令和3年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費

事業名 :大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) 予算要求課 自立支援課
細事業名 :大阪府ハートフルオフィス推進事業 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)人件                               
  費                                               
14,040千円                                                   
                                                  
〇指導員                                                                                                 
 ・R2〜通年雇用(7人)                                                                                        
  報酬                                                                                                 
  167,140円*7人*12月=                                 14,039                                                   
(嘱託員計)                                             14,040千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 非常勤作業員人件費                                        43,167千円                                                   
〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬                                                                                     
 ・R2〜通年雇用(23人)                                                                                       
 ・R2〜2か月雇用(プール1名)                                                                                    
 ・R3後半〜雇用(13人)                                                                                       
                                                                                                     
〇文書集配業務等作業員                                                                                          
 ・R2〜通年雇用(1人)                                                                                        
                                                                                                     
43,167,000                                         43,167                                                   
(作業員計)                                             43,167千円 (作業員計)                                             0千円
(報酬計)                                              57,207千円 (報酬計)                                              0千円
1 期末手当                                             3,042千円 1 期末手当                                             ▲58 千円
167140*1.3*7*2=                                    3,041 〈非常勤嘱託員 期末手当〉                                     
                                                   -58000                                             ▲58
(嘱託員計)                                             3,042千円 (嘱託員計)                                             ▲58 千円
1 期末手当                                             7,748千円 1 期末手当                                             ▲149 千円
通年 1364780/12*1.3*24*2=                            7,096 非常勤作業員期末手当                                        
新規 231040/6*1.3*13=                                650 -149000                                            ▲149
(作業員計)                                             7,748千円 (作業員計)                                             ▲149 千円
(職員手当等計)                                           10,790千円 (職員手当等計)                                           ▲207 千円
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共済                               
  費                                               
3,180千円 1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共済                               
  費                                               
▲2 千円
〇指導員                                               〇指導員                                              
 <報酬にかかる共済費>                                        <期末手当にかかる共済費>                                    
 ・R2〜通年雇用(7人)                                      -2000                                              ▲2
  16,326,660*0.16415=                              2,680                                                   
                                                                                                     
 <期末手当にかかる共済費>                                                                                       
 ・R2〜通年雇用(7人)                                                                                        
                                                                                                     
  3042000*0.16415=                                 499                                                   
(嘱託員計)                                             3,180千円 (嘱託員計)                                             ▲2 千円
1 非常勤作業員共済費                                        9,206千円                                                   
〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費                                                                                    
 <報酬にかかる共済費>                                                                                         
 ・R2〜通年雇用(23人)                                                                                       
 ・R2〜2ヶ月雇用(プール1名)                                                                                    
 ・R2後半〜雇用(13人)                                                                                       
 ・文書集配業務等作業員(1人)                                                                                     
                                                                                                     
   7934000=                                        7,934                                                   
                                                                                                     
 <期末手当にかかる共済費>                                                                                       
 ・R2〜通年雇用(23人)                                                                                       
 ・R3後半〜雇用(13人)                                                                                       
 ・文書集配業務等作業員(1人)                                                                                     
                                                                                                     
  (7097000+651000)*0.16415=                        1,271                                                   
(作業員計)                                             9,206千円 (作業員計)                                             0千円
(共済費計)                                             12,386千円 (共済費計)                                             ▲2 千円
1 講師謝礼等                                            124千円                                                   
○講師謝礼                                                                                                
 124,000=                                          124                                                   
(報償費(補助費等)計)                                       124千円 (報償費(補助費等)計)                                       0千円
(報償費計)                                             124千円 (報償費計)                                             0千円
1 調整旅費                                             17千円                                                   
○研修旅費                                                                                                
16,800=                                          16                                                   
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)交通                               
  費                                               
2,287千円                                                   
                                                  
〇指導員                                                                                                 
 ・R2〜通年雇用(7人)                                                                                        
  2,286,900=                                       2,286                                                   
(嘱託員計)                                             2,287千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 チャレンジ雇用非常勤作業員交通費                                 5,167千円                                                   
〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費                                                                                    
 ・R2〜通年雇用(23人)                                                                                       
 ・R2〜2か月雇用(プール1名)                                                                                    
 ・R3後半〜雇用(13人)                                                                                       
                                                                                                     
〇文書集配業務等作業員交通費                                                                                       
 ・R2〜通年雇用(1人)                                                                                        
                                                                                                     
   5,167,000                                       5,167                                                   
(作業員計)                                             5,167千円 (作業員計)                                             0千円
(旅費計)                                              7,471千円 (旅費計)                                              0千円
1 コピー代                                             68千円                                                   
                                                                                                     
 68,000=                                           68                                                   
2 その他事務用品等                                         727千円                                                   
726,100=                                           726                                                   
(消耗需用費計)                                           795千円 (消耗需用費計)                                           0千円
1 修理費                                              35千円                                                   
35,000円=                                           35                                                   
(維持需用費計)                                           35千円 (維持需用費計)                                           0千円
(需用費計)                                             830千円 (需用費計)                                             0千円
1 パソコンリース                                          1,857千円                                                   
○パソコン等リース料                                                                                           
1,857,000=                                         1,857                                                   
(使用料及び賃借料計)                                        1,857千円 (使用料及び賃借料計)                                        0千円
1 研修会受講料                                           84千円                                                   
○研修受講料                                                                
 84,000=              84                                                   
(その他に対するもの計)                                       84千円 (その他に対するもの計)                                       0千円
(負担金計)                                             84千円 (負担金計)                                             0千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     84千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     0千円
(合計)                                               90,749千円 (合計)                                               ▲209 千円


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