令和3年度当初予算 障がい者手帳交付事業費

事業名 :障がい者手帳交付事業費(20111139) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 :精神障がい者保健福祉手帳交付事業費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :精神障がい者保健福祉手帳交付事業費(20111139-00030012)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 非常勤作業員 報酬                                        965千円                                                   
 非常勤作業員 報酬                                                                                           
 @6560*147=                                        964                                                   
(作業員計)                                             965千円 (作業員計)                                             0千円
(報酬計)                                              965千円 (報酬計)                                              0千円
1 非常勤作業員 期末手当                                      209千円 1 非常勤作業員 期末手当                                      ▲4 千円
非常勤作業員 期末手当                                        【部長後調整要求額】-【当初要求額】                                
 472,320円/6*1.3=                                   102 205,000円-209,000円=                                 ▲4
 492000円/6*1.3=                                    106                                                   
(作業員計)                                             209千円 (作業員計)                                             ▲4 千円
(職員手当等計)                                           209千円 (職員手当等計)                                           ▲4 千円
1 非常勤作業員 共済費                                       161千円                                                   
非常勤作業員 共済費                                                                                           
@1,000,500円*16/100=                                160                                                   
(作業員計)                                             161千円 (作業員計)                                             0千円
(共済費計)                                             161千円 (共済費計)                                             0千円
1 手帳通院審査委員謝礼                                       830千円                                                   
@8,300円*4人*25回=              830                                                   
(報償費(補助費等)計)                                       830千円 (報償費(補助費等)計)                                       0千円
(報償費計)                                             830千円 (報償費計)                                             0千円
1 審査委員                                             140千円                                                   
@1,500円*4人*25回=                                    150                                                   
R3シーリング調整額 -10,000                                 ▲10                                                   
1 非常勤作業員 旅費                                        147千円                                                   
非常勤作業員旅費                                                                                             
 @1,000*147=                                       147                                                   
(作業員計)                                             147千円 (作業員計)                                             0千円
(旅費計)                                              287千円 (旅費計)                                              0千円
1 手帳印刷費(カバー含む)                                     142千円                                                   
R3シーリング調整額-218,000円=                               ▲218                                                   
1.手帳印刷費(カバー含む)                                                                                       
@84円*29,916件*0.143=                                359                                                   
(単価×件数×移譲後の事務率)                                                                                      
2 申請書印刷費                                           60千円                                                   
@14円*29,916件*0.143=                                59                                                   
3 診断書印刷費                                           24千円                                                   
@5.6円*29,916件*0.143=                               23                                                   
4 通知書印刷費                                           48千円                                                   
@11円*29,916件*0.143=                                47                                                   
5 審議会資料印刷費                                         114千円                                                   
@3.8円*29,916件=                                     113                                                   
6 諸用紙印刷費                                           4千円                                                   
5980=                                              5                                                   
端数調整-2,000                                         ▲2                                                   
(消耗需用費計)                                           392千円 (消耗需用費計)                                           0千円
(需用費計)                                             392千円 (需用費計)                                             0千円
1 等級照会事務に係る返信用切手                                   500千円                                                   
R3シーリング調整額 -242,000                                ▲242                                                   
1.年金事務所等(等級照会)(郵券)                                                                                   
@370円*4*25=                                      37                                                   
(@94+@84)円*6人*25回=                               26                                                   
2.病院照会等(郵券)                                                                                          
@404円*300回*1.091=                                132                                                   
3.個人宛通知                                                                                              
 @84円*29,916件*0.143=                               359                                                   
4.他府県へ転入者通知                                                                                          
@84*(1,331件*0.143)*1.091=                        17                                                   
5.診断書、申請書類等の送付                                                                                       
 @79円*60件*1.091=                                   5                                                   
6.不承認通知(配達証明郵便)                                                                                      
 @839円*48件*1.091=                                  43                                                   
7.手帳専用回線電話代                                                                                          
 @10,000円*12ヶ月=                                    120                                                   
(その他の役務費計)                                         500千円 (その他の役務費計)                                         0千円
(役務費計)                                             500千円 (役務費計)                                             0千円
(合計)                                               3,344千円 (合計)                                               ▲4 千円


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