553,000円=              1,553 1,553,000円=                                        1,553
看板設置に係る電気代 8,688円=                                 8 看板設置に係る電気代 10,067円=                                10
(職業訓練事業雑入計)                                        1,561                                                    1,563
(商工労働費雑入計)                                         1,561                                                    1,563
目計 雑入                                              1,561                                                    1,563
項計 雑入                                              1,561                                                    1,563
款計 諸収入                                             1,561                                                    1,563
合計                                                 296,015                                                    305,881


ここまで本文です。