要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 立直り支援員 |
20,315千円 |
|
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単 |
| ・嘱託（特職枠） |
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| 153,900円*12月*11人= |
20,314 |
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| （嘱託員計） |
20,315千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| （報酬計） |
20,315千円 |
（報酬計） |
0千円 |
|
| １ 立直り支援員 |
4,402千円 |
１ 立直り支援員 |
▲85 千円 |
単 |
| ○非常勤嘱託員期末手当 |
|
○非常勤嘱託員期末手当 |
|
|
| 153,900*1.3*2回*11人= |
4,401 |
153,900*1.275*2回*11人= |
4,316 |
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|
内示額 -4,402,000円= |
▲4,402 |
|
| （嘱託員計） |
4,402千円 |
（嘱託員計） |
▲85 千円 |
|
| （職員手当等計） |
4,402千円 |
（職員手当等計） |
▲85 千円 |
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| １ 立直り支援員社会保険 |
4,624千円 |
１ 立直り支援員社会保険 |
▲3 千円 |
単 |
| １ 立ち直り支援員 |
|
１ 立ち直り支援員 |
|
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| ・嘱託（特嘱枠） |
|
・嘱託 |
|
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| 180,000円*(155.15/1000)*12月*11人= |
3,686 |
180,000円*(155.55/1000)*12月*11人= |
3,695 |
|
| 180,900円*(9/1000)*12月*11人= |
214 |
180,900円*(9/1000)*12月*11人= |
214 |
|
| ＜期末手当分＞ |
|
＜期末手当分＞ |
|
|
| ・社会保険料 |
|
・社会保険料 |
|
|
| 200,000円*(155.15/1000)*2回*11人= |
682 |
196,000円*(155.55/1000)*2回*11人= |
670 |
|
| ・雇用保険料 |
|
・雇用保険料 |
|
|
| 200,070円*(9/1000)*2回*11人= |
39 |
196,223円*(9/1000)*2回*11人= |
38 |
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|
|
|
|
|
|
内示額 -4,624,000円= |
▲4,624 |
|
| （嘱託員計） |
4,624千円 |
（嘱託員計） |
▲3 千円 |
|
| （共済費計） |
4,624千円 |
（共済費計） |
▲3 千円 |
|
| １ 職員旅費 |
1,713千円 |
|
|
単 |
| ・事業旅費（立直り支援事業） |
|
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|
|
| 1,086,000円= |
1,086 |
|
|
|
|
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|
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|
| ・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 |
|
|
|
|
| 627,000円= |
627 |
|
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| １ 立直り支援員費用弁償（通勤） |
3,564千円 |
|
|
単 |
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
|
|
|
| 27,000円*12月*11人= |
3,564 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
3,564千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
5,277千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 一般用事務用品代 |
1,314千円 |
|
|
単 |
| 一般事務用品代 |
|
|
|
|
| 1,314,000円= |
1,314 |
|
|
|
| ２ 立直り支援事業 |
1,821千円 |
|
|
単 |
| 1,821,000円= |
1,821 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
3,135千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 光熱水費 |
1,733千円 |
|
|
単 |
| 1,733,000円= |
1,733 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
1,733千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
4,868千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ ボランティア保険等 |
310千円 |
|
|
単 |
| 310,000円= |
310 |
|
|
|
| （保険料計） |
310千円 |
（保険料計） |
0千円 |
|
| １ 電話代 |
1,230千円 |
|
|
単 |
| 1,230,000円= |
1,230 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
1,230千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
1,540千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ ボランティア関係委託料 |
5,354千円 |
|
|
単 |
| 5,354,000円= |
5,354 |
|
|
|
| ２ 警備等委託料 |
1,435千円 |
|
|
単 |
| 1,435,000円= |
1,435 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
6,789千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
6,789千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ 立直り支援事業会場等 |
1,035千円 |
|
|
単 |
| 立直り支援事業費 |
|
|
|
|
| 1,035,000円= |
1,035 |
|
|
|
| ２ パソコン等借上げ |
304千円 |
|
|
単 |
| パソコン等借上げ |
|
|
|
|
| 4,348円*12月*3台= |
156 |
|
|
|
| 4,071円*12月*3台= |
146 |
|
|
|
| ３ 事務所借上家賃 |
5,991千円 |
|
|
単 |
| 5,991,000円= |
5,991 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
7,330千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 光熱水費負担金 |
3,891千円 |
|
|
単 |
| ・光熱水費負担金（契約額） |
|
|
|
|
| 1,402,000円= |
1,402 |
|
|
|
| ・光熱水費負担金 |
|
|
|
|
| 2,489,000円= |
2,489 |
|
|
|
| ２ 研修会負担金 |
31千円 |
|
|
単 |
| ・研修会参加負担金 |
|
|
|
|
| 32,000円*0.95= |
30 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
3,922千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
3,922千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
3,922千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| １ 破損物賠償金 |
75千円 |
|
|
単 |
| 78,000円*0.95= |
74 |
|
|
|
| （その他計） |
75千円 |
（その他計） |
0千円 |
|
| （補償、補填及び賠償金計） |
75千円 |
（補償、補填及び賠償金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
59,142千円 |
（合計） |
▲88 千円 |
|
