令和3年度当初予算 社会福祉行政管理費

事業名 :社会福祉行政管理費(20100046) 予算要求課 福祉総務課
細事業名 :社会福祉行政管理費 予算計上課 福祉総務課
細々事業名 :行政管理費(20100046-00010005)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 非常勤嘱託員(20名)                                      33,267千円                                                   
138,610円*20名*12月                                   33,266                                                   
(嘱託員計)                                             33,267千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 非常勤作業員(産休等代替)                                    3,529千円                                                   
3,528,927円=                                        3,528                                                   
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                1,380千円                                                   
1,380,000円=                                        1,380                                                   
(作業員計)                                             4,909千円 (作業員計)                                             0千円
(報酬計)                                              38,176千円 (報酬計)                                              0千円
1 非常勤嘱託員(20名)                                      7,208千円 1 非常勤嘱託員(20名)                                      ▲138 千円
7,207,720円=                                        7,207 -138600                                            ▲138
(嘱託員計)                                             7,208千円 (嘱託員計)                                             ▲138 千円
1 非常勤作業員(産休等代替)                                    596千円 1 非常勤作業員(産休等代替)                                    ▲12 千円
596,000円=                                          596 -12000                                             ▲12
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                302千円 2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                ▲6 千円
302,000円=                                          302 -6000                                              ▲6
(作業員計)                                             898千円 (作業員計)                                             ▲18 千円
(職員手当等計)                                           8,106千円 (職員手当等計)                                           ▲156 千円
1 非常勤嘱託員(20名)                                      8,665千円 1 非常勤嘱託員(20名)                                      ▲4 千円
8,664,440円=                                        8,664 -4960                                              ▲4
(嘱託員計)                                             8,665千円 (嘱託員計)                                             ▲4 千円
1 非常勤作業員(産休等代替)                                    533千円                                                   
533,000円=                                          533                                                   
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                329千円 1 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                               
328,770円=                                          328 -196                                              
(作業員計)                                             862千円 (作業員計)                                             0千円
(共済費計)                                             9,527千円 (共済費計)                                             ▲4 千円
1 講師謝礼等                                            58千円                                                   
58,000円=                                        58                                                   
2 福祉部職員研修事業(講師謝礼)                                  830千円                                                   
 830,000円=                                         830                                                   
(報償費(補助費等)計)                                       888千円 (報償費(補助費等)計)                                       0千円
(報償費計)                                             888千円 (報償費計)                                             0千円
1 派遣研修旅費等                                          2,624千円                                                   
1,624,000円=                                      1,624                                                   
                                                                                                     
 1,000,000円=                                       1,000                                                   
2 福祉部研修事業(職員旅費)                                    176千円                                                   
176,000円=                                      176                                                   
1 非常勤嘱託員(20名)                                      12,000千円                                                   
50,000円*20名*12月=                                   12,000                                                   
(嘱託員計)                                             12,000千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 非常勤作業員(産休等代替)                                    828千円                                                   
827,773円=                                          827                                                   
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                336千円                                                   
336,000円=                                          336                                                   
(作業員計)                                             1,164千円 (作業員計)                                             0千円
(旅費計)                                              15,964千円 (旅費計)                                              0千円
1 その他消耗品                                           9,082千円                                                   
 9,560,000円*0.95=                                  9,082                                                   
2 議会・予算関係                                          2,840千円                                                   
 2,840,000円=                                       2,840                                                   
3 監査関係                                             2,340千円                                                   
 2,340,000円=                                       2,340                                                   
4 刊行物点字化推進経費                                       132千円                                                   
 132,000円=                                         132                                                   
5 福祉部研修事業(資料等作成)                                   80千円                                                   
 80,000円=                                          80                                                   
(消耗需用費計)                                           14,474千円 (消耗需用費計)                                           0千円
1 維持補修費                                            19,606千円                                                   
20,637,000円*0.95=                               19,605                                                   
(維持需用費計)                                           19,606千円 (維持需用費計)                                           0千円
(需用費計)                                             34,080千円 (需用費計)                                             0千円
1 部内公用車任意保険代                                       1,120千円                                                   
66台分                                                                                                 
1,119,680円=                                        1,119                                                   
(保険料計)                                             1,120千円 (保険料計)                                             0千円
1 電話代等連絡通信費                                        3,415千円                                                   
3,415,000円=                                     3,415                                                   
2 部職員研修関係経費                                        215千円                                                   
 215,000円=                                         215                                                   
(その他の役務費計)                                         3,630千円 (その他の役務費計)                                         0千円
(役務費計)                                             4,750千円 (役務費計)                                             0千円
1 社会福祉行政総合調査費                                      9,581千円                                                   
10,085,000円*0.95=                                9,580                                                   
2 福祉部広報事業委託料                                       8,829千円                                                   
8,829,000円=              8,829                                                   
3 B型・C型肝炎対策事業費                                     1,611千円                                                   
(1)抗原・抗体検査委託料                                                                                        
  抗原抗体検査                                                                                             
@2,640円*2人=                                      5                                                   
                                                                                                     
                                                                                                     
(2)B型肝炎ワクチン接種委託料                                                                                     
  ア ワクチン接種前委託料                                                                                       
 @3,410円*82人=                                      279                                                   
                                                                                                     
イ ワクチン接種委託料                                                                                       
 @4,950円*82人*3回=                                   1,217                                                   
                                                                                                     
  ウ 事後の抗体検査                                                                                          
 @1,320円*82人=                                      108                                                   
(その他の委託料計)                                         20,021千円 (その他の委託料計)                                         0千円
(委託料計)                                             20,021千円 (委託料計)                                             0千円
1 会議室借上料等                                          1,191千円                                                   
 1,191,000円=                                       1,191                                                   
2 部職員研修関係経費                                        92千円                                                   
  92,000円=              92                                                   
3 非常勤職員端末設置費                                       3,190千円                                                   
@4,071円*12台*12月=                                 586                                                   
@4,441円*25台*12月=                                 1,332                                                   
@4,890円*21台*12月=                                 1,232                                                   
 @3,200円*1台*12月=                                   38                                                   
(使用料及び賃借料計)                                        4,473千円 (使用料及び賃借料計)                                        0千円
1 備品購入費                                            3,021千円                                                   
3,180,000円*0.95=                                3,021                                                   
(備品購入費計)                                           3,021千円 (備品購入費計)                                           0千円
(備品購入費計)                                           3,021千円 (備品購入費計)                                           0千円
(合計)                                               139,006千円 (合計)                                               ▲160 千円

 [特定財源の内訳]

内示

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 雇用保険料本人負担分雑入                                     154                                                   
雇用保険料本人負担分                                                                                           
(38,175,327円+13,163,773円)*3/1000=                  154                                                   
(福祉総務事業雑入計)                                        154                                                    0
(福祉費雑入計)                                           154                                                    0
目計 雑入                                              154                                                    0
項計 雑入                                              154                                                    0
款計 諸収入                                             154                                                    0
合計                                                 154                                                    0


ここまで本文です。