令和３年度当初予算 公文書管理事業費
| 事業名 | ：公文書管理事業費(20100177) | 予算要求課 | 府政情報室 |
| 細事業名 | ：文書処理事務費 | 予算計上課 | 府政情報室 |
| 細々事業名 | ：文書処理事務費(20100177-00010018) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 報酬 嘱託員 | 3,327千円 | 単 | ||
| 【書庫】 | ||||
| ○一般嘱託員（１名） | ||||
| 138,610*12月 | 1,663 | |||
| 【文書集配】 | ||||
| ○一般嘱託員（１名） | ||||
| 138,610*12月 | 1,663 | |||
| （嘱託員計） | 3,327千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 報酬 作業員 | 1,365千円 | 単 | ||
| 【書庫】 | ||||
| 5,510円*45日*1名 | 247 | |||
| 5,670円*197日*1名 | 1,116 | |||
| （作業員計） | 1,365千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （報酬計） | 4,692千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 職員手当等 嘱託員 | 721千円 | １ 職員手当等 嘱託員 | ▲13 千円 | 単 |
| 【書庫】 | 【書庫】 | |||
| ○一般嘱託員（１名） | 〇一般嘱託員（１名） | |||
| 138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2 | 360 | （138610*1.275*2）-360386 | ▲6 | |
| 【文書集配】 | ||||
| 【文書集配】 | 〇一般嘱託員（１名） | |||
| ○一般嘱託員（１名） | （138610*1.275*2）-360386 | ▲6 | ||
| 138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2 | 360 | |||
| （嘱託員計） | 721千円 | （嘱託員計） | ▲13 千円 | |
| １ 職員手当等 作業員 | 297千円 | １ 職員手当等 作業員 | ▲5 千円 | 単 |
| 【書庫】 | 【書庫】 | |||
| 670,000円/6月*1.3月= | 145 | （670000/6月*1.275）-145167 | ▲2 | |
| 699,400円/6月*1.3月= | 151 | （699400/6月*1.275）-151537 | ▲2 | |
| （作業員計） | 297千円 | （作業員計） | ▲5 千円 | |
| （職員手当等計） | 1,018千円 | （職員手当等計） | ▲18 千円 | |
| １ 社会保険料等 嘱託員 | 788千円 | 単 | ||
| 【書庫】 | ||||
| ○一般嘱託員（１名） | ||||
| 健康保険料等 | ||||
| 170,000*0.15515*12月= | 316 | |||
| 雇用保険料 | ||||
| (138,610+30,000)*0.009*12月= | 18 | |||
| 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 | ||||
| 360,386*(0.15515+0.009)＝ | 59 | |||
| 【文書集配】 | ||||
| ○一般嘱託員（１名） | ||||
| 健康保険料等 | ||||
| 170,000*0.15515*12月= | 316 | |||
| 雇用保険料 | ||||
| (138,610+30,000)*0.009*12月= | 18 | |||
| 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 | ||||
| 360,386*(0.15515+0.009)＝ | 59 | |||
| （嘱託員計） | 788千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 社会保険料等 作業員 | 313千円 | 単 | ||
| 【書庫】 | ||||
| 健康保険料等 | ||||
| 134,000*0.15515*12月= | 249 | |||
| 雇用保険料 | ||||
| 年額1,631,140*0.009= | 14 | |||
| 期末手当社会保険料及び雇用保険料 | ||||
| 296,704*(0.15515+0.009)＝ | 48 | |||
| （作業員計） | 313千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 1,101千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 旅費 | 198千円 | 単 | ||
| 205,866*101/100*0.95＝ | 197 | |||
| 昨年度×９５％ | ||||
| １ 費用弁償（通勤） 嘱託員 | 720千円 | 単 | ||
| 【書庫】 | ||||
| ○一般嘱託員（１名） | ||||
| 30,000*12月 | 360 | |||
| 【文書集配】 | ||||
| ○一般嘱託員（１名） | ||||
| 30,000*12月 | 360 | |||
| （嘱託員計） | 720千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 費用弁償（通勤） 作業員 | 267千円 | 単 | ||
| 【書庫） | ||||
| 1,100*242日*1名 | 266 | |||
| （作業員計） | 267千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 1,185千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 文書改善資料等作成費 | 1,137千円 | 単 | ||
| ・文書改善資料等作成費 | ||||
| 資料等作成費 | ||||
| 796,385円*101/100*0.95= | 764 | |||
| 文書発送等事務用品 | ||||
| 107,464円*101/100*0.95= | 103 | |||
| ・行政文書管理システムの運用 | ||||
| ファイル背表紙シール | ||||
| 155,439円*101/100*0.95= | 149 | |||
| コピー代その他 | ||||
| 124,735円*101/100*0.95= | 119 | |||
| すべて昨年度×９５％ | ||||
| （消耗需用費計） | 1,137千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 1,137千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 保存文書搬送料等 | 519千円 | 単 | ||
| 保存文書搬送料 | ||||
| 422,180円*101/100*0.95= | 405 | |||
| 昨年度×９５％ | ||||
| 点字翻訳料 | ||||
| 20,149円*101/100*0.95= | 19 | |||
| 昨年度×９５％ | ||||
| 直通電話代 | ||||
| 97,869円*101/100*0.95= | 93 | |||
| 昨年度×９５％ | ||||
| （その他の役務費計） | 519千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 519千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 文書等集配業務委託 | 70,673千円 | 単 | ||
| 文書逓送及び郵便物等発送受付業務 | ||||
| 70,672,800円= | 70,672 | |||
| 【長期継続契約】 | ||||
| ２ 文書発送管理システム運用保守 | 396千円 | 単 | ||
| 360,000円*1.10= | 396 | |||
| ＜ＩＴ課確認対象＞ | ||||
| （その他の委託料計） | 71,069千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 71,069千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 業務用ＰＣ等使用料 | 774千円 | 単 | ||
| 郵送業務ＰＣ使用料 | ||||
| @4,890円*12月*3台= | 176 | |||
| 【ＩＴ推進課一括調達分】 | ||||
| 点字プリンター使用料 | ||||
| 438,048円= | 438 | |||
| 【長期継続契約】 | ||||
| 郵便料金計器等使用料 | ||||
| 159,408円= | 159 | |||
| 【長期継続契約】 | ||||
| ２ 文書発送管理システム サーバ使用料 | 108千円 | 単 | ||
| 8,966円*12ヵ月= | 107 | |||
| ＜IT・業務改革課からの財源移譲分＞ | ||||
| 【長期継続契約】 | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 882千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| （合計） | 81,603千円 | （合計） | ▲18 千円 | |
